2023年贵州省法学会部门预算.pdf

贵州省法学会 2023 年单位预算公开信息 目 录 第一部分：单位概况 一、单位主要职能………………………………………3 二、单位机构设置………………………………………3 三、预算单位构成………………………………………3 四、单位人员构成………………………………………3 第二部分：单位预算公开报表 一、单位收支预算总表…………………………………5 二、单位收入预算总表…………………………………8 三、单位支出预算总表…………………………………9 四、财政拨款收支预算总表……………………………12 五、一般公共预算支出表………………………………15 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17 七、政府性基金预算支出表……………………………29 八、国有资本经营预算支出表…………………………30 九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31 十、基本支出预算总表…………………………………32 十一、项目支出预算总表………………………………35 十二、单位政府采购预算表……………………………37 十三、省对下转移支付预算表…………………………38 十四、项目支出绩效目标表……………………………39 第三部分：单位预算安排说明 1 一、单位收支总体情况…………………………………44 二、财政拨款收支总体情况……………………………44 三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………45 四、基本支出预算总体情况……………………………46 五、项目支出预算总体情况……………………………47 六、政府采购预算情况…………………………………47 七、项目支出绩效目标情况……………………………47 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明………………………48 二、国有资产占有使用情况……………………………48 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………48 四、名词解释……………………………………………48 2 第一部分：单位概况 一、单位主要职能 （一）发展会员，团结全省法学法律工作者，充分发挥 “人才库”、“智囊团”作用。 （二）指导下级法学会和各法律专业研究会开展学术研 讨、调研活动，繁荣法学研究。 （三）结合全省社科规划，制定法学研究计划及法学调 研课题，探讨司法实践中的难点、热点问题。 （四）参与地方性法规的草拟、论证、修改、咨询等工 作。 （五）编辑出版发行《贵州法学》，参与法治宣传、法 律服务及法制教育。 二、单位机构设置 省法学会为财政全额拨款参公管理事业单位，单位级别 为副厅级，机构属性为行政类事业单位，无下属单位。 贵州省法学会 内设 3 个科室，具体为：办公室、研究部、 会员部。 三、预算单位构成 本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。 四、单位人员构成 贵州省法学会总编制 9 人、在职实有人数 8 人，事业编 3 制 8 人。 4 第二部分：单位预算公开报表 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 401.63 一、本年支出 401.63 （一）财政拨款收入 401.63 （一）一般公共服务支出 364.49 1.一般公共预算拨款收入 401.63 （二）外交支出 0.00 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （二）财政专户管理资金收入 0.00 （五）教育支出 10.00 （三）单位资金收入 0.00 （六）科学技术支出 0.00 1.事业收入 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 2.事业单位经营收入 0.00 （八）社会保障和就业支出 13.08 3.上级补助收入 0.00 （九）社会保险基金支出 0.00 5 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 4.附属单位上缴收入 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 5.其他收入 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 14.06 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 6 表1 2023 年单位收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 二、上年结转结余 收入总计 支出 预算数 项目 预算数 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 二、年终结转结余（非财政拨款） 0.00 401.63 支出总计 401.63 注： 保留两位小数。 7 表2 2023 年单位收入预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 本年收入 上年结转结余 财政拨款 部门（单位）名称 单位资金 财政拨款 财政专 收入总计 合计 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算收入 国有资本经 户管理 营预算拨款 资金 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 1=2+14 2=3+7+8 3=4+5+6 4 5 6 7 +11+12 9 10 11 12 13 +13 合计 140 中共贵州省委 政法委员会 140003 贵州省法 学会 小计 入 8=9+10 栏次 合计 14=15+ 15=16+ 19+20 17+18 国有资 财政专 本经营 户管理 预算拨 资金 单位 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 16 17 18 19 20 资金 款 401.63 401.63 401.63 401.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.63 401.63 401.63 401.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.63 401.63 401.63 401.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 8 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 合计 201 20136 2013602 2013699 一般公共服务 支出 其他共产党事 务支出 一般行政管理 事务 其他共产党事 务支出 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 401.63 401.63 178.23 223.40 401.63 178.23 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.49 364.49 151.09 213.40 364.49 151.09 213.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.49 364.49 151.09 213.40 364.49 151.09 213.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.40 213.40 0.00 213.40 213.40 0.00 213.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.09 151.09 151.09 0.00 151.09 151.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 2050803 208 20805 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 合计 401.63 401.63 178.23 223.40 401.63 178.23 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08 13.08 13.08 0.00 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08 13.08 13.08 0.00 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.01 12.01 12.01 0.00 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 1.07 0.00 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 10 表3 2023 年单位支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 本年支出 年终结 功能科目 支出总计 合计 科目编码 科目名称 栏次 1=2+20 基本支出 项目支出 小计 小计 2=3+4=5+8+ 3=6+9+12+ 11+14+17 15+18 一般公共预算 政府性基金预算 基本 项目 支出 支出 小计 基本支出 项目支出 小计 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 国有资本经营预算 小计 基本 项目 支出 支出 12 13 转结余 财政专户管理资金 单位资金 基本 项目 基本 项目 支出 支出 支出 支出 15 16 18 19 20 小计 小计 （非财 政拨款） 4=7+10+13 + 11=12+13 14=15+16 17=18+19 16+19 合计 401.63 401.63 178.23 223.40 401.63 178.23 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.06 14.06 14.06 0.00 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.06 14.06 14.06 0.00 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.06 14.06 14.06 0.00 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 11 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 401.63 一、本年支出 401.63 （一）一般公共预算拨款收入 401.63 （一）一般公共服务支出 364.49 （二）政府性基金预算拨款收入 0.00 （二）外交支出 0.