2022年度上海市普陀区民防办公室部门决算.pdf

上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区民防办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区民防办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关民防、人民防空、防震减灾的法律、法 规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定行政规范性文 件并组织实施；负责实施有关人民防空建设和日常管理等方面的 标准、规范。 （二）组织编制本区人民防空袭方案；指导街道（镇）和相 关单位编制人民防突袭方案；组织编制本区民防工程建设规划、 民防警报建设规划。 （三）负责本区人民防空指挥所建设；指导、监督街道（镇） 指挥所运行和管理。 （四）负责本区人民防空空情预警接报系统、人民防空警报 系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理；负责本区人民防空 人口疏散体系的建设与管理；组织实施人民防空演习和人民防空 警报试鸣工作。 （五）负责本区民防工程建设和拆除补建补偿；负责结合民 用建筑修建民防工程的行政审批；负责民防工程建设费收取和减 免审核。 （六）负责本区民防工程开发利用的综合协调管理工作；负 责公用民防工程防护功能完好，监督非公用民防工程维护养护； 负责地下空间开发利用兼顾设防的审核；参与地下空间开发利用 的审查， （七）协调有关部门（单位）建立人防专业队伍；参与抢险 救灾工作，提供必要的指挥通信服务保障。 （八）负责本区地震应急预案的编制、修订、备案；负责防 震减灾知识宣传教育，指导地震应急救援演练工作。 （九）负责本区应急避难场所的建设与管理；组织编制修订 突发事件人员疏散撤离应急避难场所启用预案。 （十）协调本区重要经济目标防护工作；协助本区重要经济 目标单位防护救援工作。 （十一）负责本区民防宣传教育培训工作；指导社区和相关 单位开展防灾减灾演习训练。 （十二）负责本区民防行政执法工作。 （十三）承办上级交办的其他事项。 由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区民防办公室部门决算包 括：上海市普陀区民防办公室本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算编制范围 的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区民防办公室（本级） 2 上海市普陀区民防事务管理中心 3 上海市普陀区人民防空工程管理所 备注 第二部分 上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 4002.09 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 265.00 决算数 3132.64 八、社会保障和就业支出 853.34 九、卫生健康支出 88.96 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 180.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4267.09 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 4255.38 结余分配 1.33 总计 本年支出合计 年末结转和结余 4268.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 13.05 4268.42 收入决算表 单位：万元 项目 支出功能分 类 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 合计 4,267.09 4,002.09 265.00 国防支出 3,144.35 2,879.35 265.00 国防动员 3,144.35 2,879.35 265.00 3,144.35 2,879.35 265.00 社会保障和就业支出 853.34 853.34 行政事业单位养老支出 643.19 643.19 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 03 208 人民防空 208 05 208 05 01 行政单位离退休 23.77 23.77 208 05 02 事业单位离退休 413.98 413.98 208 05 05 136.90 136.90 208 05 68.54 68.54 208 08 210.15 210.15 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 06 金缴费支出 抚恤 208 08 01 210 死亡抚恤 210.15 210.15 卫生健康支出 88.96 88.96 行政事业单位医疗 88.96 88.96 210 11 210 11 01 行政单位离医疗 23.52 23.52 210 11 02 事业单位离医疗 65.44 65.44 住房保障支出 180.44 180.44 住房改革支出 180.44 180.44 221 221 02 221 02 01 住房公积金 109.05 109.05 221 02 03 购房补贴 71.39 71.39 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 合计 4,255.38 2,737.23 1,518.15 国防支出 3,132.64 1,614.49 1,518.15 国防动员 3,132.64 1,614.49 1,518.15 3,132.64 1,614.49 1,518.15 社会保障和就业支出 853.34 853.34 行政事业单位养老支 出 643.19 643.19 支出功能分类 科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 03 208 人民防空 208 05 208 05 01 行政单位离退休 23.77 23.77 208 05 02 事业单位离退休 413.98 413.98 208 05 05 136.90 136.90 208 05 06 68.54 68.54 208 08 210.15 210.15 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 抚恤 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 208 08 01 210 死亡抚恤 210.15 210.15 卫生健康支出 88.96 88.96 行政事业单位医疗 88.96 88.96 210 11 210 11 01 行政单位离医疗 23.52 23.52 210 11 02 事业单位离医疗 65.44 65.44 住房保障支出 180.44 180.44 住房改革支出 180.44 180.44 221 221 02 221 02 01 住房公积金 109.05 109.05 221 02 03 购房补贴 71.39 71.39 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2879.35 2879.35 八、社会保障和就业支出 853.34 853.34 九、卫生健康支出 88.96 88.96 决算数 4002.09 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 180.44 180.44 4002.09 4002.09 1.33 1.33 4003.42 4003.