兴国县民政局2019年度部门决算公开.pdf

民政部门 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 民政部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章 和政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施； 拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。 （二）承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行 登记和监督管理责任。 （三）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会 福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售 及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策， 组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困 难群体的权益保障工作。 （四）参与拟订社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配 套政策并组织实施；指导社区服务站建设。 （五）拟订城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施； 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建 设。 （六）组织拟订城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡 社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生 活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。 （七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推 进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理 工作。 （八）承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务 管理工作。 （九）拟订行政区划管理政策；负责行政区域的设立、命名、 变更和政府驻地迁移的审核工作；负责行政区域界线的管理工 作；负责区县边界争议调处工作。 （十） 负责社会工作人才登记管理和继续教育工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：兴国县 民政局机关、兴国县光荣院、兴国县隆坪精神病人福利院。 民政局编制数 80 人，其中：行政编制 16 人、参公编制 33 人、全额事业编制 16 人，差额事业编制 15 人。实有人数 123 人， 其中：在职人数 80 人，包括行政人员 17 人、全额事业 48 人、 差额事业 15 人；退休人员 43 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 201９年度收入总计 7421.2 万元，其中年初结转和 结余 1258.18 万元，较 2018 年增加 1271.84 万元，增加 20%； 本年收入合计 6163.02 万元，较 2018 年增加 2124.81 万元，增 加 52%，主要原因是：项目资金增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5519.96 万元，占 89%；其他收入 643.06 万元，占 19%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 7421.2 万元，其中本年支出合计 5728.39 万元，较 2018 年增加 757.2 万元，增长 15 %，主要原 因是：工资、项目等调标；年末结转和结余 1692.8 万元，较 2018 年增加 514.63 万元，增加 43 %，主要原因是：部分资金在 2020 年 1 月拨付。 本年支出的具体构成为：基本支出 1296.09 万元，占 22%； 项目支出 4432.3 万元，占 78%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7990.13 万元，决算数为 6628.84 万元，完成年初预算的 82%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 7990.13 万元，决算 数为 6628.84 万元，完成年初预算的 82%，主要原因是：机构改 革部分职能已划分出去。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万 元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。 …… 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072 万 元，其中： （一）工资福利支出 882.6 万元，较 2018 年减少 49.53 万 元，减少 5%，主要原因是：机构改革，人员调出。 （二） 商品和服务支出 148.9 万元，较 2018 年减少 85.23 万 元，减少 36 %，主要原因是：机构改革，职能划分，经费减少。 （三）对个人和家庭补助支出 40.5 万元，较 2018 年减少 68.69 万元，减少 62%，主要原因是：机构改革，经费减少人员 调出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 21.2 万元，决算数为 22.3 万元，比上增加 3%， 增加原因：项目增加，省市组织验收项目，接待增加。完成预算 的 100%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 21.2 万元，决算数为 22.3 万元，完成预算的 100%，比上增加 3%，增加原因：项目增 加，省市组织验收项目，接待增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %， 决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公 务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0 %。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 148.9 万元，较年初预 算数减少 298.16 万元，减少 200 %，主要原因是：人员减少， 压缩开支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……； 单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以 上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，城镇最低生活保障， 涉及资金1479.28万元，占一般公共预算项目支出的33%。组织对 城镇最低生活保障项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1479.28万元，从评价情况来看，资金已按时发放到位，解决了 困难群众的基本生活。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 城镇最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，困难群众救助补助项目绩效自评得分为95分。主要产出和 效果：保障困难群众的基本生活，保障发放率应达到100%，政策 宣传率100%，群众满意度95%。 城镇最低生活保障自评综述：保障金及时拨付，解决了困难群 众的基本生活，通过大力宣传，让群众知晓低保政策。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和 服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助 支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构 建基础设施所发生的支出。