2023年上海市普陀区就业促进中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区就业促进中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区就业促进中心主要职能上海市普陀区就业促进中心是作普陀区人力资源和社会保障局所属的由财政全额拨款的行政副处级事业单位。主要职能包括：贯彻执行国家、本市及本区有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策，是集职业介绍和指导，创业指导和服务，职业培训，劳动力资源管理和统计分析，失业保险基金日常管理，落实各类促进就业项目补贴发放等为一体的促进就业服务管理机构。同时还协助指导区内街道、镇开展就业创业服务和宣传等工作。上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。上海市普陀区就业促进中心机构设置本单位人员编制：核定编制数78人。内设机构8个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训科、劳动力资源管理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为2962.76万元，其中：财政拨款支出预算2962.76万元，比2022年预算执行数增加 133.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2962.76万元，比2022年预算执行数增加133.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”2152.34万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费及项目经费。2022年当年预算执行数为2,207.25万元，2023年预算安排2152.34万元，比2022年预算执行数减少2.49%。主要原因是：按节减规定减少公用经费开支。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”89.99万元，主要用于本单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为35.11万元，2023年预算安排89.99万元，比2022年预算执行数增加156.3%。主要原因是：退休人员调整月生活补贴。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”277.38万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为226.72万元，2023年预算安排277.38万元，比2022年预算执行数增加22.34%。主要原因是：缴费基数增长。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”138.69万元，主要用于本单位职工职业年金缴费。2022年当年预算执行数为113.36万元，2023年预算安排138.69万元，比2022年预算执行数增加22.34%。主要原因是：缴费基数增长。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.99万元，主要用于本单位开支的退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.99万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：支出类目调整。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”182.03万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费支出。 2022年当年预算执行数为147.53万元，2022年预算安排182.03万元，比2021年预算执行数增加23.39%。主要原因是：缴费基数增长。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”121.35万元，主要用于本单位缴纳职工住房公积金。2022年当年预算执行数为99.74万元，2023年预算安排121.35万元，比2022年预算执行数增加21.67%。主要原因是：缴费基数增长。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 3,338,478 394,000 3,338,478 394,000 一、财政拨款收入 29,627,641 一、社会保障和就业支出 26,593,823 22,861,345 1.一般公共预算资金 29,627,641 二、卫生健康支出 1,820,291 1,820,291 三、住房保障支出 1,213,527 1,213,527 29,627,641 25,895,163 2.政府性基金 3.国有资本经验预算二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 29,627,641 支出总计 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 26,593,823 26,593,823 人力资源和社会保障管理事务 21,523,358 21,523,358 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,523,358 21,523,358 行政事业单位养老支出 5,070,465 5,070,465 899,920 899,920 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,773,777 2,773,777 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,386,888 1,386,888 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9,880 9,880 卫生健康支出 1,820,291 1,820,291 行政事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 住房保障支出 1,213,527 1,213,527 11 210 210 11 210 11 221 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 1,213,527 1,213,527 住房公积金 1,213,527 1,213,527 合计 29,627,641 29,627,641 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 26,593,823 26,199,823 394,000 人力资源和社会保障管理事务 21,523,358 21,129,358 394,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,523,358 21,129,358 394,000 行政事业单位养老支出 5,070,465 5,070,465 899,920 899,920 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,773,777 2,773,777 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,386,888 1,386,888 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9,880 9,880 卫生健康支出 1,820,291 1,820,291 行政事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 住房保障支出 1,213,527 1,213,527 11 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 1,213,527 1,213,527 住房公积金 1,213,527 1,213,527 29,627,641 29,233,641 合计 394,000 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 29,627,641 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 26,593,823 26,593,823 二、政府性基金二、卫生健康支出 1,820,291 1,820,291 三、国有资本经营预算三、住房保障支出 1,213,527 1,213,527 29,627,641.00 29,627,641.00 收入总计 29,627,641 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 26,593,823 26,199,823 394,000 人力资源和社会保障管理事务 21,523,358 21,129,358 394,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 21,523,358 21,129,358 394,000 行政事业单位养老支出 5,070,465 5,070,465 899,920 899,920 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,773,777 2,773,777 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,386,888 1,386,888 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9,880 9,880 卫生健康支出 1,820,291 1,820,291 行政事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 事业单位医疗 1,820,291 1,820,291 住房保障支出 1,213,527 1,213,527 住房改革支出 1,213,527 1,213,527 11 210 210 11 210 11 221 221 02 02 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 1,213,527 1,213,527 29,627,641 29,233,641 项目支出 394,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 25,159,403 25,159,403 公用经费款 301 301 01 基本工资 3,200,000 3,200,000 301 02 津贴补贴 846,000 846,000 301 07 绩效工资 12,529,650 12,529,650 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,773,777 2,773,777 301 09 职业年金缴费 1,386,888 1,386,888 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,820,291 1,820,291 301 12 其他社会保障缴费 173,360 173,360 301 13 住房公积金 1,213,527 1,213,527 301 99 其他工资福利支出 1,215,910 1,215,910 商品和服务支出 3,088,478 3,088,478 302 302 01 办公费 383,500 383,500 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 60,000 60,000 302 06 电费 250,000 250,000 302 07 邮电费 120,000 120,000 302 09 物业管理费 668,438 668,438 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修(护)费 260,000 260,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 26 劳务费 220,000 220,000 302 28 工会经费 322,500 322,500 302 29 福利费 488,160 488,160 302 99 其他商品和服务支出 205,880 205,880 对个人和家庭的补助 735,760 735,760 退休费 735,760 735,760 资本性支出 250,000 250,000 办公设备购置 250,000 250,000 303 303 02 310 310 02 合计 29,233,641 25,895,163 3,338,478 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区就业促进中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 - 因公出国(境)费 - 公务接待费 - 小计购置费运行费 - - - 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 - 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年本单位无“三公”经费的预算。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算71.85万元，其中：政府采购货物预算13.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.55万元。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.40万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产901.43万元。固定资产5329.22万元，其中：房屋8,331.81平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产6项46.96万元。就业创业综合服务项目经费情况说明一、项目概述就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。二、立项依据为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。三、实施主体上海市普陀区就业促进中心四、实施方案确保工作日正常推送信息。每月召开例会查验本月运营情况，并排定下月计划。五、实施周期 2023年1月1日-2023年12月31日六、年度预算安排 2022年财政安排项目预算资金19.40万元。七、绩效目标打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。（详见单位的项目绩效目标表）财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称就业创业综合服务项目项目性质主管部门上海市普陀区人力资源和社会保障局实施单位上海市普陀区就业促进中心计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额项目资金（元）其他运转类年度资金申请总额 194,000.00 其中：当年财政拨款 194,000.00 其中：财政资金其他资金项目总目标上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 年度总体目标沪人社研[2019]36号、沪府发[2017]76号、沪府办发[2018]24号、普人社规范[2019]3号、普人社规范[2019]4号。项目主要内容：“ 乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目 19.4万元。投入情况：为深入贯彻《中华人民共和国就业促进法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范 [2019]3号、普人社规范 [2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造区域良好就业创业环境。经济效益指标：打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。项目绩效目标二级指标数量指标质量指产出指标标时效指标社会效益指标效益指标可持续影响指标服务对满意度指象满意标度指标一级指标绩效指标经常性项目项目类别三级指标年度(/项目)指标值项目计划完成率 ≥90.00(%) 项目完成质量良好项目完成及时性及时服务对象政策知晓度 ≥80.00(%) 长效管理制度健全性健全服务对象（企业）满意度 ≥80.00(%)