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 4002.09 年初财政拨款结转和结余 1.33 一、一般公共预算财政拨款 1.33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 4003.42 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 支出功能分 类 合计 基本支出 项目支出 科目名称 科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 03 208 国防支出 2,879.35 1,614.49 1,264.86 国防动员 2,879.35 1,614.49 1,264.86 2,879.35 1,614.49 1,264.86 社会保障和就业支出 853.34 853.34 行政事业单位养老支 出 643.19 643.19 人民防空 208 05 208 05 01 行政单位离退休 23.77 23.77 208 05 02 事业单位离退休 413.98 413.98 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 136.90 136.90 208 08 抚恤 210.15 210.15 208 08 死亡抚恤 210.15 210.15 卫生健康支出 88.96 88.96 行政事业单位医疗 88.96 88.96 01 210 210 11 210 11 01 行政单位离医疗 23.52 23.52 210 11 02 事业单位离医疗 65.44 65.44 住房保障支出 180.44 180.44 住房改革支出 180.44 180.44 221 221 02 221 02 01 住房公积金 109.05 109.05 221 02 03 购房补贴 71.39 71.39 4,002.09 2,737.23 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1,264.86 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,907.04 226.98 374.03 477.75 11.60 347.72 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 136.90 30206 68.54 88.96 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 163.83 34.81 0.38 4.20 0.14 0.17 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 10.35 差旅费 109.05 因公出国（境）费用 维修（护）费 55.16 租赁费 655.28 会议费 培训费 437.75 公务接待费 专用材料费 210.15 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.15 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 7.24 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 2,562.32 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 6.54 5.24 4.52 0.76 0.42 0.38 29.33 19.41 23.76 2.71 15.12 15.94 11.08 11.08 174.91 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 7.60 2.71 0 0 6.65 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 2.71 预算数 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 0 预算数 决算数 预算数 6.65 2.71 0.95 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区民防办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区民防办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区民防办公室 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区民防办公室 2022 年度收入支出总计 4267.09 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 280.92 万元，下降 6.18%。主要原因：节约开支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4267.09 万元，其中：财政拨款收入 4002.09 万元，占 93.79%；其他收入 265 万元，占 6.21%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 4255.38 万元，其中：基本支出 2737.23 万元， 占 64.32%；项目支出 1518.15 万元，占 35.68%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区民防办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 4002.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 545.92 万元，下降 12.00%。