附件2四川省九寨沟县2023年部门预算（郭元乡）.pdf

附件 2 四川省九寨沟县郭元乡 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 郭元乡概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 郭元乡 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 郭元乡 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 郭元乡概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）乡党委主要职责 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州 委、县委及乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决 定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文 明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导乡政权 机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和 保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行 职责；加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属 乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建 设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人 员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部 的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关 部门驻乡单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本乡 的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设， 加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民 生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他 工作。 （二）乡人民代表大会主要职责 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民 代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围内 通过和发布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、 — 4 — 文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内 的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民 政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席； 选举乡长、副乡长；听取和审查乡人民政府的工作报告；撤 销乡人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民 所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有 的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民 族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利；完成乡人民代表大会和县人民代表 大会常务委员会交办的其他工作。 （三）乡政府主要职责 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和 社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法 行政等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群 众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社 会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护 各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数 民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同 工同酬和婚姻自由等各项权利；完成县委、县政府交办的其 — 5 — 他工作。 （四）乡纪委（监察室）主要职责 在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加 强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政 策、决议决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监 督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使 权力情况进行监督，审查基层党组织、副科级以下党员违反 党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象 涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党 员的权利；开展党纪党规宣传教育；对乡纪检监察干部和村 务监督委员会及成员进行业务指导；按照管理权限依法对公 职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对 象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他 工作。 （五）乡人民武装部主要职责 宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制 度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防 勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；负责民 兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并 带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的 登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文 明建设；协助有关部门做好拥军优属工作；战时负责组织动 — 6 — 员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救 灾及上级交办的其他工作。 （二）郭元乡 2023 年重点工作 一是党建引领促成效 制度完善，工作定规矩。定期更新三务公开，常态化开 展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。志愿服务， 事事争先锋。结合“九寨先锋”志愿服务活动要求，展现党 员干部良好形象，营造事事争先锋、树模范的良好氛围。严 格标准，审核再发展。在党员发展过程中，严格对照“成熟 一个，发展一个”的标准。因户施策，宣讲送上门。围绕习 近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精 神和其他惠民政策。精准摸排，社会求稳定。按照“县乡村” 三级领导包保责任，在辖区内开展全覆盖风险隐患排查，建 立了排查台账 二是党风廉政保作风 明确任务，认清职责面。