中国民主建国会青海省委员会2021年部门预算公开.pdf

中国民主建国会 青海省委员会 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）中国民主建国会青海省委员会是具有政治联盟性质的、 致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一，是中国共产党领导 的多党合作和政治协商制度中的参政党。属一级预算单位。 （二）单位年末人数 28 人，其中：在职 17 人（实有编制 18 人），离休 1 人，退休 11 人。 二、机构设置 单位下设办公室、组织部、调研部、宣传部四个部室。 三、部门预算单位构成 纳入中国民主建国会青海省委员会部门 2021 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 序号 1 单位名称 无 3 第二部分部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 519.97 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 362.47 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 86.36 45.02 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.住房改革支出 本 年 收 入 合 计 519.97 十.上年结转 本 年 支 出 二十七.结转下年 4 合 26.12 计 519.97 收入 总计 519.97 支 出 总 计 519.97 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年 结转 一般 公共 预算 拨款 收入 007 519.97 519.97 007001 519.97 519.97 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 5 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共服务支 201 出 民主党派及工商 合计 基本支 出 项目支出 362.47 316.47 46 362.47 316.47 46 316.47 201 28 201 28 01 行政运行 362.47 201 28 04 参政议政 28 28 201 28 99 18 18 联事务 工商联事务支出 社会保障和事业 208 208 其他民主党派及 支出 行政事业单位医 05 疗支出 86.36 86.36 86.36 86.36 19.31 19.31 28.33 28.33 14.16 14.16 45.02 45.02 45.02 45.02 机关事业单位基 208 05 05 本养老保险缴费 支出 208 05 06 208 05 99 210 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医 11 疗 210 11 01 行政单位医疗 25.85 25.85 210 11 03 公务员医疗补助 19.17 19.17 住房保障支出 26.12 26.12 住房改革支出 26.12 26.12 住房公积金 26.12 26.12 221 221 02 221 02 01 6 事业单 位经营 支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 出 预算 数 项目 合计 一般公共 预算 519.97 一、本年支出 519.97 519.97 519.97 （一）一般公共服务支出 362.47 362.47 86.36 86.36 45.02 45.02 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与 传媒支出 （八）社会保障和就业 支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业 信息等支出 （十五）住房保障支出 26.12 26.12 二、结转下年 收 入 总 计 519.97 支 出 7 总 计 519.97 519.97 政府性基金预 算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2021 年预算数 科目名称 项 合计 项目支出 519.97 473.97 46.00 一般公共服务支出 362.47 316.47 46.00 民主党派及工商联事务 362.47 316.47 46.00 316.47 合计 201 基本支出 201 28 201 28 01 行政运行 316.47 201 28 04 参政议政 28.00 28.00 201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出 18.00 18.00 社会保障和就业支出 86.36 86.36 行政事业单位养老支出 19.31 19.31 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.33 28.33 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 14.16 14.16 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24.55 24.55 卫生健康支出 45.02 45.02 行政事业单位医疗 25.85 25.85 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 25.85 25.85 210 11 03 公务员医疗补助 19.17 19.17 住房保障支出 26.12 26.12 住房改革支出 26.12 26.12 住房公积金 26.12 26.12 221 221 02 221 02 01 8 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 473.97 415.88 58.09 工资福利支出 362.91 362.91 01 基本工资 89.81 89.81 02 津贴补贴 119.61 119.61 03 奖金 48.53 48.53 08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.33 28.33 09 职业年金缴费 14.16 14.16 10 城镇职工基本医疗保险缴费 22.85 22.85 11 公务员医疗补助缴费 13.06 13.06 12 其他社会保障缴费 0.44 0.44 13 住房公积金 26.12 26.12 商品和服务支出 58.09 58.09 01 办公费 6.97 6.97 02 印刷费 0.60 0.60 05 水费 0.55 0.55 06 电费 1.35 1.35 07 邮电费 1.22 1.22 08 取暖费 1.24 1.24 11 差旅费 3.03 3.03 12 因公出国(境)费用 1.15 1.15 15 会议费 9.60 9.60 16 培训费 0.57 0.57 17 公务接待费 0.32 0.32 28 工会经费 4.35 4.35 29 福利费 0.05 0.05 31 公务用车运行维护费 2.24 2.24 