2022年泰安市妇女联合会部门预算公开.pdf

2022 年泰安市妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 泰安市妇女联合会本级主要职能： （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自 强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力， 促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导； 推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题， 及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案； 参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇 女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人 — 3 — 妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独 立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 泰安市妇女联合会部门预算包括：泰安市妇女联合会本级、 泰安市妇女儿童服务中心。 纳入泰安市妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 1、泰安市妇女联合会本级 2、泰安市妇女儿童服务中心 — 4 — 第二部分 2022 年部门预算表 — 5 — 部门公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 支 出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 965.30 一、一般公共服务支出 775.89 一般公共预算拨款收入 965.30 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 159.37 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 36.7 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.59 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1005.55 本年支出合计 1005.55 支 出 总 计 1005.55 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1005.55 — 6 — 部门公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款收入 科目名称 项 合 201 计 合计 小计 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 财政 国有资本 经营预算 拨款收入 专户 管理 资金 收入 上年结转 事业 事业 单位 上级补 收入 经营 助收入 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 1005.55 965.3 965.3 40.25 一般公共服务支出 775.89 751.49 751.49 24.41 群众团体事务 775.89 751.49 751.49 24.41 201 29 201 29 01 行政运行 539.20 539.20 539.20 201 29 50 事业运行 236.69 212.29 212.29 24.41 159.37 148.94 148.94 10.43 156.81 146.64 146.64 10.17 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 208 05 208 05 01 行政单位离退休 55.00 55.00 55.00 208 05 02 事业单位离退休 65.01 57.60 57.60 7.42 208 05 05 36.80 34.05 34.05 2.75 208 99 2.56 2.30 2.30 0.26 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他社会保障和就 — 7 — 使用非 财政拨 上年 款结余 结转 其中财 政拨款 结转 业支出 208 99 99 210 其他社会保障和 2.56 2.30 2.30 0.26 卫生健康支出 36.70 33.86 33.86 2.84 行政事业单位医疗 36.70 33.86 33.86 2.84 就业支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 10.22 10.22 10.22 210 11 02 事业单位医疗 8.19 6.81 6.81 1.38 210 11 03 公务员医疗补助 17.95 16.50 16.50 1.44 210 11 99 0.35 0.33 0.33 0.02 住房保障支出 33.59 31.01 31.01 2.58 住房改革支出 33.59 31.01 31.01 2.58 住房公积金 33.59 31.01 31.01 2.58 221 221 02 221 02 01 其他行政事业单 位医疗支出 — 8 — 部门公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 计 1005.55 782.85 222.7 一般公共服务支出 775.89 553.19 222.70 群众团体事务 775.89 553.19 222.70 项 合 201 201 29 201 29 01 行政运行 539.20 319.20 220.00 201 29 50 事业运行 236.69 233.99 2.70 社会保障和就业支出 159.37 159.37 行政事业单位养老支出 156.81 156.81 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 55.00 55.00 208 05 02 事业单位离退休 65.01 65.01 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.80 36.80 208 99 其他社会保障和就业支出 2.56 2.56 208 99 其他社会保障和就业支出 2.56 2.56 36.70 36.70 210 99 卫生健康支出 — 9 — 上缴上级 对附属单位补 事业单位 支出 助支出 经营支出 210 11 行政事业单位医疗 36.70 36.70 210 11 01 行政单位医疗 10.22 10.22 210 11 02 事业单位医疗 8.19 8.19 210 11 03 公务员医疗补助 17.95 17.95 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.35 0.35 住房保障支出 33.59 33.59 住房改革支出 33.59 33.59 住房公积金 33.59 33.59 221 221 02 221 02 01 — 10 — 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 965.30 一、一般公共服务支出 出 预算数 总计 一般公共预算 751.49 751.49 八、社会保障和就业支出 148.94 148.94 九、卫生健康支出 33.86 33.86 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 — 11 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 31.1 31.1 965.3 965.3 965.3 965.3 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 965.3 上年结转 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 965.3 — 12 — 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 基本支出 款 科目名称 项 合 201 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 