2022年青岛市按摩康复医院决算.pdf

2022年度 青岛市按摩康复医院单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 -1- 一、单位职责 按摩康复医院是隶属于市残疾人联合会的正处级事业单位， 属二级甲等中医专科医院，一直担负着安置残疾人就业和为残疾 人实施康复医疗的社会职能。医院人员编制80人，在职职工38 人，其中残疾职工13人，离休干部1人，退休职工81人，属财政差 额补助单位。 二、机构设置 青岛市按摩康复医院内设机构共16个，分别为：综合科、党 委办公室、财务科、医务科、中医内科、针灸科、推拿科、妇儿 推拿科、康复理疗科（含PT室、OT室、ST室、理疗室、康复评估 室）、小儿脑瘫康复门诊、治未病科、康复病房、影像科、检验 科、特检科、中西药房等科室。是青岛市城镇职工、居民基本医 疗保险（门诊、住院）定点医疗机构；拥有高、中级职称的中医 师，西医师，医疗按摩师，康复医师，康复治疗师，中、西药 师，检验师，影像医师等专业技术人员，形成了独具特色的中医 诊疗体系。 -2- 第二部分 2022年度单位决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 45.90 八、社会保障和就业支出 39 1,299.61 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,299.61 本年收入合计 27 752.24 一、一般公共服务支出 行次 499.44 五、教育支出 1,297.58 使用非财政拨款结余 28 2.03 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转与结余 60 0.00 30 总计 31 61 1,299.61 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -4- 总计 62 1,299.61 收入决算表 公开02表 单位：青岛市按摩康复医院 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,297.58 752.24 0.00 499.44 0.00 0.00 45.90 208 社会保障和就业支出 1,297.58 752.24 0.00 499.44 0.00 0.00 45.90 20811 残疾人事业 1,297.58 752.24 0.00 499.44 0.00 0.00 45.90 2081104 残疾人康复 1,297.58 752.24 0.00 499.44 0.00 0.00 45.90 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -5- 支出决算表 公开03表 单位：青岛市按摩康复医院 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 1,299.61 1,299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,299.61 1,299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 1,299.61 1,299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 1,299.61 1,299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 752.24 一、一般公共服务支出 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 752.24 752.24 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 55 -7- 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 2 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 752.24 752.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752.24 752.24 0.00 0.00 27 752.24 本年支出合计 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 3 32 752.24 总计 64 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 752.24 752.24 0.00 208 社会保障和就业支出 752.24 752.24 0.00 20811 残疾人事业 752.24 752.24 0.00 2081104 残疾人康复 752.24 752.24 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 577.34 302 商品和服务支出 88.07 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 164.06 30201 办公费 6.08 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 40.39 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 165.30 30205 水费 1.80 310 资本性支出 54.96 56.44 30206 电费 8.54 31001 房屋建筑物购建 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 25.70 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 52.19 30110 职工基本医疗保险缴费 43.60 30208 取暖费 11.00 31003 专用设备购置 2.77 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 3.34 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.95 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 65.81 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 20.99 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 13.08 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 31.87 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 3.02 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 28.85 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 15.15 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.96 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.50 312 对企业补助 0.00 - 10 - 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.06 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 16.65 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30299 39908 人员经费合计 609.21 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 0.00 143.03 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：青岛市按摩康复医院 项目 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 本年支出 0.00 注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：青岛市按摩康复医院 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 0.00 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 0.00 7 0.00 0.00 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 0.00 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 0.00 注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。 2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 第三部分 2022年度单位决算情况说明 - 15 - 一、收入支出决算总体情况 2022年度收、支总计1,299.61万元。与2021年度相比，收、 支总计各增加50.78万元，增长4.07%。主要是财政拨款收、支增 加及单位事业收入有所增加。 二、收入决算情况 本年收入合计1,297.58万元，其中：财政拨款收入752.24万 元，占57.97%；事业收入499.44万元，占38.49%；其他收入45.90 万元，占3.54%。 - 16 - 三、支出决算情况 本年支出合计1,299.61万元，其中：基本支出1,299.61万 元，占100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2022年度财政拨款收、支总计752.24万元。与2021年度相 比，财政拨款收、支总计各增加33.89万元，增长4.72%。主要是 2023年财政拨款收、支有所增长。 - 17 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出752.24万元，占本年支 出合计的57.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加33.89万元，增长4.72%。