贯彻落实“一岗双责”，引导 党员干部转变工作作风、提高思想认识。常抓不懈，工作形 常规。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制 度。 三是意识形态强思想 强化意识，明确目标责任。牢牢把握意识形态工作的领 导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的 — 7 — 一项极端重要工作来落实。督查考核，建成长效机制。为抓 牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习的重 要内容，并融入党建述职之中，每月在各村开展督导评比， 每季度向上级部门汇报相关活动开展情况。 四是乡村振兴促民生 持续领航，召开联席会议。利用“1+N”驻村帮扶力量 工作联席会，结合“两联一进”工作要求，县、乡、村三级 已完成全覆盖走访。防止返贫，开展集中排查。及时召开郭 元乡防致贫返贫监测和帮扶全面摸底排查工作部署会，认真 学习贯彻上级文件和会议精神。惠民帮扶，解决群众困难。 大力宣传各项惠民帮扶政策，解决群众实际困难。 五是警钟长鸣护安全 提高认识，保障群众安危。牢固树立“防范胜于救灾” 思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高 度的政治责任感抓好防灾减灾工作，严格实行 24 小时值班 值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中。 开展春季禁种铲毒巡山踏查活动、定期组织交通劝导员到路 口进行文明交通劝导、道路安全教育活动、抽查各村食品安 全、开展各类应急演练。科学防控，建立守护屏障。压实四 方责任，召开疫苗接种专题部署会，提供上门接种服务，切 实做到应接尽接，完善疫情防控应急处置预案和处置流程， 做好口罩、消毒剂、非接触式温度计等必要的防疫物资储备。 — 8 — 六是项目建设助发展 加快涉农整合资金项目实施。截至目前，全乡共有三个 涉农整合资金项目正在实施建设当中。积极协调，保障工程 进度。 七是日常工作抓落实 卫生服务，健康有保障。积极开展各类健康知识宣传， 为全乡妇女开展大型免费健康。提前谋划，保障服务有依据。 积极宣传“城乡居民医疗保险”和“社保”知识。 二、部门预算单位构成 郭元乡下属二级预算单位 0 个，下属机构 5 个，内设机 构 4 个，主要包括： 序号 机构名称 1 党建工作办 2 维护稳定和综合行政执法办 3 经济发展和乡村振兴办 4 社会事务和应急管理办 5 财政工作办 寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭 6 元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民 工服务中心牌子） 7 九寨沟县郭元乡党群服务中心 8 九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服 — 9 — 务中心 9 — 10 — 九寨沟县郭元乡农业农村服务中心 第二部分 郭元乡 2023 年部门预算表 — 11 — 单位公开表 1 部门收支总表 部门：郭元乡 金额单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 收入 二、政府性基金预算拨 款收入 支 预算数 项 出 目 835.47 一、一般公共服务支出 预算数 393.09 二、外交支出 三、国有资本经营预算 拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 109.84 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 38.65 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 238.95 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 — 12 — 54.94 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本 年 收 入 合 计 835.47 七、用事业基金弥补收 支差额 本 年 支 出 合 计 835.47 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 835.47 支 出 总 计 835.47 — 13 — 单位公开表 1-1 部门收入总表 部门：郭元乡 项 单位 代码 金额单位：万元 目 单位名称（科 目） 合 计 305001 郭元乡政府 305002 郭元乡便民服 务中心 — 14 — 合计 上年 结转 一般公共预 算拨款收入 835.47 835.47 835.47 835.47 634.02 634.02 201.45 201.45 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 其他收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 单位公开表 1-2 部门支出总表 部门：郭元乡 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 郭元乡便民服务中心 835.47 835.47 201.45 724.87 724.87 201.45 项目支出 03 50 305002 事业运行 129.54 129.54 208 05 05 305002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.86 25.86 221 02 01 305002 住房公积金 19.41 19.41 210 11 02 305002 事业单位医疗 11.32 11.32 208 05 06 305002 机关事业单位职业年金缴费支出 12.93 12.93 210 11 03 305002 公务员医疗补助 2.39 2.39 郭元乡政府 634.02 523.42 110.60 263.55 251.95 11.60 03 01 305001 行政运行 210 11 03 305001 公务员医疗补助 4.22 4.22 210 11 01 305001 行政单位医疗 20.72 20.72 208 05 05 305001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.36 47.36 208 05 06 305001 机关事业单位职业年金缴费支出 23.68 23.68 213 07 05 305001 对村民委员会和村党支部的补助 238.95 139.95 221 02 01 305001 住房公积金 35.53 35.53 对附属单位补 助支出 110.60 110.60 201 201 上缴上 级支出 99.00 — 15 — 单位公开表 2 财政拨款收支预算总表 部门：郭元乡 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共预 算 一、本年收入 835.47 一、本年支出 835.47 835.47 一般公共预算拨款收入 835.47 393.09 393.09 109.84 109.84 38.65 38.65 238.95 238.95 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 — 16 — 政府性基 金预算 国有资本经营 预算 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 54.94 54.94 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 17 — 单位公开表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：郭元乡 项 金额单位：万元 目 中央提前通知专项转移 支付等 省级当年财政拨款安排 上年结转安排 国 科目 编码 单 位 代 码 单位名称 （科目） 总计 政府性 合计 一般公共预算拨款 基金安 排 有 一 资 般 本 公 一 经 合 共 政府性基 营 计 预 金安排 预 算 算 拨 安 款 般 国有 公 资本 经营 合计 