主要原因：节约开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 4002.09 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.92 万元，下降 12.00%。主要原因：节约开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 4002.09 万元，主要用于以下方 面：国防支出（类）2879.35 万元，占 71.95%；社会保障和就业 支出（类）853.34 万元，占 21.32%；卫生健康支出（类）88.96 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）180.44 万元，占 4.51%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3895.99 万元，支出 决算为 4002.09 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预 算数的主要原因：离退休人员补贴。其中： 1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要 用于：国防动员人民防空。年初预算为 3171.08 万元，支出决算 为 2879.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算 为 10.53 万元，支出决算为 23.77 万元。决算数大于预算数的主 要原因：离退休人员补贴。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算 为 13.55 万元，支出决算为 413.98 万元。决算数大于预算数的 主要原因：离退休人员补贴。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费。年初预算为 142.22 万元，支出决算 为 136.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业 单位基职业年金缴费。 年初预算为 71.11 万元，支出决算为 68.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：机关事业单位死亡抚恤。年初预算为 23.80 万元，支 出决算为 210.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事 业单位死亡人员增加。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费。年初预算为 22.28 万 元，支出决算为 23.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：按 实际调整。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费。年初预算为 71.05 万 元，支出决算为 65.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：按 实际调整。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金。年初预算为 82.60 万元，支出决算为 109.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际调整。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：购房补贴。年初预算为 73.56 万元，支出决算为 71.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 2737.23 万元。其中：人员 经费 2562.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；公用经费 174.91 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.60 万元，支出决 算为 2.71 万元，完成预算的 35.66%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 2.71 万元，完成预算的 40.75%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：节约开支。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 0.45 万元，增长 19.91%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，增长 19.91%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。因 公出国（境）费支出无增加（减少）。公务用车购置及运行维护 费支出增加的主要原因是车辆用于演习演练、宣传活动用车。公 务接待费支出减少（增加）0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。 公务用车运行维护支出 2.71 元。主要用于燃油、保险、维 修。2022 年，上海市普陀区民防办公室所属各预算单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接 待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区民防办公室 2022 年度无政府性基金预算财政 拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区民防办公室 2022 年度无国有资本经营预算财 政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区民防办公室2022年度预算绩效管理工作开展 情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区 民防办公室绩效管理制度，建立了普陀区民防办公室的预算绩效 管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022 年度项目23个，涉及预算金额1518.15万元；绩效跟踪评价的2022 年度项目23个，涉及预算金额1518.15万元；绩效自评的2022年 度项目23个，涉及预算金额1518.15万元，平均得分99分（其中， 绩效评级为“优”的项目23个；绩效评级为“良”的项目0个； 绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0 个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改 的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 174.91 万元，比 2021 年度减少 100.64 万元，下降 36.52%。