39 其他交通费用 21.11 21.11 99 其他商品和服务支出 3.72 3.72 对个人和家庭的补助 52.97 52.97 01 离休费 19.31 19.31 02 退休费 24.55 24.55 301 302 303 9 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公 出国 (境) 费用 4.18 1.3 2.52 小 计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.52 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 (境) 费用 0.36 7.71 1.15 5.24 公务用 车购置 费 小 计 公务用 车运行 费 公务 接待 费 5.24 1.32 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 0 10 项目支出 0 0 第三部分部门预算情况说明 一、中国民主建国会青海省委员会 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入 519.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 362.47 万元、社 会保障和就业支出 86.36 万元、卫生健康支出 45.02 万元、住房 保障支出 26.12 万元。中国民主建国会青海省委员会 2021 年收 支总预算 519.97 万元。 二、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门收入预算情 况说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门收入预算 519.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.97 万元，占 100%。 三、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门支出预算情 况说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门支出预算 519.97 万元，其中：基本支出 473.97 万元，占 91.15%；项目支出 46 万元，占 8.85%。 11 四、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门财政拨款收 支预算情况的总体说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门财政拨款收支总 预算 519.97 万元，比上年增加 11.62 万元，主要是职工职级变 动工资增加相应的社保补助也随之增加。收入包括：一般公共预 算当年拨款收入 519.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 362.47 万元，社会保障和就业支出 86.36 万元、卫生健康支出 45.02 万元、住房保障支出 26.12 万元。 12 五、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门财政拨款收支总 预算 519.97 万元，比上年增加 11.62 万元，主要是职工职级变 动工资增加，相应的社保补助也随之增加。 13 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 362.47 万元，占 69.71%，社会保障和就 业支出 86.36 万元，占 16.61%，卫生健康支出 45.02 万元，占 8.66%、住房保障支出 26.12 万元，占 5.02%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 14 1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运 行（项）：316.47 万元，比上年增加 21.66 万元，增长 7.35%， 主要原因是职工职级变动工资增加。 2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参政 议政（项）：28 万元,比上年减少 5 万元，下降 15.15%,原因省 财政压减一般性项目支出。 3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其他 民主党派及工商联事务支出（项）：18 万元，比上年减少 14 万 元，下降 43.75%。原因省财政压减一般性项目支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：28.33 万元，比上 年增加 25.91 万元，增长 9.34%，原因为职工职级变动工资增加 相应的社保补助也随之增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：14.16 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增长 9.34%，原因为职工职级变动工资增加 相应的社保补助也随之增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：24.55 万元，比上年下降 0.26 万元，下降 1.77%，原因为有退休人员死亡并且 2021 年有 新的退休人员。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 15 医疗（项）：25.85 万元，增加 2.15 万元，增长 9.07%，原因为 职工职级变动工资增加相应的社保补助也随之增加。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：19.17 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 6.08%， 原因为职工职级变动工资增加相应的社保补助也随之增加。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 26.12 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 9.89%，原因为职工职 级变动工资增加相应的社保补助也随之增加。 六、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门一般公共预 算基本支出情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门一般公共预算基 本支出 473.97 万元，其中： 人员经费 415.88 万元，主要包括：基本工资 89.81 万元， 津贴补贴 119.61 万元，奖金 48.53 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 28.33 万元、职业年金缴费 14.16 万元、职工基本医 疗保险缴费 22.85 万元、公务员医疗保补助费 13.06 万元、其他 社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 26.12 万元，对个人和家 庭的补助 52.97 万元。 