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 （三）国防支出 0.00 （四）公共安全支出 0.00 （五）教育支出 10.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 13.08 （九）社会保险基金支出 0.00 （十）卫生健康支出 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 12 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 （十二）城乡社区支出 0.00 （十三）农林水支出 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 （十五）资源勘探工业信息等支出 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 （十七）金融支出 0.00 （十八）援助其他地区支出 0.00 （十九）自然资源海洋气象等支出 0.00 （二十）住房保障支出 14.06 （二十一）粮油物资储备支出 0.00 （二十二）国有资本经营预算支出 0.00 （二十三）灾害防治及应急管理支出 0.00 （二十四）预备费 0.00 13 表4 2023 年财政拨款收支预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 收入 项目 二、年终结转结余 支出 预算数 项目 预算数 （二十五）其他支出 0.00 （二十六）债务还本支出 0.00 （二十七）债务付息支出 0.00 （二十八）债务发行费用支出 0.00 （二十九）抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 收入总计 401.63 支出总计 注： 保留两位小数。 14 401.63 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 401.63 178.23 223.40 223.40 0.00 201 一般公共服务支出 364.49 151.09 213.40 213.40 0.00 20136 其他共产党事务支出 364.49 151.09 213.40 213.40 0.00 2013602 一般行政管理事务 213.40 0.00 213.40 213.40 0.00 2013699 其他共产党事务支出 151.09 151.09 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 20508 进修及培训 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 2050803 培训支出 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 13.08 13.08 0.00 0.00 0.00 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 15 表5 2023 年一般公共预算支出表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出总计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 合计 401.63 178.23 223.40 223.40 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 注： 保留两位小数。 16 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [501]机关工资福利支出 金额 178.23 [301]工资福利支出 154.77 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 47.90 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 50.70 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 28.73 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 1.07 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.30 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 14.06 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 17 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 金额 178.23 0.00 [302]商品和服务支出 23.46 [50201]办公经费 [30201]办公费 2.40 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.12 [50201]办公经费 [30206]电费 1.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.70 18 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 11.70 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0.00 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 4.80 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.24 [50207]因公出国（境）费用 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 19 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50207]因公出国（境）费用 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1.50 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 0.00 [50301]房屋建筑物构建 [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0.00 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地征迁补偿和安置支出 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 20 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0.00 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0.00 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0.00 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0.00 [504]机关资本性支出（二） [309]资本性支出（基本建设） 0.00 [50401]房屋建筑物构建 [30901]房屋建筑物构建 0.00 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0.00 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0.00 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0.00 21 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0.00 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0.00 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0.00 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0.00 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0.00 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 0.00 