宝山区城市运行管理中心2023年部门预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级部门预算预算主管部门：上海市宝山区城市运行管理中心目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1.2023 年部门财务收支预算总表 2.2023 年部门收入预算总表 3.2023 年部门支出预算总表 4.2023 年部门财政拨款收支预算总表 5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明上海市宝山区城市运行管理中心主要职能上海市宝山区城市运行管理中心是上海市宝山区人民政府直属事业单位，主要承担统筹城市运行管理，受理 “12345”服务热线投诉，网格化平台案件的派遣、核查、督办、结案、考核，城运系统运行维护和数据统计，网格巡查管理，区政府应急值守等职责。。主要职能包括：（1）负责全区“12345”市民服务热线工单的受理、转派，对办理结果进行审核、回访、结案，并开展收集整理及跟踪落实。（2）负责“12345”市民服务热线、街镇平台上传、其它需由区平台受理和派遣处置案件及复杂疑难城市问题的督办。（3）负责区城市运行“一网统管”的统筹规划、建章立制、项目推进、综合协调、数据分析、评价考核。（4）负责统筹全区城市运行管理场景应用建设工作（5）负责推进区、街镇城运中心的一体化建设。（6）负责区城运平台系统及指挥大厅的日常管理，对全区应急联动、实时指挥提供平台支撑。（7）负责区城市网格化综合管理工作的机制创新、综合协调、数据分析、评价考核。（8）负责网格化平台案件闭环流转及平台案件质量监管。（9）监督、指导街镇分中心对责任网格部、事件进行巡查和发现。（10）负责街镇开展联勤联动工作的督促和指导。（11）负责区政府总值班室值守工作。（12）承办区政府交办的其他事项。上海市宝山区城市运行管理中心机构设置上海市宝山区城市运行管理中心设 6 个内设机构，包括：综合科、热线管理科、协调督办科、网格管理科、城市运行科、应急值守科。名词解释一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 2023 年部门预算编制说明一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，其中：财政拨款收入 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是有新增事业单位人员，人员经费增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。本部门预算支出总计为 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1060056.00 元，主要用于机关事业单位社保及职业年金缴费，比上年预算支出增加 133674.72 元，增长 14.43%，主要原因是社保缴费基数增加。卫生健康支出 463776.00 元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费，比上年预算支出增加 58484.16 元，增长 14.43%，主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数增加。城乡社区支出 6272475.68 元，主要用于单位人员、公用和项目支出，比上年预算支出增加了 845500.24 元，增长了 15.58 %，主要原因是项目支出增加。住房保障支出 309180.00 元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费，比上年预算支出增加 38985.48 元，增长 14.43%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。二、关于 2023 年部门收入预算情况说明 2023 年，本部门预算收入为 8105487.68 元，其中：财政拨款收入 8105487.68 元，占 100%，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是有新增事业单位人员，人员经费增加。三、关于 2023 年部门支出预算情况说明 2023 年，本部门预算支出为 8105487.68 元，其中：基本支出为 7532987.68 元，占 92.94%；项目支出为 572500 元，占 7.06%。比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是有新增事业单位人员，人员经费增加。四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明 2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 8105487.68 元。收入主要包括：财政拨款收入 8105487.68 元；支出包括：社会保障和就业支出 1060056.00 元、卫生健康支出 463776.00 元、城乡社区支出 6272475.68 元、住房保障支出 309180.00 元。五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 8105487.68 元，具体情况如下： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1060056.00 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）706704.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）353352.00 元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 463776.00 元，其中：事业单位医疗（项） 463776.00 元，主要用于事业单位医疗支出。 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 6272475.68 元，其中：城区社区管理事务（项） 6272475.68 元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 309180.00 元，其中：住房公积金（项）309180.00 元，主要用于单位住房公积金支出。六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 7532987.68 元，具体情况如下： 1. 工资福利支出（类）6840050.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2. 商品和服务支出（类）692937.68 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助（类）9000.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。 4.办公设备购置（类）20000.00 元，主要用于办公设备更新支出。九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年，本部门“三公”经费预算数为 2.99 万元，与上年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。（二）公务用车购置及运行费 2.7 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 2.7 万元，与上年预算持平。（三）公务接待费 0.29 万元，与上年预算持平。 1、2023 年部门财务收支预算总表单位：元本年收入项目本年支出预算数项目一、财政拨款收入 8,105,487.68 一、一般公共服务支出 1、一般公共预算资金 8,105,487.68 二、国防支出 2、政府性基金三、公共安全支出 3、国有资本经营预算四、教育支出二、事业收入五、科学技术支出三、事业单位经营收入六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出八、卫生健康支出预算数 1,060,056.00 463,776.00 九、节能环保支出十、城乡社区支出 6,272,475.68 十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出十五、自然资源海洋气象等支出十六、住房保障支出 309,180.00 十七、粮油物资储备支出十八、灾害防治及应急管理支出十九、其他支出收入总计 8,105,487.68 支出总计 8,105,487.68 2、2023 年部门收入预算总表单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 收入预算合计财政拨款收入社会保障和就业支出 1,060,056.00 1,060,056.00 行政事业单位养老支出 1,060,056.00 1,060,056.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,704.00 706,704.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 353,352.00 353,352.00 卫生健康支出 463,776.00 463,776.00 行政事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 城乡社区支出 6,272,475.68 6,272,475.68 城乡社区管理事务 6,272,475.68 6,272,475.68 其他城乡社区管理事务支出 6,272,475.68 6,272,475.68 住房保障支出 309,180.00 309,180.00 住房改革支出 309,180.00 309,180.00 住房公积金 309,180.00 309,180.00 合计 8,105,487.68 8,105,487.68 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 3、2023 年部门支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 1,060,056.00 1,060,056.00 行政事业单位养老支出 1,060,056.00 1,060,056.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,704.00 706,704.