预算 国有资 共 政府性基 本经营 预 金安排 预算安 算 安排 排 上年应 返还额 度结转 拨 款 排 基 项 类 款项 小计 基本支 出 项目 支出 基 项 基 项 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 基本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支出 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 合 计 835.47 835.47 835.47 724.87 110.60 835.47 835.47 835.47 724.87 110.60 201.45 201.45 201.45 201.45 8.62 8.62 8.62 8.62 培训费 0.59 0.59 0.59 0.59 取暖费 0.60 0.60 0.60 0.60 郭元乡便民 服务中心 商品和服务支 出 — 18 — 出 出 出 出 基 项 出 出 基 项 出 出 项 出 基 项 出 出 基 项 出 出 基 项 出 出 电费 0.12 0.12 0.12 0.12 办公费 1.20 1.20 1.20 1.20 印刷费 0.06 0.06 0.06 0.06 邮电费 0.26 0.26 0.26 0.26 工会经费 1.79 1.79 1.79 1.79 差旅费 1.74 1.74 1.74 1.74 福利费 2.23 2.23 2.23 2.23 水费 0.02 0.02 0.02 0.02 192.83 192.83 192.83 192.83 3.13 3.13 3.13 3.13 0.39 0.39 0.39 0.39 2.15 2.15 2.15 2.15 0.59 0.59 0.59 0.59 25.86 25.86 25.86 25.86 19.41 19.41 19.41 19.41 11.32 11.32 11.32 11.32 工资福利支 出 其他社会 保障缴费 工伤保 30 1 305 1 2 002 险 30 1 305 其他社会保 1 2 002 险费 30 1 305 1 2 002 失业保 险 机关事业 单位基本养 老保险缴费 住房公积 金 职工基本 医疗保险缴 费 — 19 — 23.12 23.12 23.12 23.12 3.30 3.30 3.30 3.30 19.82 19.82 19.82 19.82 12.93 12.93 12.93 12.93 16.09 16.09 16.09 16.09 2.39 2.39 2.39 2.39 绩效工资 39.02 39.02 39.02 39.02 基本工资 39.56 39.56 39.56 39.56 郭元乡政府 634.02 634.02 634.02 523.42 110.60 366.11 366.11 366.11 357.11 9.00 43.41 43.41 43.41 43.41 6.95 6.95 6.95 6.95 基础绩效奖 36.46 36.46 36.46 36.46 伙食补助费 9.00 9.00 9.00 4.22 4.22 4.22 4.22 4.85 4.85 4.85 4.85 0.11 0.11 0.11 0.11 奖金 30 0 305 年终一次性 1 3 002 奖金 30 0 305 1 3 002 基础绩效奖 职业年金缴 费 津贴补贴 公务员医 疗补助缴费 工资福利支 出 奖金 30 0 305 年终一次性 1 3 001 奖金 30 0 305 1 3 001 公务员医 疗补助缴费 其他社会保 障缴费 30 1 305 1 2 001 失业保险 — 20 — 9.00 30 1 305 其他社会保 1 2 001 险费 30 1 305 1 2 001 4.00 4.00 4.00 4.00 0.74 0.74 0.74 0.74 20.72 20.72 20.72 20.72 47.36 47.36 47.36 47.36 23.68 23.68 23.68 23.68 基本工资 83.35 83.35 83.35 83.35 住房公积金 35.53 35.53 35.53 35.53 津贴补贴 93.98 93.98 93.98 93.98 126.19 126.19 126.19 24.59 101.60 办公费 103.70 103.70 103.70 2.10 101.60 会议费 0.22 0.22 0.22 0.22 福利费 4.23 4.23 4.23 4.23 培训费 1.25 1.25 1.25 1.25 公务接待费 0.49 0.49 0.49 0.49 取暖费 1.05 1.05 1.05 1.05 6.00 6.00 6.00 6.00 0.11 0.11 0.11 0.11 工伤保险 职工基本 医疗保险缴 费 机关事业 单位基本养 老保险缴费 职业年金 缴费 商品和服 务支出 公务用车 运行维护费 印刷费 — 21 — 差旅费 3.05 3.05 3.05 3.05 工会经费 3.38 3.38 3.38 3.38 电费 0.21 0.21 0.21 0.21 水费 0.03 0.03 0.03 0.03 邮电费 2.48 2.48 2.48 2.48 141.72 141.72 141.72 141.72 生活补助 141.72 141.72 141.72 141.72 村干部补助 139.95 139.95 139.95 139.95 1.77 1.77 1.77 1.77 对个人和 家庭的补助 0 3050 5 01 0 3050 遗属生活补 5 01 助 303 303 — 22 — 单位公开表 3 一般公共预算支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称（科目） 合 计 当年财政 拨款安排 合计 835.47 835.47 835.47 835.47 郭元乡政府部门 835.47 835.47 201 03 50 305 事业运行 129.54 129.54 201 03 01 305 行政运行 263.55 263.55 208 05 05 305 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.23 73.23 221 02 01 305 住房公积金 54.94 54.94 210 11 02 305 事业单位医疗 11.32 11.32 210 11 03 305 公务员医疗补助 6.61 6.61 210 11 01 305 行政单位医疗 20.72 20.72 208 05 06 305 机关事业单位职业年金缴费支出 36.61 36.61 213 07 05 305 对村民委员会和村党支部的补助 238.95 238.95 上年结转安 排 — 23 — 单位公开表 3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 单位代 码 目 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 724.87 691.66 33.21 724.87 691.66 33.21 192.83 8.62 305002 郭元乡便民服务中心 201.45 302 商品和服务支出 8.62 8.62 302 16 30216 培训费 0.59 0.59 302 08 30208 取暖费 0.60 0.60 302 06 30206 电费 0.12 0.12 302 01 30201 办公费 1.20 1.20 302 02 30202 印刷费 0.06 0.06 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 302 28 30228 工会经费 1.79 1.79 302 11 30211 差旅费 1.74 1.74 302 29 30229 福利费 2.23 2.23 302 05 30205 水费 0.02 0.02 301 工资福利支出 192.83 192.83 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.13 3.13 301 12 3011201 工伤保险 0.39 0.39 301 12 3011299 其他社会保险费 2.15 2.15 301 12 3011202 失业保险 