章贡区文广新旅局2022年部门决算公开.pdf

区文广新旅局 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 区文广新旅局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 区文广新旅局部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播影 视、新闻出版、版权、旅游等方针政策和法律法规，研究拟订 全区文化艺术、文博事业、文化产业、广播影视、新闻出版、 旅游事业发展规划并组织实施。 (二）管理文化艺术事业。研究落实推进文化体制改革；协 调、指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性的文 化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导和管理社会文化、 图书馆、美术馆、博物馆、文化馆（站）事业，推进公共文化 服务；归口管理全区性重大文化艺术活动。 （三）管理文博事业。指导、管理全区文物保护、文物考 古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物 馆安全督察工作。 （四）负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗 产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬 和振兴。 （五）实施重大文化产业发展战略，指导、协调全区文化 产业的发展工作；加大投入，推进文化基础设施建设，管理区 级公共文化设施。 （六）把握正确的舆论导向，加大广播电视宣传力度；审 核和监督管理卫星电视广播地面接收设施的安装使用。加强对 电视节目、卫星电视节目、视频点播业务和通过信息网络向公 众传播的视听节目的监管；负责管理全区电影行政事务，指导 电影放映工作。 （七）监督管理新闻出版活动，负责著作权管理工作。负 责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他 印刷品单位的监督管理工作，负责全区内部资料性出版物出版 的监督管理工作。 （八）承办区“扫黄”“打非”工作领导小组的日常工作。 负责全区文化市场、出版物市场“扫黄”“打非”的组织协调、 督促检查，研究提出全区出版物市场“扫黄”“打非”工作计 划和措施并组织实施。 （九）负责统筹全区旅游业的发展，协调解决旅游产业发 展的重大问题；负责全区旅游产业规划的制订和景区（点）规 划的评审；负责全区旅游资源普查、开发和保护工作；负责全 区旅游市场的开发工作，宣传推广全区旅游整体形象，促进旅 游信息化建设。 （十）负责权限范围内文化旅游市场、文化娱乐旅游场所 等公众聚集场所和文物保护单位安全监管，开展安全生产宣传 教育活动，承担区安全生产委员会旅游安全专业委员会日常工 作。 （十一）负责文化广电新闻出版旅游的行政审核审批事项， 承担行政复议、行政应诉等工作。按照法律法规严格行政执法， 归口管理文化、广播影视、新闻出版、旅游市场，负责对相关 经营活动进行行业管理。指导监督文化、广播影视、新闻出版 行业协会工作，对从事演艺活动、广电节目制作、新闻出版活 动的民办机构进行监管。加强全区旅游市场秩序和服务质量的 监督管理。 （十二）指导本系统干部职工教育培训工作和文化艺术、 图书资料、广播影视、文博、旅游专门人才的培养及科研工作； 组织全区文化、广播电视、新闻出版、旅游从业人员的业务培 训，开展对外交流活动。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：包括：章 贡区文化广电新闻出版旅游局、章贡区文化馆、章贡区图书馆。 本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 60 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 79 人。 第二部分 2022 年度部门决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 13166.48 万元，其中年初结转 和结余 223.95 万元，较 2021 年减少 226.15 万元，下降 50.2%； 本年收入合计 12942.52 万元，较 2021 年增加 5589.28 万元， 增长 76%，主要原因是：追加章贡区峰山片区文化旅游建设项目 资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12698.77 万元，占 98.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 243.76 万元，占 1.9%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 13166.48 万元，其中本年支出 合计 13018.89 万元，较 2021 年增加 5439.5 万元，增长 71.8%， 主要原因是：增加章贡区峰山片区文化旅游建设项目支出；年 末结转和结余 147.58 万元，较 2021 年减少 76.37 万元，下降 34.1%，主要原因是：支付楼梯岭会议旧址布展项目费用，减少 年末结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 1336.32 万元，占 10.3%； 项目支出 11682.57 万元，占 89.7%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1224.01 万元，决算数为 12698.77 万元，完成年初预算的 1037.5%。其 中： （一） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 991.05 万元， 决算数为 2395.31 万元，完成年初预算的 242%，主要原因是： 增加中央和省级公共文化服务体系建设专项、中央补助地方国 家电影事业发展专项资金、省级公共文化专项、市本级文旅发 展专项资金等专项经费支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 72.27 万元，决 算数为 120.29 万元，完成年初预算的 166.4%，主要原因是：增 加抚恤费支出等。 （三）卫生健康支出年初预算数为 109.65 万元，决算数为 106.62 万元，完成年初预算的 97.2%，主要原因是：人员减少。 （四）住房保障支出年初预算数为 51.04 万元，决算数为 76.54 万元，完成年初预算的 150%，主要原因是：将绩效奖励 纳入基数核算。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10000 万 元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加章贡区峰山片区文 化旅游建设项目资金支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103.85 万元，其中： （一）工资福利支出 940.96 万元，较 2021 年减少 91.38 万元，下降 8.9 %，主要原因是：减少奖金等人员支出。 （二）商品和服务支出 113.3 万元，较 2021 年减少 76 万 元，下降 40.1%，主要原因是：减少办公费、维修维护费、委托 业务费等支出。 （三）对个人和家庭补助支出 49.59 万元，较 2021 年增加 31.25 万元，增长 170.4%，主要原因是：增加抚恤金支出等。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.09 万元，下 降 100%，主要原因是：本年无购置办公设备等支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数 较 2021 年增加 1.14 万元，增长 17.1%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是上下年无变化。决算数较全年预算数增加 的主要原因是：决算数较全年预算数无增加 。全年安排因公出 国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）。 （二）公务接待费支出全年预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.14 万 元，增长 17.1%，主要原因是本年支付 2021 年未完成支付的接 待费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全 年预算数无增加。全年国内公务接待 58 批，累计接待 554 人 次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接 待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 上下年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数 增加的主要原因是：决算数较全年预算数无增加；公务用车运 行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全 年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是上下年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年 预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数无增加。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 86.56 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出 中公用经费之和一致），较上年决算数减少 61.73 万元，降低 41.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日 子要求压减办公费、维护费支出等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 44.39 万元，其中：政 府采购货物支出 26.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 17.7 万元。授予中小企业合同金额 17.69 万元， 占政府采购支出总额的 39.9%，其中：授予小微企业合同金额 17.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 66.3%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 0 辆， 主要是我单位无其他用车。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 449 万元，占项目支出总额的 100 %。 组织对“镇（街）文化站免费开放”“文化旅游节经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315万元，政府 性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来 看，我部门能较好的完成年度各项工作目标，在各项工作中争先创 优。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2513.19万元，政府性基金预算支出10185.58万元。从评价情况 来看，我部门工作在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的指 导下，对照年初提出的工作目标、任务，履行工作职责，扎实高效 推进各项工作有序开展。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1、本部门项目绩效目标情况。我部门组织对纳入 2022 年 度部门预算范围的 18 个二级项目全面开展绩效目标申报工作， 共涉及资金 449 万元，占项目支出总额的 100%。 2、单位自评工作开展情况。我局成立以主要领导为组长， 各分管领导为副组长，相关股室负责人为组员的项目管理小组， 全面负责项目自评工作开展，对 2022 年度所有纳入部门预算的 项目资金开展绩效评价，开展绩效评价项目 18 个，自评覆盖率 100%。 3、综合评价结论：评价组按照绩效评价的原则和规范，对 取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效 评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，自 评结果优秀。 4、绩效目标完成情况总体分析：2022 年，区文广新旅局在 区委、区政府坚强领导和上级业务部门精心指导下，积极创新 举措，释放活力，纵深推进章贡文旅高质量发展，全区文化和 旅游事业迈出坚实步伐。前三季度，全区共接待游客 1664.6 万 人次、旅游收入达 235.97 亿元，均位居全市第一。假日旅游市 场人气火爆，国庆节期间接待游客 138.96 万人次，实现旅游收 入 12.36 亿元，同比增长 15.09%、13.67%。 5、偏离绩效目标的原因和改进措施：我部门项目在绩效目 标实施过程中未发生偏离，设定目标在目标期内基本全面完成。 6、绩效自评结果应用情况：根据各项目支出绩效自评情况， 对项目执行与绩效目标发生偏离的，及时纠正、调整。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“文化旅游节经费”“镇（街）文化站免费开 放”项目部门评价报告（见附件）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件