计 965.3 742.6 682.59 60.01 222.7 一般公共服务支出 751.49 528.79 468.78 60.01 222.70 群众团体事务 751.49 528.79 468.78 60.01 222.70 201 29 201 29 01 行政运行 539.20 319.20 284.79 34.41 220.00 201 29 50 事业运行 212.29 209.59 183.99 25.59 2.70 社会保障和就业支出 148.94 148.94 148.94 行政事业单位养老支出 146.64 146.64 146.64 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 55.00 55.00 55.00 208 05 02 事业单位离退休 57.60 57.60 57.60 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.05 34.05 34.05 208 99 2.30 2.30 2.30 其他社会保障和就业支出 — 13 — 208 99 99 210 其他社会保障和就业支出 2.30 2.30 2.30 33.86 33.86 33.86 行政事业单位医疗 33.86 33.86 33.86 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 10.22 10.22 10.22 210 11 02 事业单位医疗 6.81 6.81 6.81 210 11 03 公务员医疗补助 16.50 16.50 16.50 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.33 0.33 0.33 31.01 31.01 31.01 住房改革支出 31.01 31.01 31.01 住房公积金 31.01 31.01 31.01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 14 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 合 301 工资福利支出 501 款 政府预算支出经济分类科目名称 计 机关工资福利支出 小计 人员支出 日常公用支出 742.60 682.59 60.01 341.98 341.98 67.35 67.35 301 01 基本工资 501 01 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 164.78 164.78 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 50.03 50.03 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 20.43 20.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 10.22 10.22 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 9.37 9.37 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.18 1.18 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 18.62 18.62 对事业单位经常性补助 188.79 188.79 301 工资福利支出 505 工资奖金津补贴 基本支出预算 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 46.72 46.72 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 21.46 21.46 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 40.80 40.80 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 38.40 38.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 13.62 13.62 — 15 — 科目编码 类 款 301 10 301 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 职工基本医疗保险缴费 505 01 11 公务员医疗补助缴费 505 301 12 其他社会保障缴费 301 13 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 工资福利支出 6.81 6.81 01 工资福利支出 7.14 7.14 505 01 工资福利支出 1.44 1.44 住房公积金 505 01 工资福利支出 12.39 12.39 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 34.41 34.41 302 01 办公费 502 01 办公经费 7.00 7.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 1.00 1.00 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.50 1.50 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.98 2.98 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.30 0.30 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 15.24 15.24 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 3.40 3.40 对事业单位经常性补助 25.59 25.59 商品和服务支出 10.00 10.00 0.50 0.50 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 — 16 — 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 11 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 差旅费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 13 维修（护）费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.39 2.39 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.40 0.40 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7.80 7.80 对个人和家庭的补助 151.82 151.82 303 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 303 01 离休费 509 05 离退休费 39.15 39.15 303 02 退休费 509 05 离退休费 112.59 112.59 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.05 0.05 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 0.03 0.03 — 17 — 日常公用支出 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 合计 3.5 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 2 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务接待费 合计 维护费 1.5 1.50 — 18 — 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 公务接待费 维护费 1.50 