2023年上海市普陀区退役军人事务局单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区退役军人事务局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区退役军人事务局主要职能 上海市普陀区退役军人事务局主要职能包括： 1.贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政 治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理 等工作。 3.组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。 5.组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不 适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。 7.组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员 优待政策。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区退役军人事务局机构设置 上海市普陀区退役军人事务局单位设3个内设机构，包括：办公室、双拥优抚科、移交安置科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区退役军人事务局预算支出总额为8009.88万元，其中：财政拨款支出预算8009.88万元，比2022年预算执行数增 加1010.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8009.88万元，比2022年预算执行数增加1010.83万元；政府性基金拨 款支出预算0元，比2022年预算执行数平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”3.96万元，主要用于行政单位退休人员生活 补贴、福利费支出。2022年当年预算执行数为0.50万元，2023年预算安排3.96万元，比2022年预算执行数增加687.28%。主要原因是：退 休人员变动。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”47.63万元，主要用于行 政单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为56.67万元，2023年预算安排47.63万元，比2022年预算执行数减少15.95%。主要原因 是：职工人员变动。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.18万元，主要用于行政单 位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为25.29万元，2023年预算安排14.18万元，比2022年预算执行数减少43.94%。主要原因是： 职工人员变动。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.03万元，主要用于行政单位退 休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：退休人员 变动。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1214.00万元，主要用于死亡抚恤费支出。2022年当年预算执行数为 1308.20万元，2023年预算安排1214.00万元，比2022年预算执行数减少7.20%。主要原因是：客观原因。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1508.00万元，主要用于行政单位伤残抚恤费支出。2022年当年预算执 行数为1329.33万元，2023年预算安排1508.00万元，比2022年预算执行数增加13.44%。主要原因是：客观原因。 7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”110.00万元，主要用于老复员军人补差、农村籍 退役士兵生活补助支出。2022年当年预算执行数为25.49万元，2023年预算安排110.00万元，比2022年预算执行数增加331.51%。主要原因 是：2022年实际执行时项目内指标调整。 8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”674.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励 费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助支出。2022年当年预算执行数为674.00万元，2023年预算安排674.00万元，比2022年预算执行数 持平。主要原因是：预算无变化。 9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”242.00万元，主要用于优抚对象支出。2022年当年预算执行数为 146.32万元，2023年预算安排242.00万元，比2022年预算执行数增加65.39%。主要原因是：客观原因。 10. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”1067.52万元，主要用于退役士兵安置费支出。2022年当年 预算执行数为1370.84万元，2023年预算安排1067.52万元，比2022年预算执行数减少22.13%。主要原因是：客观原因。 11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）”902.48万元，主要用于无军籍职工和易地 退休人员退休金等综合补贴支出。2022年当年预算执行数为624.38万元，2023年预算安排902.48万元，比2022年预算执行数增加44.54%。 主要原因是：客观原因。 12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）”60.00万元，主要用于退役士兵管理教育费支出。2022 年当年预算执行数为0元，2023年预算安排60.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目新增。 13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”120.00万元，主要用于部分退役士兵社保保险补缴费用 支出。2022年当年预算执行数为98.09万元，2023年预算安排120.00万元，比2022年预算执行数增加22.34%。主要原因是：客观原因。 14. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”434.00万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。 2022年当年预算执行数为379.96万元，2023年预算安排434.00万元，比2022年预算执行数增加14.22%。主要原因是：职工人员变动。 15. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”1440.00万元，主要用于拥军优属费支出。2022年当年 预算执行数为695.08万元，2023年预算安排1440.00万元，比2022年预算执行数增加107.17%。主要原因是：客观原因。 16. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”31.20万元，主要用于行政单位医疗支出。2022年当年预 算执行数为41.53万元，2023年预算安排31.20万元，比2022年预算执行数24.88%。主要原因是：职工人员变动。 17. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”26.00万元，主要用于城乡医疗救助支出。2022年当年预算执行数 为26.00万元，2023年预算安排26.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：预算无变化。 18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”51.52万元，主要用于行政单位住房公积金支出。