0.59 0.59 301 08 30108 25.86 25.86 301 13 30113 住房公积金 19.41 19.41 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 11.32 11.32 301 03 30103 奖金 23.12 23.12 301 03 3010301 年终一次性奖金 3.30 3.30 301 03 3010302 基础绩效奖 19.82 19.82 301 09 30109 职业年金缴费 12.93 12.93 301 02 30102 津贴补贴 16.09 16.09 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 2.39 2.39 301 07 30107 绩效工资 39.02 39.02 301 01 30101 基本工资 39.56 39.56 — 24 — 机关事业单位基本养老保 险缴费 305001 郭元乡政府 523.42 498.83 301 工资福利支出 357.11 357.11 24.59 301 03 30103 奖金 43.41 43.41 301 03 3010301 年终一次性奖金 6.95 6.95 301 03 3010302 基础绩效奖 36.46 36.46 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 4.22 4.22 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.85 4.85 301 12 3011202 失业保险 0.11 0.11 301 12 3011299 其他社会保险费 4.00 4.00 301 12 3011201 工伤保险 0.74 0.74 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 20.72 20.72 301 08 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 47.36 47.36 301 09 30109 职业年金缴费 23.68 23.68 301 01 30101 基本工资 83.35 83.35 301 13 30113 住房公积金 35.53 35.53 301 02 30102 津贴补贴 93.98 93.98 302 商品和服务支出 24.59 24.59 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 302 29 30229 福利费 4.23 4.23 302 16 30216 培训费 1.25 1.25 302 17 30217 公务接待费 0.49 0.49 302 08 30208 取暖费 1.05 1.05 302 31 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 302 02 30202 印刷费 0.11 0.11 302 11 30211 差旅费 3.05 3.05 302 28 30228 工会经费 3.38 3.38 302 06 30206 电费 0.21 0.21 302 05 30205 水费 0.03 0.03 302 01 30201 办公费 2.10 2.10 302 07 30207 邮电费 2.48 2.48 303 对个人和家庭的补助 141.72 141.72 303 05 30305 生活补助 141.72 141.72 303 05 3030504 村干部补助 139.95 139.95 303 05 3030501 遗属生活补助 1.77 1.77 — 25 — 单位公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 110.60 110.60 郭元乡政府 110.60 行政运行 11.60 201 03 01 305001 郭元乡安全生产工作经费 1.00 201 03 01 305001 郭元乡伙食团补助 9.00 201 03 01 305001 纪委群团工作经费 1.60 对村民委员会和村党支部的补助 99.00 郭元乡基层组织和公共服务运行费 99.00 213 — 26 — 07 05 305001 单位公开表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 计 305002 郭元乡便民服务中心 305001 郭元乡政府 合计 因公出 国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 6.49 6.00 6.00 0.49 6.49 6.00 6.00 0.49 6.49 6.00 6.00 0.49 — 27 — 单位公开表 4 政府性基金支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 28 — 计 合计 基本支出 项目支出 单位公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 因公出国（境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 计 此表无数据 — 29 — 单位公开表 5 国有资本经营预算支出预算表 部门：郭元乡 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 30 — 计 合计 基本支出 项目支出 单位公开表 报表编号：510000_0013lastmb 部门项目支出绩效目标表（2023 年度） 金额：万元 指 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 标 指标 度量 权 指标方向 性 值 单位 重 性 ＝ 100 % 60 正向指标 ＝ 100 % 30 正向指标 ＝ 100 % 60 正向指标 ＝ 100 % 30 正向指标 ＝ 100 % 60 正向指标 ＝ 100 % 30 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 质 305-郭元乡政府 758.41 部门 严格执行相关政策，保障工资及 51000021R000000019951工资性支出 220.73 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 严格执行相关政策，保障工资及 305001-郭元乡政 府 51000021R000000019953单位缴费 136.37 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 严格执行相关政策，保障工资及 51000021R000000019958其他支出 1.77 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 51322521Y000000033226- 6.00 提高预算编制质量，严格执行预 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） 数量指标 科目调整次数 — 31 — 公务用车运行维护费 算，保障单位日常运转。 预算编制准确 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 -预算数）/预算 数∣） “三公经费” 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 51322521Y000000033227工会经费和福利费 7.61 数∣） 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 — 32 — 运转保障率 标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000033228邮电费 2.48 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 产出指标 51322521Y000000033229会议和培训费 1.47 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 提高预算编制质量，严格执行预 数∣） 算，保障单位日常运转。 “三公经费” 效益指标 经济效益指 标 控制率[计算方 法为： （三公经 费实际支出数/ 预算安排 — 33 — 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000033232办公印刷和接待费 2.70 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 51322521Y000000046648差旅费 3.05 提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） — 34 — “三公经费” 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ＝ 100 % 60 正向指标 ＝ 100 % 30 正向指标 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000047200取暖费 1.05 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 严格执行相关政策，保障工资及 51322522R000005285627村干部补助 139.95 时、足额发放或社保及时、足额 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 产出指标 效益指标 数量指标 运转保障率 发放（缴纳）覆 盖率 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） — 35 — 51322522R000006253856目标绩效奖 16.35 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ＝ 100 % 60 正向指标 ＝ 100 % 30 正向指标 ＝ 100 % 60 正向指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322522Y000000256510水电费 0.24 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 运转保障率 51322523T000007625914郭元乡第一书记及工作队 7.97 队员驻村生活补助 严格执行相关政策，保障工资及 51000021R000000019951305002-郭元乡便 工资性支出 117.80 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 民服务中心 51000021R000000019953单位缴费 — 36 — 时、足额发放或社保及时、足额 75.04 严格执行相关政策，保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 缴纳，预算编制科学合理，减少 结余资金。 效益指标 社会效益指 足额保障率 （参 标 保率） 数量指标 科目调整次数 ＝ 100 % 30 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000033227工会经费和福利费 4.02 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 51322521Y000000033228邮电费 0.26 提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） — 37 — “三公经费” 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000033229会议和培训费 0.59 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 51322521Y000000033232- — 38 — 1.26 提高预算编制质量，严格执行预 产出指标 数量指标 办公印刷和接待费 算，保障单位日常运转。 预算编制准确 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 -预算数）/预算 数∣） “三公经费” 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 51322521Y000000046648差旅费 1.74 数∣） 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 运转保障率 — 39 — 标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 预算编制准确 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） 51322521Y000000047200取暖费 0.60 提高预算编制质量，严格执行预 “三公经费” 算，保障单位日常运转。 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 51322522R000006253856目标绩效奖 9.22 数量指标 预算编制准确 51322522Y000000256510水电费 0.14 提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。 产出指标 率（计算方法 质量指标 为：∣（执行数 -预算数）/预算 数∣） — 40 — “三公经费” 控制率[计算方 效益指标 经济效益指 法为： （三公经 标 费实际支出数/ ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 运转保障率 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。 适用地区：全省范围（省、市州、县区） 适用用户：财政用户、单位用户 — 41 — 部门项目支出绩效目标表（2023 年度） 金额：万 元 度 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标 指标 量 权 指标方 性质 值 单 重 向性 位 305-郭元乡政府 758.41 部门 51000021R000000019951工资性支出 51000021R000000019953305001-郭元乡政 单位缴费 220.73 136.37 府 51000021R000000019958其他支出 51322521Y000000033226公务用车运行维护费 — 42 — 1.77 6.00 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 提高预算编制质量，严格执 产出指 行预算，保障单位日常运转。 标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 发放（缴纳） 覆盖率 发放（缴纳） 覆盖率 发放（缴纳） 覆盖率 科目调整次 数 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 正向指 标 正向指 标 正向指 标 正向指 标 正向指 标 正向指 标 反向指 标 预算编制准 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 数）/预算数 ∣） “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 51322521Y000000033227工会经费和福利费 7.61 提高预算编制质量，严格执 产出指 行预算，保障单位日常运转。 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） — 43 — “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000033228邮电费 2.48 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 — 44 — 运转保障率 正向指 标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000033229会议和培训费 1.47 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 51322521Y000000033232办公印刷和接待费 2.70 提高预算编制质量，严格执 产出指 行预算，保障单位日常运转。 