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：泰安市妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 19 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 注：泰安市妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 20 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 合 计 注：泰安市妇女联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 21 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 财政拨款 科目名称 类 款 项 合计 小计 201 201 29 201 29 01 金 一般公共预算 政府性基金预算 27.00 27.00 27.00 一般公共服务支出 27.00 27.00 27.00 群众团体事务 27.00 27.00 27.00 行政运行 27.00 27.00 27.00 — 22 — 来 源 财政专户 国有资本经营 预算 管理资金 使用非财 单位资金 上年结转 政拨款结 余 上年结转 其中：财政拨款 结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 财政拨款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 小计 款 782.85 301 742.6 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 742.6 财政专户管 单位资金 理资金 40.25 工资福利支出 563.60 530.77 530.77 32.83 301 01 基本工资 122.49 114.06 114.06 8.43 301 02 津贴补贴 189.82 186.24 186.24 3.58 301 03 奖金 94.46 90.84 90.84 3.62 301 07 绩效工资 47.18 38.40 38.40 8.78 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.80 34.05 34.05 2.75 301 10 职工基本医疗保险缴费 18.40 17.02 17.02 1.38 301 11 公务员医疗补助缴费 17.95 16.50 16.50 1.44 301 12 其他社会保障缴费 2.91 2.63 2.63 0.28 301 13 住房公积金 33.59 31.01 31.01 2.58 — 23 — 使用非财 政拨款结 余 上年结转 上年结 其中：财政 转小计 拨款结转 财政拨款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 302 商品和服务支出 使 用 非 财 上年结转 财政专户 单位资金 政 拨 款 结 一 般 公 共 预 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 管理资金 上 年 结 其中：财政 余 算 预算 营预算 转小计 拨款结转 60.01 60.01 60.01 302 01 办公费 17.00 17.00 17.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 1.00 302 07 邮电费 1.50 1.50 1.50 302 11 差旅费 3.00 3.00 3.00 302 13 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 302 16 培训费 1.00 1.00 1.00 302 17 公务接待费 1.50 1.50 1.50 302 28 工会经费 5.37 5.37 5.37 302 29 福利费 0.70 0.70 0.70 302 39 其他交通费用 15.74 15.74 15.74 302 99 其他商品和服务支出 11.20 11.20 11.20 159.24 151.82 151.82 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 39.15 39.15 39.15 303 02 退休费 120.01 112.59 112.59 303 09 奖励金 0.05 0.05 0.05 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.03 — 24 — 7.42 7.42 0.00 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 小计 合 计 财政专户 一般公共预 政府性基金 国有资本经 管理资金 算 预算 营预算 222.70 222.70 222.70 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 特定目标类 100.00 100.00 100.00 妇女儿童事业发展资金 特定目标类 120.00 120.00 120.00 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 特定目标类 2.70 2.70 2.70 — 25 — 上年结转 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 第三部分 2022 年部门预算情况和 重要事项说明 — 26 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市妇女联合会 2022 年收支总预算均为 1005.55 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。 二、关于收入预算总表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年收入预算为 1005.55 万元，其 中：财政拨款 965.3 万元，占 96%%，其他收入 40.25 万元，占 4%。 — 27 — 三、关于支出预算总表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年支出预算为 1005.55 万元，其 中：基本支出 782.85 万元，占 77.85%，项目支出 222.7 万元， 占 22.15%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 965.3 万元。 收入包括：一般公共预算 965.3 万元，占 100%。 — 28 — 支出包括：一般公共服务支出 751.49 万元，占 77.85%； 社会保障和就业支出 148.94 万元，占 15.43%；卫生健康支出 33.86 万元，占 3.51%；住房保障支出 31.01 万元，占 3.21%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 29 — 泰安市妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款 965.3 万元， 与上年基本持平。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 泰安市妇女联合会 2022 年一般公共预算支出为 965.3 万 元，其中：一般公共服务（类）支出 751.49 万元，占 77.85%； 社会保障和就业(类)支出 148.94 万元，占 15.43%；卫生健康（类） 支出 33.86 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 31.01 万元， 占 3.21%。 — 30 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 支出 539.2 万元，比上年减少 161.6 万元，下降 23.06%，主要 原因是项目支出和人员支出减少。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 支出 212.29 万元，比上年增加 18.79 万元，增长 9.71%，主要 原因是所属事业单位合并，事业人员编制增加，事业运行经费 增加。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）支出 55 万元，主要原因是 2022 年妇联本 级改为自行发放离退休人员住房补贴、离退休费等，此项为新 增。 — 31 — 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事 业单位离退休（项）支出 57.6 万元，比上年增加 57.6 万元， 主要原因是 2022 年市妇联所属单位改为自行发放离退休人员 住房补贴、离退休费等，此项为新增。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 34.05 万元，比上年 减少 3.0%，主要原因是市妇联本级机关事业单位基本养老保险 缴费减少。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出 2.3 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 53.33%，主要原因是其他社会保障和就业缴费个 人部分增加。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出 10.22 万元，与上年基本持平。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出 6.81 万，与上年基本持平。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出 16.5 万元，比上年减少 1.1 万元，减少 6.25%，主要原因是公务员医疗补助缴费减少。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗（项）支出 0.33 万元，为新增支出项目。 — 32 — 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出 31.01 万元，比上年增加 12.71 万元，增长 69.45%， 原因是职工住房公积金缴费增加。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本 支出 742.6 万元。主要用于： 1.人员经费 682.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励 金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主 要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资 福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补 助等。 2.公用经费 60.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务 接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品 和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、 维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服 务支出等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 — 33 — 2022 年泰安市妇女联合会通过一般公共预算财政拨款安 排的“三公”经费预算共 1.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 57.14%，主要原因是 2022 年无因公出国情况，减少了因公出 国费用。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下 降 100%，主要原因是 2022 年无因公出国计划，因公出国费用 未预算。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上 年基本持平。公务接待费 1.5 万元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 泰安市妇女联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年泰安市妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为 34.41 万元，与上年预算基本持平。 — 34 — （二）政府采购情况 2022 年政府采购预算 27 万元，其中：财政拨款安排 27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元， 结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市妇女联合会部门所属各 预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事 业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、 2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。 （四）预算绩效管理情况 泰安市妇女联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 222.7 万元，其中财政 拨款 222.7 万元。拟对市妇女儿童事业发展资金、市“美丽庭 院”创建工作奖补资金开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 220 万元，其中财政拨款 220 万元。根据以前年度绩效评价结 — 35 — 果，优化市妇女儿童事业发展资金、市“美丽庭院”创建工作 奖补资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完 善政策。 （五）部门预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 妇女儿童事业发展资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：120 万元 总体目标 绩效指标 绩效指标 长期目标（2022 年-2023 年) 年度目标（2022 年） 开展男女平等基本国策宣传活动。加强妇女思想 引领和宣传教育。组织动员城乡妇女在参与高质 量发展中做贡献。指导开展妇女科技培训和新型 职业技术技能培训，整合服务资源，力促妇女就 业创业。切实维护妇女儿童合法权益，强化普法 宣传，深化法治泰安建设。深化“美丽庭院”创 建活动；强化家庭家教家风建设，推动实施“双 百工程”，开展家庭家教家风建设活动；开展儿 童关爱服务活动 。 开展男女平等基本国策宣传活动。加 强妇女思想引领和宣传教育。组织动 员城乡妇女在参与高质量发展中做 贡献。指导开展妇女科技培训和新型 职业技术技能培训，整合服务资源， 力促妇女就业创业。切实维护妇女儿 童合法权益，强化普法宣传，深化法 治泰安建设。深化“美丽庭院”创建 活动；强化家庭家教家风建设，推动 实施“双百工程”，开展家庭家教家 风建设活动；开展儿童关爱服务活 动 。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标 值 数量指标 举办培训 班 ≥2 次 数量指标 举办培训班 ≥1 次 数量指标 美丽庭院 建成数比 例 ≥30% 数量指标 美丽庭院建 成数比例 ≥30% 数量指标 选树先进 典型 ≥100 人 数量指标 选树先进典 型 ≥100 人 质量指标 加强妇女 思想政治 引领 显著 质量指标 加强妇女思 想政治引领 显著 质量指标 基层妇联 组织服务 能力 显著 质量指标 基层妇联组 织服务能力 显著 — 36 — 质量指标 妇女普法 工作覆盖 面 扩大 质量指标 妇女普法工 作覆盖面 扩大 成本指标 培训费用 ≤450 元/人 成本指标 培训费用 ≤450 元/人 成本指标 全年总成 本 ≤120 万元 成本指标 全年总成本 ≤120 万元 时效指标 项目完成 及时率 ≥90% 时效指标 项目完成及 时率 ≥90% 社会效益 妇女参与 经济社会 发展能力 得到提高 达标 社会效益 妇女参与经 济社会发展 能力得到提 高 达标 可持续影响 指标 促进妇女 全面发展 显著 可持续影响 指标 促进妇女全 面发展 显著 服务对象满 意度指标 广大妇女 满意度 ≥80% 服务对象满 意度指标 老师满意度 ≥80% — 37 — 项目支出绩效目标表 项目名称 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：100 万元 长期目标（2022 年) 年度目标（2022 年） 总体目标 2022 年底，全市各县市区、功能区 30%的农村常住 庭院建成“美丽庭院”，村村建好“美丽庭院”。 