主要原因是按实际情况调整。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区普陀区民防办公室 2022 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 986.28 万元，其中：货物采购金额 2.05 万元、工程采购金额 892.57 万元、服务采购金额 91.66 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 888.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 880.27 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采 购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 880.27 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 105.93 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区民防办公室部门（单位） 共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 民防应急箱维护 主管部门 上海市普陀区民防办公室 位 办公室 全年执 分 数 行数 值 190000.00 50000.00 49,989 10 190000 50000 49989 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 （元） 上海市普陀区民防 全年预算 年初预算数 项目资金 实施单 其中：当年财 政拨款 预期目标 年 总 发放到各街道镇社区应急箱的应急箱是市政府实事项目， 体 2010 年实施至今，已经有 10 多年。民防办负责应急 目 箱及箱内器材的采购与分发，居民区负责保管使用，保持 标 应急箱处于完好状态 标 产出指 标 绩效指标 效益指 标 二级指标 得分 99.98% 10 实际完成情况 度 一级指 执行率 民防办完成应急箱及箱内器材的采购 与分发， 居民区负责保管使用，保持应急箱处于 完好状 态 三级指标 年度 实际 分 指标值 完成值 值 偏差原因 得分 改进措施 数量指标 达到预期数量 达标 达标 15 15 质量指标 符合使用标准 达标 达标 20 20 时效指标 完成及时性 及时 及时 15 15 达标 达标 30 30 满意 满意 10 10 100 100 社会效益指标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 为社区提供安全 配套保障 服务对象满意度 总分 分析及 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 M50 新型民防宣传馆 主管部门 上海市普陀区民防办公室 位 办公室 全年执 分 数 行数 值 102000.00 102000.00 102,000 10 102000 102000 102000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 （元） 上海市普陀区民防 全年预算 年初预算数 项目资金 实施单 其中：当年财 政拨款 年 预期目标 执行率 得分 100.00% 10 实际完成情况 度 总 体 全面完成 M50 民防文化艺术创意馆的建设装修、布展更 目 新开放等相关工作 全面完成 M50 民防文化艺术创意馆的建 设装 修、布展更新开放等相关工作 标 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 按时间节点进行 付款 偏差原因 年度 实际 分 指标值 完成值 值 100% 100% 10 10 得分 改进措施 质量指标 按目标完成竣工 完成 完成 15 15 时效指标 完成及时性 及时 及时 15 15 规范 规范 10 10 及时 及时 10 10 完成 完成 10 10 产出指 绩效指标 标 成本指标 经济效益指标 项目成本测算规 范性 完成布展的及时 性 效益指 标 社会效益指标 新型民防阵地的 完成度 分析及 可持续影响指 标 民防文化的社会 宣传效应可持续 完成 完成 10 10 满意 满意 10 10 100 100 性 满意度 服务对象满意 参观群众的满意 指标 度指标 度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 民防大楼配电房二类费 上海市普陀区民防 事务管理中心（上 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 海市普陀区人民防 空指挥信息保障中 心） 年初预算数 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 上年结转资 金 其他资金 年 全年预算 数 全年执行数 分 值 165000.00 165000.00 146,886 10 165000 165000 146886 — 0 0 — 0 0 — 预期目标 执行率 得分 89.03% 8.9 实际完成情况 度 总 体 民防大楼配电房建造 民防大楼配电房建造 目 标 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 绩效指标 产出 指标 时效指标 成本指标 三级指标 达到预期数量 项目计划完成 率（%） 资金到位率（%） 成本管理有效 性 效益 经济效益指 流动资金周转 指标 标 效率 满意 度指 标 服务对象满 意度指标 服务满意度 总分 偏差原因 年度 实际 分 指标值 完成值 值 达标 达标 10 10 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 有效 有效 10 10 高 高 30 30 =100% =100% 10 10 100 98.90 得分 分析及 改进措施 (2022 年度) 项目名称 民防场所运行管理费用 上海市普陀区民防 事务管理中心（上 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 海市普陀区人民防 空指挥信息保障中 心） 年度资金 总额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 全年预算数 全年执行数 3150000.00 2600000.00 2,599,118.67 