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 353,352.00 353,352.00 卫生健康支出 463,776.00 463,776.00 行政事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 城乡社区支出 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 城乡社区管理事务 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 其他城乡社区管理事务支出 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 住房保障支出 309,180.00 309,180.00 住房改革支出 309,180.00 309,180.00 住房公积金 309,180.00 309,180.00 8,105,487.68 7532987.68 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 572500.00 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数一、一般公共预算资金 8,105,487.68 项目合计一般公共预算一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营预算三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出八、卫生健康支出 1,060,056.00 1,060,056.00 463,776.00 463,776.00 6,272,475.68 6,272,475.68 309,180.00 309,180.00 8,105,487.68 8,105,487.68 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出十五、自然资源海洋气象等支出十六、住房保障支出十七、粮油物资储备支出十八、灾害防治及应急管理支出十九、其他支出收入总计 8,105,487.68 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称项 208 一般公共预算支出合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 1,060,056.00 1,060,056.00 行政事业单位养老支出 1,060,056.00 1,060,056.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 706,704.00 706,704.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 353,352.00 353,352.00 卫生健康支出 463,776.00 463,776.00 行政事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 事业单位医疗 463,776.00 463,776.00 城乡社区支出 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 城乡社区管理事务 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 其他城乡社区管理事务支出 6,272,475.68 5699975.68 572500.00 住房保障支出 309,180.00 309,180.00 住房改革支出 309,180.00 309,180.00 住房公积金 309,180.00 309,180.00 合计 8,105,487.68 7532987.68 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 572500.00 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。合计基本支出项目支出 7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表单位：元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。合计基本支出项目支出 8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目部门预算经济分类科目编码类经济分类科目名称款 301 一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费工资福利支出 301 01 基本工资 921,444. 921,444. 301 02 津贴补贴 485,910. 485,910. 301 07 绩效工资 3,495,440. 3,495,440. 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 706,704. 706,704. 301 09 职业年金缴费 353,352. 353,352. 301 10 职工基本医疗保险缴费 463,776. 463,776. 301 12 其他社会保障缴费 95,244. 95,244. 301 13 住房公积金 309,180. 309,180. 办公费 72,874. 72,874. 72,874. 302 302 01 手续费 1,800. 1,800. 1,800. 302 02 水费 12,000. 12,000. 12,000. 302 04 电费 50,000. 50,000. 50,000. 302 05 邮电费 50,000. 50,000. 50,000. 302 06 物业管理费 75,000. 75,000. 75,000. 302 07 差旅费 20,000. 20,000. 20,000. 302 09 维修（护）费 10,000. 10,000. 10,000. 302 11 会议费 5,000. 5,000. 5,000. 302 13 培训费 3,000. 3,000. 3,000. 302 15 公务接待费 2,926. 2,926. 2,926. 302 16 劳务费 10,000. 10,000. 10,000. 302 17 委托业务费 20,000. 20,000. 20,000. 302 18 工会经费 88,337.68 88,337.68 88,337.68 302 26 福利费 108,000. 108,000. 108,000. 302 27 公务用车运行维护费 27,000. 27,000. 27,000. 302 28 其他交通费用 20,000. 20,000. 20,000. 302 29 其他商品和服务支出 97,000. 97,000. 97,000. 302 31 其他对个人和家庭的补助 9,000. 302 39 办公设备购置 20,000. 20,000. 20,000. 7,532,987.68 6,840,050.00 692,937.68 合计 9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 2.99 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.29 小计购置费运行费 2.7 0 2.7 0 其他相关情况说明一、关于机关运行经费预算情况说明本部门 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。二、关于政府采购预算情况说明 2023 年本部门政府采购预算总额为 35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。 2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。三、关于国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上设备经费预算。四、关于绩效目标设置情况说明按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 57.25 万元。系统及平台运行维护费情况说明一、项目概述一是系统（产品）软件和应用软件的日常维护和故障恢复；二是硬件设备的日常保养和维修；三是网络安全与通讯服务；四是数据更新维护。二、立项依据《关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复》（沪建交[2008]879 号）、《关于落实年度上海城市网格化信息系统区级平台运行维护经费的若干意见》（沪建交[2020]4 号）三、实施主体系统平台运行相关科室工作职责。四、实施方案建立了安全管理制度、定期运维制度、系统恢复和应急预案等各项制度。五、实施周期 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日区信息系统平台服务器设备、存储备份设备的维护。 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日区信息系统平台网络设备、信息安全设备的维护。六、年度预算安排年度财政资金预算安排金额 150000 元。七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标填报表）财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称系统及平台运行维护费项目类别主管部门上海市宝山区城市运行管理中心实施单位计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期项目资金（元）项目资金总额 150000 其中：财政资金 150000 经常性项目上海市宝山区城市运行管理中心 2023 年 12 月 31 日 150000 年度资金申请总额 150000 其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）项目绩效目标确保城运中心工作正常开展一级指标确保城运中心工作正常开展二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标年度总目标三级指标年度指标值软件运维数 ≥12 次软件故障次数＜5 次系统故障恢复时间＜5 小时长效管理制度健全性健全成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标工作人员满意度满意