2022年当年预 算执行数为111.90万元，2023年预算安排51.52万元，比2022年预算执行数减少53.96%。主要原因是：职工人员变动。 19. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”63.36万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2022年当年预算执 行数为66.48万元，2023年预算安排63.36万元，比2022年预算执行数减少4.69%。主要原因是：职工人员变动。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 80,098,847 一、一般公共服务支出 78,378,093 4,058,633 1.一般公共预算资金 80,098,847 二、卫生健康支出 572,000 572,000 三、住房保障支出 1,148,754 1,148,754 80,098,847 5,779,387 2.政府性基金 公用经费 679,460 73,640,000 679,460 73,640,000 3.国有资本经验预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 80,098,847 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 78,378,093 78,378,093 行政事业单位养老支出 657,977 657,977 208 05 208 05 01 行政单位离退休 39,600 39,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476,300 476,300 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,817 141,817 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 208 08 抚恤 37,480,000 37,480,000 208 08 01 死亡抚恤 12,140,000 12,140,000 208 08 02 伤残抚恤 15,080,000 15,080,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,100,000 1,100,000 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,420,000 2,420,000 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 09 退役安置 21,500,000 21,500,000 208 09 01 退役士兵安置 10,675,240 10,675,240 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 9,024,760 9,024,760 208 09 04 退役士兵管理教育 600,000 600,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,200,000 1,200,000 208 28 退役军人管理事务 18,740,116 18,740,116 208 28 01 行政运行 4,340,116 4,340,116 208 28 04 拥军优属 14,400,000 14,400,000 卫生健康支出 572,000 572,000 行政事业单位医疗 312,000 312,000 行政单位医疗 312,000 312,000 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 1,148,754 1,148,754 住房改革支出 1,148,754 1,148,754 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 515,154 515,154 221 02 03 购房补贴 633,600 633,600 80,098,847 80,098,847 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 78,378,093 4,998,093 行政事业单位养老支出 657,977 657,977 208 05 208 05 01 行政单位离退休 39,600 39,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476,300 476,300 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,817 141,817 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 208 08 208 08 208 73,380,000 抚恤 37,480,000 37,480,000 01 死亡抚恤 12,140,000 12,140,000 08 02 伤残抚恤 15,080,000 15,080,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,100,000 1,100,000 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,420,000 2,420,000 208 09 退役安置 21,500,000 21,500,000 208 09 01 退役士兵安置 10,675,240 10,675,240 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 9,024,760 9,024,760 208 09 04 退役士兵管理教育 600,000 600,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,200,000 1,200,000 208 28 退役军人管理事务 18,740,116 4,340,116 208 28 01 行政运行 4,340,116 4,340,116 208 28 04 拥军优属 14,400,000 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 14,400,000 14,400,000 卫生健康支出 572,000 312,000 行政事业单位医疗 312,000 312,000 行政单位医疗 312,000 312,000 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 1,148,754 1,148,754 住房改革支出 1,148,754 1,148,754 221 02 221 02 01 住房公积金 515,154 515,154 221 02 03 购房补贴 633,600 633,600 80,098,847 6,458,847 合计 260,000 73,640,000 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 80,098,847 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 78,378,093 78,378,093 二、政府性基金 二、卫生健康支出 572,000 572,000 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 1,148,754 1,148,754 80,098,847 80,098,847 收入总计 80,098,847 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 78,378,093 4,998,093 行政事业单位养老支出 657,977 657,977 208 05 208 05 01 行政单位离退休 39,600 39,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476,300 476,300 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,817 141,817 