10 3150000.00 2600000 2599118.67 — 0 0 — 0 0 — 上年结转 资金 其他资 金 年 分 年初预算数 预期目标 值 执行率 得分 99.97% 10 实际完成情况 度 总 体 保障民防场所的正常运行 保障民防场所的正常运行 目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 偏差原因 年度 实际 分 指标值 完成值 值 =100% =100% 10 10 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 得分 改进措施 避难场所维修 数量指标 养护完成 情况 避难场所维修 绩效指标 产出 质量指标 指标 保养验收 情况 应急避难场所 时效指标 维修保养 完成及时率 效益 社会效益 应急事件处理 指标 指标 及时率 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 内部人员满意 度 总分 分析及 (2022 年度) 项目名称 车库主楼维修及设备更新 上海市普陀区民防 事务管理中心（上 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 海市普陀区人民防 空指挥信息保障中 心） 年初预算数 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 数 全年执行数 分 值 600000.00 580000.00 578,376 10 600000.00 580000 578376 — 0 0 — 0 0 — 上年结转资 金 其他资金 年 全年预算 执行率 得分 99.72% 9.97 预期目标 实际完成情况 度 总 体 使区府主楼地下车库正常使用 使区府主楼地下车库正常使用 目 标 一级 指标 二级指标 三级指标 偏差原因 年度 实际 分 指标值 完成值 值 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 =100% =100% 10 10 =0 =0 30 30 =100% =100% 10 10 100 99.97 得分 改进措施 地下车库维修 数量指标 养护完成 情况 产出 绩效指标 指标 质量指标 地下车库设施 改造情况 地下车库改造 时效指标 工程完成 及时率 效益 社会效益指 指标 标 满意 度指 标 地下车库设备 设施事故 发生次数 服务对象满 区府车库使用 意度指标 者满意度 总分 分析及 (2022 年度) 项目名称 普陀区应急避难场所认定建设 上海市普陀区民防 事务管理中心（上 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 海市普陀区人民防 空指挥信息保障中 心） 年初预算数 年度资金 总额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 上年结转 资金 其他资金 年 全年预算 数 全年执行数 分 值 500000.00 500000.00 500,000 10 500000.00 500000.00 500000 — 0 0 — 0 0 — 预期目标 执行率 得分 100.00% 10 实际完成情况 度 总 体 完成预期社区应急避难场所认定工作 目 标 一级 指标 二级指标 偏差原因 年度 实际 分 指标值 完成值 值 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 完成及时率 =100% =100% 20 20 资金周转效率 高 高 30 30 =100% =100% 10 10 100 100 三级指标 得分 改进措施 避难场所标识 数量指标 牌完成情 况 产出 绩效指标 指标 避难场所标识 质量指标 牌验收情 况 时效指标 效益 经济效益 指标 指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 服务对象满意 度 总分 分析及 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 防台防汛 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 上年结转资 金 其他资金 年 上海市普陀区人民 实施单位 全年执行 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 500000.00 500000.00 500,000 10 100.00% 10 500000.00 500000.00 500000 — 0 0 — 0 0 — 数 预期目标 实际完成情况 度 总 体 确保我区地下空间防汛期间安全可控 已完成 目 标 偏差 一 级 指 原因 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 数量指标 全区 2820 个地下空 间的防汛工作 =100 100 20 20 产 出 质量指标 地下空间安全可控 =100 100 20 20 时效指标 2022 年全年 =100 100 10 10 益 经济效益指 不因汛情造成大的财 指 标 产损失 =100 100 10 10 指 绩效指标 标 效 标 社会效益指 不因汛情影响社会正 标 常运行 生态效益指 标 可持续影响 指标 满 服务对象满 意 意度指标 =100 100 10 10 不破坏生态 =100 100 5 5 持续全年 =100 100 5 5 社会满意度 满意 满意 10 10 100 100 度 指 标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 老旧民防工程结构检测 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 上年结转资 金 其他资金 年 上海市普陀区人民 实施单位 全年执行 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 100000.00 100000.00 100,000 10 100.00% 10 100000.00 100000.00 100000 — 0 0 — 0 0 — 数 预期目标 实际完成情况 度 总 体 确保我区老旧公用民防工程安全可控 已完成 目 标 偏差 一 级 指 原因 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 绩效指标 数量指标 33 个老旧工程 =100 100 20 20 质量指标 安全 =100 100 20 20 时效指标 2022 年全年 =100 100 10 10 益 经济效益指 提升公用民防工程服 指 标 务经济能力 =100 100 10 10 产 出 指 标 效 标 社会效益指 提升公用民防工程服 标 务社会能力 生态效益指 标 