安阳市气象局2021年度部门预算公开.pdf

目 录 第一部分 安阳市气象局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市气象局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情 况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 安阳市气象局概况 一、安阳市气象局主要职责 （一）安阳市气象局始建于 1950 年，现址位于市开发 区朝霞路南段 100 号，担负着为国家积累、提供大气和农业 气象观测资料,为政府组织防御气象灾害提供决策依据，为 全市人民生产生活及全市经济建设提供气象保障的职责。 （二）在国家财政的大力支持下，我局的气象事业发展 蒸蒸日上，开展了形式多样的气象业务。具体情况如下： 1.承担全市气象业务和气象管理工作。 2.为当地政府和社会提供公益性气象服务，包括中短期 天气预报、农气天气预报、汛期天气预报和火情、环境监测 预报等。 3.开展的基础气象业务有：地面气象观测、气象预报、 气候评价、卫星遥感监测、人工影响天气和气象兴农信息服 务。 4.开展专业气象服务有：“121”气象电话、电视天气 预报、防雷减灾监测、气象短信等。 5.为促进当地经济稳定发展，开展灾害性天气预报、人 工影响天气和防雷减灾服务工作。 二、安阳市气象局预算单位构成 —1— 我单位无下级机构，纳入安阳市气象局 2020 年度部门 预算编报范围仅安阳市气象局（本级）。 单位组成科室：办公室、人事教育科、业务科、气象台、 气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心、后勤服务中心。 —2— 第二部分 安阳市气象局 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市气象局 2021 年收入总计 1098.47 万元，支出总 计 1098.47 万元，与 2020 年 1183.14 万相比，收入支出总 计各减少 84.67 万元，减少 7%。主要原因：政府性基金收支 减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市气象局 2021 年收入合计 1098.47 万元，其中： 一般公共预算 1098.47 万元; 政府性基金预算 0 万元；财政 拨款结转 1098.47 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市气象局 2021 年支出合计 1098.47 万元，其中： 基本支出 786.47 万元，占 72%；项目支出 312.00 万元，占 28%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市气象局 2021 年一般公共预算收支预算 1098.47 万元，与 2020 年 1083.14 万元相比，一般公共预算收支预 算增加 15.33 万元，增长 1%，主要原因：财政拨款收支增加； 政府性基金收支预算减少 100 万元，减少 100%，主要原因： 本年度没有政府基金安排的项目。 —3— 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市气象局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1098.47 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老 保险支出 91.53 万元，占 8.3%；行政单位医疗支出 37.26 万 元，占 3.4%；气象事业机构支出 657.68，占 59.9%；其他气 象事业支出 312 万元，占 28.4%。 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况 说明 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部 门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的 基本支出预算共 1098.47 万元，其中：人员经费 700.93 万 元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 退休费、退休人员公用； 公用经费 85.54 万元，主要包括： 办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务交通补贴、其它交通费用。 七、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金预算，故公开空表， 八、“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2021 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2021 年 —4— “三公”经费支出预算数与 2020 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2020年持平。主要原因：无因公 出国（境）安排。 （二）公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用 车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用 于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运 行维护费预算数与 2020年持平，主要原因：无公务用车运 行维护费支出安排。 （三）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。具体是上级主管部门对 本单位的工作检查、各市局之间的工作交流、汛期检查及审 计等接待活动。预算数与 2020年持平。主要原因：严格控 制公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市气象局 2021 年机关运行经费支出预算 85.54 万 元，其中人员运行费定额支出预算 44.50 万元，机关运行费 —5— 补充支出预算 41.04 万元。主要保障机构正常运转及正常履 职需要的用于购买货物和服务的各项资金。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货 物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服 务预算0.00万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2021年预算项目支出312.00万元。共16个项目， 分别为：①气象灾害风险普查购买第三方服务10.00万元， ②雷电电磁环境测试4.00万，③发电机组年度维护费3.00万 元，④雷达维护保障费22.00万元，⑤雷达日常用电费17.00 万元，⑥购买人工影响天气弹药44.00万元，⑦作业站店通 讯、专用线路网络费，⑧购买高炮、火箭架配件和耗品17.00 万元，⑨增雨作业高炮和火箭加装安全锁定装置17.00万元 ，⑩人工影响天气作业装备年鉴和维护保养11.00万元，⑪ 预警发布通信费22.00万元，⑫天气预报发布设备更新费 13.00万元，⑬天气预报制作发布费12.00万元，⑭防灾减灾 项目-气象设备通信费4.00万元，⑮防灾减灾项目-自动气象 站维护保障45.00万元，⑯X波段双偏振天气雷达系统配套设 施建设57万元。 我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项 目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数 —6— 量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等 情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（ 套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。 —7— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 —8— 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 —9— — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — — 14 — — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — — 22 —