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0.00 [50501]工资福利支出 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 22 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0.00 23 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [3021202]因公出国（境）费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0.00 24 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置 0.00 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0.00 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0.00 25 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 [50502]商品和服务支出 [506]对事业单位资本性补助 [30299]其他商品和服务支出 金额 178.23 0.00 [310]资本性支出 0.00 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物构建 0.00 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0.00 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0.00 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0.00 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0.00 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0.00 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0.00 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0.00 26 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0.00 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30311]代缴社会保险费 0.00 [50902]助学金 [30308]助学金 0.00 27 表6 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 合计 金额 178.23 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息及费用支出 0.00 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0.00 注： 保留两位小数。 28 表7 2023 年政府性基金预算支出表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。 29 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表8 2023 年国有资本经营预算支出表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 项目支出 本年支出合计 科目编码 基本支出 科目名称 栏次 1=2+3 合计 2 0.00 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。 30 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 0.00 0.00 0.00 表9 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 单位名称： 贵州省法学会 项目 栏次 单位：万元 2022 年财政拨款“三公”经费 2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算） 1 小计 2=3+4+5 2023 年财政拨款“三公”经费 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3 4 5 小计 6=7+8+9 2023 年较 2022 年增减 2023 年较 2022 年增减 一般公共预 政府性基金 国有资本经 变化额 变化率 算 预算 营预算 （财政拨款口径） （财政拨款口径） 7 8 9 10=6-2 11=10/2 合计 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 -0.36 -60.00% 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 二、公务接待费 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 -0.36 -60.00% 三、公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1、公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2、公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化： 1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三 公”经费预算。 2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。 3.保留两位小数。 31 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 140 中共贵州省委 政法委员会 140003 贵州省法学 会 人员类项目支出 2013699 其他共产党事务 支出 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 178.23 178.23 178.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.23 178.23 178.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.23 178.23 178.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.77 154.77 154.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30101 基本工资 47.90 47.90 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50.70 50.70 50.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 28.73 28.73 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会 保障缴费 32 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 本养老保险缴费 30108 支出 2080506 2210201 机关事业单位职 业年金缴费支出 住房公积金 单位基本 养老保险 其他共产党事务 支出 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 178.23 178.23 178.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.06 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.46 23.46 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 缴费 30109 30113 职业年金 缴费 住房公积 金 公用经费支出 2013699 合计 单位资金 财政专户 机关事业 机关事业单位基 2080505 财政拨款 本年支出 30201 办公费 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 表 10 2023 年基本支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 栏次 合计 30217 公务接待 费 财政拨款 本年支出 合计 小计 单位资金 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 管理资金 小计 7=8+9+ 事业单位 上级补助 附属单位 经营收入 收入 上缴收入 8 9 10 11 12 事业收入 其他收入 1=2+6+7 2=3+4+5 3 4 5 6 178.23 178.23 178.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10+11+12 30226 劳务费 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通 费用 其他商品 30299 和服务支 出 注： 保留两位小数。 