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 260 260 208 08 208 08 208 73,380,000 抚恤 37,480,000 37,480,000 01 死亡抚恤 12,140,000 12,140,000 08 02 伤残抚恤 15,080,000 15,080,000 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,100,000 1,100,000 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,420,000 2,420,000 208 09 退役安置 21,500,000 21,500,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 09 01 退役士兵安置 10,675,240 10,675,240 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 9,024,760 9,024,760 208 09 04 退役士兵管理教育 600,000 600,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,200,000 1,200,000 208 28 退役军人管理事务 18,740,116 4,340,116 208 28 01 行政运行 4,340,116 4,340,116 208 28 04 拥军优属 14,400,000 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 14,400,000 14,400,000 卫生健康支出 572,000 312,000 行政事业单位医疗 312,000 312,000 行政单位医疗 312,000 312,000 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 1,148,754 1,148,754 住房改革支出 1,148,754 1,148,754 221 02 221 02 01 住房公积金 515,154 515,154 221 02 03 购房补贴 633,600 633,600 260,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 80,098,847 6,458,847 73,640,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 5,744,107 5,744,107 301 01 基本工资 784,788 784,788 301 02 津贴补贴 3,194,426 3,194,426 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 481,312 481,312 301 09 职业年金缴费 141,817 141,817 301 10 职工基本医疗保险缴费 312,000 312,000 301 12 其他社会保障缴费 314,610 314,610 301 13 住房公积金 515,154 515,154 商品和服务支出 674,880 674,880 302 302 01 办公费 365,720 365,720 302 04 手续费 2,500 2,500 302 07 邮电费 22,000 22,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 5,000 5,000 302 26 劳务费 302 28 工会经费 66,900 66,900 302 29 福利费 60,480 60,480 302 39 其他交通费用 137,280 137,280 302 99 其他商品和服务支出 303 303 02 对个人和家庭的补助 39,860 35,280 4,580 退休费 39,860 35,280 4,580 6,458,847 5,779,387 679,460 合计 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.50 0 0.50 购置费 0 运行费 0 0 67.95 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排。 （二）公务车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排；公务车用车运行费0元， 比2022年预算持平，主要原因是均无相关安排。 （三）公务接待费0.50万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费2023年无预计变化。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为67.95万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区退役军人事务局2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金7364.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产1173.42万元。固定资产112.00万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设 备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0元。在建工程0项0元。无形资产0项0元。 抚恤事业费项目经费情况说明 一、项目概述 发放2021年度伤残抚恤金、烈属抚慰金、丧葬补助费、三属补差、一次性补助费等。 二、立项依据 《烈士褒扬条例》（国务院令第601号）、《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第602号）和《上海市退役军人事务局、上海市 财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（沪退役军人规〔2020〕6号）等 三、实施主体 双拥优抚科 四、实施方案 分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍 退役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人 护理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 2023年度预算安排共计3100.00万元，主要用于各类抚恤补助。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 抚恤事业费 项目性质 主管部门 上海市普陀区退役军人事务局 实施单位 上海市普陀区退役军人事务局 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 特定目标类 年度资金申请总额 31,000,000.00 其中：当年财政拨款 31,000,000.00 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 完成2023年度各类抚恤事业费的发放工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 优抚对象受益人数 ≥850.00(人) 伤残抚恤受益人数 ≥330.00(人) 残疾军人护理费受益人数 ≥10.00(人) 伤残人员丧葬补助受益人数 ≥5.00(人) “三属”定期抚恤补差受益 人数 ≥150.00(人) 烈属抚慰金受益人数 ≥200.00(人) 优抚对象医疗保障金受益人 数 ≥200.00(人) 牺牲病故抚恤金受益人数 ≥3.00(人) 数量指标 产出指标 绩效指标 无 无 =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) 资金发放及时率 =100.00(%) 整体预算执行率 ≥95.00(%) 落实优待金政策 =100.00(%) 动态管理制度建设 完善 长效管理制度建设 完善 政策知晓度 ≥90.00(%) 优抚对象满意率 ≥90.00(%) 绩效指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标