主要是一般公共预算中财政拨款增 加，财政拨款支出相应增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 - 18 - 2022年度一般公共预算财政拨款支出752.24万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出752.24万元，占100.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.71万 元，支出决算为752.24万元，完成年初预算的100.74%。决算数大 于年初预算数的主要原因是年中下达。其中： 1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）。年初预算为746.71万元，支出决算为752.24万元，完成 年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下 达一般公共预算疫情防控资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算752.24万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费609.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 - 19 - 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费。 公用经费143.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、取 暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经 费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元。 全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决 算为0.00万元。 - 20 - 其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款 购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。截至2022 年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。 3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万 元，共计接待0批次、0人次。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物 支出16.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.87万元。授予中小企业合同金额16.97万元，占政府采购支出总 额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.97万元，占政府 采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 - 21 - 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，青岛市按摩康复医院按照“谁用 款、谁评价”的原则，组织对2022年度市级预算项目支出进行全 面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金440.56万元，占单位预算项 目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。 （二）市级预算项目绩效自评结果 按摩康复医院2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个 项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为 中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的 重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较 好，资金使用比较规范。 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自 评情况，以及全部项目的绩效自评表。 1.残疾人康复事业发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为435万元，执行 数为434.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况： 一是完成脑瘫儿童康复10名，二是完成肢体残疾人康复100名，三 是完成办公及医疗设备购置更新工作。 2.新冠肺炎疫情防抗资金项目绩效自评综述：购置消毒、防护 - 22 - 用品，定期进行核酸检测，提高医院预防和控制新冠肺炎病情的 能力。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩 效自评表详见“第五部分附件”。 （三）重点绩效评价结果 本单位无重点绩效评价项目。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 - 25 - 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 - 26 - 十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 第五部分 附件 - 27 - 第五部分 附 件 - 28 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 新冠肺炎疫情防控资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 青岛市按摩康复医院 联系电话 89072068 年初 调整后预算数（A 全年执行数（ 预算数 ） B） 执行率（ 分值 B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 5.56 5.56 5.56 10 执行情况 其中：当年财政拨款 5.56 5.56 5.56 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 年初预期目标 年度总体目标 1 目标实际完成情况 按青岛市核酸检测“应检尽检”工作方案要求，做好住院患者 按青岛市核酸检测“应检尽检”工作方案要求，完成 和陪护人员、医疗机构工作人员等“应检尽检”人员的新冠病 12000余次住院患者和陪护人员、医疗机构工作人员等 毒检测工作。 一级 二级 指标 指标 “应检尽检”人员的新冠病毒检测工作。 三级指标 年度指标值（A） 实际完成 指标值（B） 分值 偏差原因分析 得分 及改进措施 指标1：新冠疫 情防控期间核酸 数量指标 产 出 指 年 标 度 （50分） 质量指标 绩 ≥12000人次 ≥12900人次 8 8 8 8 8 8 8 8 ≥100% 8 8 年度内100%完成预 ≥100% 算资金 10 10 ≥100 30 30 核酸检测“应检尽检 ”人员服务对象满意 ≥90% 度≥90% 10 10 90 90 检测人数 指标1：应检尽 检人群检测覆盖 ≥100 率 ≥100% 指标1：核酸检 效 时效指标 指 测频次达到疫情 年度内100%完成 防控要求 标 成本指标 指标1：预算资 金执行情况 效 益 社会效益 指 指标 标 指标1：“应检尽 检”人员检测覆盖 ≥100 率 （30分） 指标1：服务对 满意度 指标 10 服务对象满意度指标 （10分） 象满意度指标 …… 小计 总分 100 总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明： - 29 - 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（ 即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 30 - 附件2 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 单位：万元 项目名称 残疾人康复补助资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目实施单位 青岛市按摩康复医院 联系电话 89072068 年初 调整后预算数（A 全年执行数（ 预算数 ） B） 执行率（ 分值 B/A) 得分 项目预算 年度资金总额 435 435 434.97 10 执行情况 其中：当年财政拨款 435 435 434.97 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - （10分） 年度总体目标 0.999931 年初预期目标 目标实际完成情况 在财政资金的大力支持下，有序开展残疾人康复工作，争 完成脑瘫儿童康复8人，购置办公及医疗设备50台， 取为更多有需求的残疾人提供康复服务 100%完成既定目标。 一级 二级 指标 指标 三级指标 年度指标值（A） 实际完成 指标值（B） 分值 偏差原因分析 得分 及改进措施 指标1：得到基 本康复的残疾儿 数量指标 产 出 指 年 标 度 （50分） 质量指标 ≥8人数 8 8 指标2:购置设备 ≤50设备购置台数 数量 ≤50台 8 8 指标1：残疾儿 童康复工作完成 ≥90% 率 ≥90% 8 8 ≥90% 8 8 ≥100 年 度 内 完 成 工 ≥100% 作任务 8 8 ≥100 完 成 年 度 预 算 ≥99.99% 资金 10 9 ≥100 残 疾 儿 童 基 本 ≥100 康复服务率 30 30 10 10 90 89 置更新完成率 指标1：儿童康 效 时效指标 指 复及设备更新期 限内完成率 标 成本指标 ≥8人数 童数量 指标2：设备购 绩 指标1：资金执 行情况 ≥90% 效 益 社会效益 指 指标 标 （30分） 指标1：残疾儿 童基本康复服务 率 指标1：残疾人 满意度 指标 9.999310345 残疾人及家属对康 及家属对康复服 复 服 务 满 意 度 ≥90% 服务对象满意度指标 （10分） 务满意度 ≥90% …… 小计 总分 98.99931034 总分在80分以下的 项目未实现绩效目 标的原因分析及拟 采取的措施说明： - 31 - 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（ 即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 - 32 -