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） — 45 — “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000046648差旅费 3.05 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 — 46 — 运转保障率 正向指 标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000047200取暖费 1.05 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 51322522R000005285627村干部补助 51322522R000006253856目标绩效奖 51322522Y000000256510水电费 139.95 运转保障率 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 提高预算编制质量，严格执 产出指 数量指标 发放（缴纳） 覆盖率 正向指 标 正向指 标 正向指 标 16.35 0.24 行预算，保障单位日常运转。 标 数量指标 科目调整次 数 反向指 标 — 47 — 预算编制准 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 60 ＝ 100 % 30 反向指 标 数）/预算数 ∣） “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 运转保障率 正向指 标 51322523T000007625914郭元乡第一书记及工作队 7.97 队员驻村生活补助 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 305002-郭元乡便 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 民服务中心 严格执行相关政策，保障工 产出指 资及时、足额发放或社保及 标 时、足额缴纳，预算编制科 效益指 社会效益指 足额保障率 学合理，减少结余资金。 标 标 （参保率） 51000021R000000019951工资性支出 51000021R000000019953单位缴费 — 48 — 117.80 75.04 数量指标 数量指标 发放（缴纳） 覆盖率 发放（缴纳） 覆盖率 正向指 标 正向指 标 正向指 标 正向指 标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000033227工会经费和福利费 4.02 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 51322521Y000000033228邮电费 0.26 提高预算编制质量，严格执 产出指 行预算，保障单位日常运转。 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） — 49 — “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000033229会议和培训费 0.59 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 — 50 — 运转保障率 正向指 标 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000033232办公印刷和接待费 1.26 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 51322521Y000000046648差旅费 1.74 提高预算编制质量，严格执 产出指 行预算，保障单位日常运转。 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 ∣） — 51 — “三公经 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 正向指 标 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322521Y000000047200取暖费 0.60 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 — 52 — 运转保障率 正向指 标 51322522R000006253856目标绩效奖 9.22 数量指标 科目调整次 数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 反向指 标 预算编制准 产出指 标 确率（计算方 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 反向指 标 数）/预算数 51322522Y000000256510水电费 0.14 ∣） 提高预算编制质量，严格执 “三公经 行预算，保障单位日常运转。 费”控制率 经济效益指 效益指 标 标 [计算方法 为：（三公经 费实际支出 反向指 标 数/预算安排 数]×100%） 社会效益指 标 运转保障率 正向指 标 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。 适用地区：全省范围（省、市州、县区） 适用用户：财政用户、单位用户 — 53 — 第三部分 郭元乡 2023 年部门预算情况说明 — 54 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，郭元乡所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、农林水支出、住房保障支出。郭元乡 2023 年收支预算 总数 835.47 万元，比 2022 年收支预算总数增加 282.81 万 元，主要原因是人员经费（较比 2022 年增加了基础绩效奖 等）、社会保障保险费用等提升、农林水中村干部工资补助、 住房公积金基数变高等。 （一）收入预算情况 郭元乡 2023 年收入预算 835.47 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 835.47 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 郭元乡 2023 年支出预算 835.47 万元，其中：基本支出 724.87 万元，占 86.8%；项目支出 110.6 万元，占 13.2%。 二、财政拨款收支预算情况说明 郭元乡 2023 年财政拨款收支预算总数 835.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 282.81 万元，主要原因 是人员经费（较比 2022 年增加了基础绩效奖等）、社会保 障和就业支出、农林水村干部补助及项目支出、住房保障等 支出均有所增长。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 835.47 万元； — 55 — 支出包括：一般公共服务支出 393.09 万元、社会保障和就 业支出 109.84 万元、卫生健康支出 38.65 万元、农林水支 出 238.95 元，住房保障支出 54.94 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 郭元乡 2023 年一般公共预算当年拨款 835.47 万元，比 2022 年预算数增加 282.81 万元，主要原因是是人员经费（较 比 2022 年增加了基础绩效奖等）、社会保障保险费用等提 升、农林水中村干部工资补助、住房公积金基数变高等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 393.09 万元,占 47.1%；社会保障和 就业支出 109.84 万元,占 13.1%；卫生健康支出 38.65 万元, 占 4.6%；农林水支出 238.95 元，占 28.6%；住房保障支出 54.94 万元,占 6.6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01） 2023 年预算数为 263.55 万元，主要用于：郭元乡机关正常 运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，及安全生产工作、 伙食团、纪委群团等工作经费保障部门正常运转。 