可持续影响 指标 =100 100 10 10 不破坏生态 =100 100 5 5 2022 年 =100 100 5 5 社会满意度 满意 满意 10 10 100 100 满 意 度 指 服务对象满 意度指标 标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 公用民防工程大修 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 上年结转资 金 其他资金 年 上海市普陀区人民 实施单位 全年执行 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 2100000.00 1000000.00 989,400 10 98.94% 9.89 2100000.00 1000000 989400 — 0 0 — 0 0 — 数 预期目标 实际完成情况 度 总 体 对丧失防护效能的民防工程恢复战时功能 部分完成 目 标 偏差 一 级 指 原因 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 数量指标 宜川路 301 号 1 个工 程 =100 100 20 20 产 出 指 质量指标 战时效能完好 =100 100 20 20 时效指标 项目实施完成后 =100 100 10 10 益 经济效益指 提升公用民防工程服 指 标 务经济能力 =100 100 10 10 标 绩效指标 效 标 社会效益指 提升公用民防工程服 标 务社会能力 生态效益指 标 不破坏周边生态 可持续影响 工程项目实施后持续 指标 确保工程完好 =100 100 10 10 =100 100 5 5 =100 100 5 5 满意 满意 10 10 100 99.89 满 意 度 指 服务对象满 意度指标 社会满意度 标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 地下空间违规居住清退整治 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资金总 额 项目资金 其中：当年 （元） 财政拨款 全年执行 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00 0 0 — 0 0 — 上年结转资 金 其他资金 年 上海市普陀区人民 实施单位 分值 执行率 得分 500,000 10 100.00% 10 500000 — 数 预期目标 实际完成情况 度 总 体 确保我区地下空间无违规居住 已完成 目 标 偏差 一 级 指 原因 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 绩效指标 数量指标 全区 2820 个地下空 间 =100 100 20 20 产 出 指 质量指标 无违规居住 =100 100 20 20 时效指标 2022 年全年 =100 100 10 10 益 经济效益指 不因违规居住对社会 指 标 经济造成影响 =100 100 10 10 标 效 标 社会效益指 不因违规居住对社会 标 造成影响 生态效益指 标 可持续影响 指标 =100 100 10 10 不破坏生态 =100 100 5 5 持续 1 年 =100 100 5 5 社会满意度 满意 满意 10 10 100 100 满 意 度 指 服务对象满 意度指标 标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 地下空间巡检（原地下空间编 项目名称 外聘用人员转岗项目） 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资金总 额 项目资金 其中：当 （元） 年财政拨款 全年执行 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 1440000.00 1200000.00 1440000.00 1200000 0 0 — 0 0 — 上年结转资 金 其他资 金 年 上海市普陀区人民 实施单位 分值 执行率 得分 1,200,000 10 100.00% 10 1200000 — 数 预期目标 实际完成情况 度 总 体 确保我区地下空间安全可控 已完成 目 标 偏差 一 级 指 原因 二级指标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 绩效指标 数量指标 2820 个地下空间 =100 100 20 20 质量指标 地下空间安全可控 =100 100 20 20 时效指标 2022 年全年 =100 100 10 10 益 经济效益指 不因地下空间对社会 指 标 经济造成重大影响 =100 100 10 10 产 出 指 标 效 标 社会效益指 不因地下空间对社会 标 造成重大影响 生态效益指 标 可持续影响 指标 =100 100 10 10 不破坏生态 =100 100 5 5 持续全年 =100 100 5 5 社会满意度 满意 满意 10 10 100 10 满 意 度 指 服务对象满 意度指标 标 总 分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 民防工程维修养护 主管部门 上海市普陀区民防办公室 年度资 金总额 上海市普陀区人民 实施单位 防空工程管理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2544200.00 2174200.00 2,111,955.74 10 97.14% 9.71 2544200.00 2174200 2111955.74 — 0 0 — 0 0 — 其中： 项目资金 当年财 （元） 政拨款 上年结 转资金 其他 资金 年 预期目标 实际完成情况 度 总 体 确保我区公用民防 目 工程战时防护效能完好 已完成 标 偏差 一 原因 级 二级指 指 标 三级指标 年度 实际 指标值 完成值 分值 得分 标 分析 及 改进 措施 完成 55 个工 数量指 程的养护和 标 163 个工程 产 =100 100 20 20 =100 100 20 20 =100 100 10 10 =100 100 10 10 的维修 出 质量指 确保施工质 标 标 量 时效指 2022 年内完 标 成 绩效指标 指 效 促进公用民 益 经济效 防工程更好 指 益指标 为社会经济 标 服务 促进公用民 社会效 防工程更好 益指标 的为社会服 =100 100 10 10 =100 100 5 5 =100 100 5 5 满意 满意 10 10 100 99.71 务 生态效 不破坏工程 益指标 周边生态 可持续 确保工程 3 影响指 年内的战时 标 防护效能 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 社会满意度 标 总分