2022 年底，全市各县市区、功能区 30% 的农村常住庭院建成“美丽庭院”，村 村建好“美丽庭院”。 绩效指标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 奖补资金 发放县市 区、功能区 数量指标 奖补资金发 放县市区、功 能区 9个 数量指标 建成“美丽 庭院”数占 当地农村 常住庭院 数比例 数量指标 建成“美丽庭 院”数占当地 农村常住庭 院数比例 ≥30% 数量指标 建有“美丽 庭院”村庄 占当地行 政村（列入 计划拆迁 的村除外） 比例 数量指标 建有“美丽庭 院”村庄占当 地行政村（列 入计划拆迁 的村除外）比 例 100% 数量指标 开展创建 工作县市 区、功能区 数量 数量指标 开展创建工 作县市区、功 能区数量 9个 9个 数量指标 “美丽庭 院”户数量 ≥ 90000 户 数量指标 “美丽庭院” 户数量 ≥ 90000 户 质量指标 “美丽庭 院”创建质 量 达标 质量指标 “美丽庭院” 创建质量 达标 时效指标 奖补资金 使用完成 时间 2022.12 .30 前 时效指标 奖补资金使 用完成时间 2022.1 2.30 前 时效指标 奖补资金 2022.6 时效指标 奖补资金拨 2022.6 产出指标 指标值 9个 ≥30% 100% — 38 — 拨付时间 底 生态效益 农村家庭 居住环境 明显改 善 社会效益 农村家庭 参与“美丽 庭院”创建 积极性 底 生态效益 农村家庭居 住环境 明显改 善 提高 社会效益 农村家庭参 与“美丽庭 院”创建积极 性 提高 社会效益 “美丽庭 院”创建成 效 巩固提 升 社会效益 “美丽庭院” 巩固提 创建成效 升 可持续影响 指标 农村常住 庭院户健 康文明生 活方式 有效提 升 可持续影响 指标 农村常住庭 院户健康文 明生活方式 有效提 升 服务对象满 意度指标 农村常住 庭院户对 “美丽庭 院”创建活 动的满意 度 服务对象满 意度指标 农村常住庭 院户对“美丽 庭院”创建活 动的满意度 ≥85% 效益指标 满意度指 标 付时间 ≥85% — 39 — 项目支出绩效目标表 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 主管部门 泰安市妇女联合会 资金情况 金额：2.7 万元 长期目标（2022 年-2023 年) 总体目标 绩效指标 绩效指标 年度目标（2022 年） 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传 环境；宣传家教知识，提高家长科学教 家教知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系 子水平；增进家庭关系和谐，提升居民 和谐，提升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营 幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全 造全民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素质，培 民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素 养未成年人健康成长。 质，培养未成年人健康成长。 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动， 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手 贯彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联 拉手”活动，贯彻落实党中央精准扶贫 “巾帼送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿 的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖” 童活动中心阵地公益职能，引领社会力量共同做好 关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活 困境儿童的关爱服务。 动中心阵地公益职能，引领社会力量共 同做好困境儿童的关爱服务。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 进社区次 数 达标 数量指标 进社区次数 达标 数量指标 开展活动 次数 60 次 数量指标 开展活动次 数 30 次 数量指标 儿童公益 活动培训 次数 60 次 数量指标 儿童公益活 动培训次数 30 次 质量指标 学习交流 情况 良好 质量指标 学习交流情 况 良好 质量指标 活动参与 率 ≥85% 质量指标 活动参与率 ≥85% 质量指标 妇女儿童 书画培训 完成情况 ≥85% 质量指标 妇女儿童书 画培训完成 情况 ≥85% 成本指标 成本控制 措施是否 有效 有效 成本指标 成本控制措 施是否有效 有效 时效指标 项目完成 及时性 及时 时效指标 项目完成及 时性 及时 — 40 — 效益指标 满意度指 标 生态效益 社区环境 是否改善 改善 生态效益 社区环境是 否改善 改善 社会效益 媒体报道 成果是否 显著 显著 社会效益 媒体报道成 果是否显著 显著 社会效益 打造全市 妇女儿童 活动阵地 是否显著 显著 社会效益 打造全市妇 女儿童活动 阵地是否显 著 显著 可持续影响 指标 提升居民 幸福指数 是否显著 显著 可持续影响 指标 提升居民幸 福指数是否 显著 显著 可持续影响 指标 提升居民 幸福指数 是否显著 显著 可持续影响 指标 提升居民幸 福指数是否 显著 显著 服务对象满 意度指标 儿童满意 度 ≥85% 服务对象满 意度指标 儿童满意度 ≥85% 服务对象满 意度指标 家长满意 度 ≥85% 服务对象满 意度指标 家长满意度 ≥85% 服务对象满 意度指标 老师满意 度 ≥85% 服务对象满 意度指标 老师满意度 ≥85% — 41 — 第四部分 名词解释 — 42 — 一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 43 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 44 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、事业运行经费：指为保障泰安市妇女儿童服务中心 的财政拨款公用经费，包括：工资福利支出、对个人和家庭的 补助支出、项目支出等。 十九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指妇女联合会用于人员支出、日常公用支出和项目支出。 二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）：指妇女儿童服务中心用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指妇女联合会本级离休和退休人员单 位发放的住房补贴和其他津贴补贴。 二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指妇女儿童服务中心为退休人员发放 的住房补贴和其他津贴补贴。 — 45 — 二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指妇女联合会为职工 缴纳的基本养老保险缴费支出。 二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：指妇女联合会为职工 缴纳的其他社会保障和就业支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指妇女联合会本级缴纳的基础医疗保险缴 费支出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：指妇女儿童服务中心为职工缴纳的医疗保险 缴费支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指妇女联合会缴纳的公务员医疗保险缴 费支出。 二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）：指妇女联合会缴纳的其他行 政事业单位医疗支出。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）支出：指妇女联合会为职工缴纳的住房公积金。 — 46 —