2.一般公共服务（201）财政事务（03）事业运行（50） 2023 年预算数为 129.54 万元，主要用于：郭元乡便民服务 — 56 — 中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部 门正常运转。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（11） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 73.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2023 年预算数为 36.61 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）2023 年预算数为 20.72 万元，主要用于：郭元乡 按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）2023 年预算数为 11.32 万元，主要用于：部门下 属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）2023 年预算数为 6.61 万元，主要用于：郭元 乡机关便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。 8.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员 会和村党支部的补助（05）2023 年预算数为 238.95 万元， — 57 — 主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，主要为村 干部生活补助及基层公共运行维护费用等。 9.住房保障（210）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 54.94 万元，主要用于：部门按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 郭元乡 2023 年一般公共预算基本支出 835.47 万元，其 中： 人员经费 691.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效奖、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支 出、住房公积金、村干部补助、遗嘱生活补助等。 公用经费 33.21 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 郭元乡 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.49 万元， 其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与 2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、 — 58 — 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 5 辆，其中：其中：轿车 0 辆、越野 车 1 辆、多功能乘用车 2 辆、消防用车 1 辆、垃圾车 1 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 机关及下属单位机关及下属事业单位保障单位日常运转、脱 贫攻坚、乡村振兴、九绵高速建设等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 郭元乡 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 七、国有资本经营预算情况说明 郭元乡 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，郭元乡的机关运行经费财政拨款预算为 33.21 万元，与 2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，郭元乡安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，郭元乡所属各预算单位共有车辆 5 辆，其 — 59 — 中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用 4 辆、垃圾车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年郭元乡按要求实行绩效目标管理，涉及预算 110.6 万元。全部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目 效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完 成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济 效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 其中：人员类项目 24 个，涉及预算 724.87 万元；运转类项 目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 110.6 元。 — 60 — 第四部分 名词解释 — 61 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及 相关机构事务（03）行政运行（01）: 反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出 （三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及 相关机构事务（03）事业运行（50）: 反映事业单位的基本 支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退 休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老 支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 支出。 （六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） — 62 — 事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 （八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 （九）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民 委员会和村党支部的补助（05）:指反映各级财政对村民委 员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保 障机制安排的村级组织运转奖补资金。 （十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房 公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入郭元乡预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 — 63 — 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 64 —