34 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 合计 140 中共贵州省委政法 委员会 140003 贵州省法学会 省法学会业务 经费 2013602 一般行政管理事 务 2=3+4+5 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 223.40 223.40 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.40 223.40 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.40 223.40 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.40 223.40 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30202 印刷费 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 表 11 2023 年项目支出预算总表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 功能分类科目 部门（单位）名称 经济分类科目 项目名称 财政拨款 科目名称 科目编码 科目名称 事业 财政专户管 本年支出合计 科目编码 单位资金 小计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 理资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 栏次 1=2+6+7 培训支出 3 4 5 7=8+9+1 6 0+11+12 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 8 9 10 11 12 合计 223.40 223.40 223.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 51.26 51.26 51.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.74 6.74 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31002 2050803 2=3+4+5 上级 30216 办公设备购 置 培训费 注： 保留两位小数。 36 表 12 2023 年单位政府采购预算表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 政府采购预算 部门（单位）名称 栏次 合计 货物类政府采购 工程类政府采购 服务类政府采购 1=2+3+4 2 3 4 合计 18.74 6.74 0.00 12.00 140 中共贵州省委政法委员会 18.74 6.74 0.00 12.00 18.74 6.74 0.00 12.00 140003 贵州省法学会 注： 保留两位小数。 37 表 13 2023 年省对下转移支付预算表 单位名称： 贵州省法学会 单位：万元 资金来源 部门（单位）名称 项目名称 栏次 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 1=2+3+4 2 3 4 合计 0.00 注： 1.保留两位小数。 2.本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。 38 0.00 0.00 0.00 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省法学会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 140003 贵州省法学会 1、组织会员参加各种征 文、优秀成果评选活动， 促进学术研究和交流。2、 围绕省委、政府工作大局 组织实施重点课题及一 52000021C4D9589 省法学会业务经 062980 费 般研究课题，并积极推动 成果转化。3、组织开展 产出指标 数量指标 法治宣传及法律服务。4、 编辑发行《贵州法 学》 根据省法学会三定 ＝ 6 期 方案每年编辑发行 6 期《贵州法学》 按照中国法学会“习近 平法治思想研究”课题 组工作平台要求组织实 施相关课题研究，上报高 质量课题研究成果。 产出指标 数量指标 39 开展法治宣传及法 律服务活动 ≥ 8 场（次） 采用多种形式，联 合有关单位开展法 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省法学会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 治宣传及法律服务 活动 围绕省委政府中心 工作，组织各专业 产出指标 数量指标 组织实施课题研究 ≥ 11 项 研究会，联合省内 外高校及科研机构 开展课题研究。 围 绕 法学 研究 前 产出指标 质量指标 编辑出版《贵州法 学》 定性 严格把关用稿质 沿、社会热点、焦 量 点问题组稿，并对 稿件严格把关。 进基层、进农村、 产出指标 质量指标 法治宣传及法律服 务受众 进学校等地开展法 ≥ 2 万人次 治宣传、法律服务， 让 更 多的 群众 受 惠。 产出指标 质量指标 40 课题研究评审合格 ≥ 90 % 根据课题研究工作 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省法学会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 率及按时结题率 安排，组织开展课 题研究，保质保量 完成评审合格率和 结题率。 根据中国法学会相 产出指标 时效指标 法治宣传及法律服 务 关工作要求，结合 定性 按工作方案推进 本省工作实际制定 实施方案，按计划 推进。 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 完成当年课题结项 项目或定额成本控 制率 定性 ＝ 社会效益指标 解矛盾纠纷，促进 社会和谐 41 研究课题的结项评 课题结项 100 倡导全民守法，化 效益指标 组织专家完成当年 当年年底前完成 审。 % 项目或定额成本控 制率 倡导全民学法、守 定性 有效促进 法、用法氛围，为 经济社会高质量发 表 14 2023 年项目支出绩效目标表 单位名称： 贵州省法学会 部门（单位）编码 部门（单位）名称 项目代码 项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标符号 指标值 计量单位 指标解释 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 展营造良好法治环 境。 效益指标 社会效益指标 繁荣法学研究，推 动地方法制建设 聚焦社会热点问题 定性 有效推动 组织法学研究，推 动地方法制建设。 积极履行省法学会 职能职责，服务党 服务党委政府工作 效益指标 可持续影响指标 大局，推进法治贵 定性 委政府工作大局， 有效推动 为全省经济高质量 州、平安贵州建设 发 展 提供 法制 保 障。 满意度指标 满意度指标 会员满意度 ≥ 90 % 服务管理会员满意 度 在开展法治宣传及 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 法律服务活动中群 众的满意度。 注：无。 42 第三部分：单位预算安排说明 一、单位收支总体情况 2023 年单位收入预算总额 401.63 万元，其中：本年收 入 401.63 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财 政拨款收入 401.63 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元， 单位资金收入 0.00 万元。 2023 年单位支出预算总额 401.63 万元，其中：本年支 出 401.63 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。 本年支出中：一般公共服务支出 364.49 万元、 教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 13.08 万元、住房保障支出 14.06 万元 。 2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 131.19 万 元，增长 63.24%，主要原因是：人员晋职晋级工资及相应的 基本养老保险、住房公积金、工伤保险缴费变动，行政运行 支出增加，被中国法学会列为“习近平法治思想研究”课题 组工作平台试点，增加业务项目经费。2023 年单位支出预算 总额比 2022 年预算增加 131.19 万元，增长 63.24%，主要原 因是：人员工资及相应的基本养老保险、住房公积金、工伤 保险缴费变动，行政运行支出增加，2022 年贵州省法学会被 中国法学会列为“习近平法治思想研究”课题组工作平台试 点，增加业务项目经费。 二、财政拨款收支总体情况 2023 年单位财政拨款收入预算总额 401.63 万元，其中： 43 本年收入 401.63 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入 中：一般公共预算拨款收入 401.63 万元，政府性基金预算拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。 2023 年单位财政拨款支出预算总额 401.63 万元，其中： 一般公共服务支出 364.49 万元、教育支出 10.00 万元、社 会保障和就业支出 13.08 万元、住房保障支出 14.06 万元 。 2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 401.63 万元 ， 比 2022 年预算增加 131.19 万元，增长 63.24%，主要原因是： 人员晋职晋级工资及相应的基本养老保险、住房公积金、工 伤保险缴费变动，行政运行支出增加，2022 年贵州省法学会 被中国法学会列为“习近平法治思想研究”课题组工作平台 试点，增加业务项目经费。 三、财政拨款“三公”经费支出情况 2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公 开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年 发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整 为 2023 年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）； 二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交 流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出 国（境）费”取数只取 3021202－其他因公出国（境）费科 目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目 数据。 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.24 万元，其 中：一般公共预算安排“三公”经费 0.24 万元；政府性基金 44 预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三 公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境） 费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据， 增减变化情况如下： 2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数 持平，无增减变动。 2023 年公务接待费 0.24 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 60.00%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关 要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公” 经费 开支。 2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算 数持平，无增减变动。 2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持 平，无增减变动。 四、基本支出预算总体情况 2023 年单位基本支出预算总额为 178.23 万元，其中： 人员经费 154.77 万元，公用经费 23.46 万元。人员经费包 含基本工资 47.90 万元、津贴补贴 50.70 万元、奖金 28.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.01 万元、职业年 金缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积 金 14.06 万元；公用经费包含办公费 2.40 万元、水费 0.12 万元、电费 1.00 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 1.70 万元、其他交通费用 11.70 万元、其 他商品和服务支出 1.50 万元。 45 五、项目支出预算总体情况 2023 年项目支出预算总额为 223.40 万元，其中：一般 公共预算项目支出 223.40 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专 户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支 出 0.00 万元。 2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个，贵州省法学会仅有 1 个项目支出，总金额 223.4 万元。 占项目支出 100%。 六、政府采购预算情况 2023 年政府采购预算总额为 18.74 万元，其中：货物类 政府采购 6.74 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政 府采购 12.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预 算增加 17.24 万元，增长 114.93%，主要原因是：根据省委 编办文件精神，省法学会 2023 年核增事业参公编制 5 人， 货物类政府采购 6.74 万元，用于购置新增人员办公用固定 资产，按照相关规定物业管理、印刷等劳务支出进行服务类 政府采购。 七、项目支出绩效目标情况 2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个（含基本 支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财 政拨款预算 223.4 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见 项目支出绩效目标表。 46 第四部分：其他重要事项说明 一、机关（机构）运行经费说明 2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 23.46 万元， 其中：办公费 2.40 万元、水费 0.12 万元、电费 1.00 万元、 公务接待费 0.24 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 1.70 万元、其他交通费用 11.70 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元 。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同 口径预算增加 0.54 万元，增长 2.35%，主要原因是：认真贯 彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减 机关（机构）运行经费，即使人员职级晋升增加了其他交通 费支出，机关（机构）运行经费与 2022 年也基本持平。机 关（机构）运行经费定义见名词解释。 二、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 6.48 万 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 5 万元， 主要是：台式计算机 4 台，采购金额 2 万元，复印机 1 台， 采购金额 1.4 万元，多功能一体机 2 台，采购金额 0.6 万元， 办公桌椅、文件柜等 1 万元。 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况 2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。 四、名词解释 47 １.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 ２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基 金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金 项目编制，做到以收定支。 ３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取 得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支 预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年 度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会 批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字。 4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类 财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和 国有资本经营预算资金。 ５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括 目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培 养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短 期培训班费等。 ６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其 辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。 48 ７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政拨款收入。 9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。 13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 49 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具 体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 （护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。 16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。 17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。 50