公用经费 58.09 万元，主要包括：办公费 6.97 万元，印刷 费 0.6 万元，水费 0.55 万元、电费 1.35 万元、邮电费 1.22 万 元、取暖费 1.24 万元、差旅费 3.03 万元、因公出（国）境费 1.15 万元、会议费 9.6 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.32 16 万元、工会经费 4.35 万元、福利费 0.05、公务用车维护费 2.24 万元、其他交通费用 21.11 万元、其他商品和服务支出 3.72 万 元。 七、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门一般公共预算 “三公”经费预算数为 7.71 万元，比上年增加 3.53 万元，其中： 因公出国（境）费 1.15 万元，减少 0.15 万元；公务用车购置及 运行费 5.24 万元，增加 2.72 万元；公务接待费 1.32 万元，增 加 0.96 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.53 万元 主要是因为 2020 年疫情影响公务接待次数减少，2021 年恢复正 常。 八、中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门政府性基金 预算支出情况的说明 中国民主建国会青海省委员会 2021 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门机关运行经费财政 拨款预算 58.09 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.63%。 主要是省财政压减一般性公用支出。 （二）政府采购安排情况。 17 2021 年中国民主建国会青海省委员会无政府采购经费安排。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 中国民主建国会青海省委员会 2021 年部门预算均实行绩效 目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 46 万元。 18 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2021 项 目 名 称 金额单位：万元 绩效指标 预算 资金 绩效 目标 三级指标 绩效指 标性质 本年绩效 指标值 绩效度 量单位 向省政协提交提案 ≥ 22 件 出具专题调研报告 ≥ 27 个 举办参政议政培训 会 ≥ 1 次 项目完成率 ≥ 90 % 调研报告优秀率 ≥ 80 % 时效指标 项目完成及时率 ≥ 90 % 效益指标 社会效益指标 提高会员参政议政 的能力和积极性；有 效发挥民主党派参 政议政职能 定性 高中低 满意度 8 指标 读者满意度指 标 培训人员满意度 ≥ 95 % 骨干会员培训 ≥ 30 人 新会员入会培训 ≥ 60 人 质量指标 项目完成率 ≥ 90 % 时效指标 项目完成及时率 ≥ 90 % 效益指标 社会效益指标 有效提高会员参议 政能力 定性 高中低 满意度 8 指标 服务对象满意 度指标 培训人员满意度 ≥ 90 % 网络系统运行维护 ≥ 2 次 发行《青海民建》 ≥ 6 次 项目完成率 ≥ 90 % % 一级指标 二级指标 数量指标 调 研 活 动 组 织 建 设 网 络 建 设 与 刊 物 发 行 28.00 10.00 8.00 开展省内 外调研， 形成题 案、政治 协商会发 言，提交 省政协、 全国政协 大会发 言、题案 举办 骨干会员 及新会员 专题教育 班，培养 造就人才 队伍 为了方便 广大群众 了解会务 动态，了 解民建组 织建设工 作，积极 参与参政 议政、社 会服务工 作。 产出指标 质量指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 项目完成及时率 ≥ 90 效益指标 可持续影响指 标 提高民建会员参政 议政，建言献策积极 性。 定性 高中低 满意度 8 指标 服务对象满意 度指标 会员满意度 ≥ 90 19 % 第四部分名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 20 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 21 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政 运行（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。如差旅费、水电费等。 （二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参 政议政（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门用于参政议 政进行的调研、会议、检查等支出。如调研费、培训费等。 （三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其 他民主党派及工商联事务支出（项）：指中国民主建国会青海省 委员会 部门用于除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事 物方面的支出。如培训费、网站建设刊物发行等。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项），指中国民主建国会青海省委 员会部门开支的离退休经费。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指中国民主建国会 22 青海省委员会单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指中国民主建国会青海 省委员会单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项），指中国民主建国会青海省委员会基本医疗保险缴 费经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项），指中国民主建国会青海省委员会公务员医疗补 助经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），指中国民主建国会青海省委员会按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 四、部门专业类名词 调研：调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收 集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资 或发展方向的决策做准备。民革青海省委作为参政党，对青海省 当前经济和社会发展中出现的重大理论和现实问题进行深层次、 前瞻性和对策性研究的问题，针对问题提出建议意见，形成报告， 上交有关部门，通常调研课题都是有较强针对性，为中共青海省 委领导和有关组织部门决策提供参考依据。 23 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国 共产党和国家机关提出意见和建议。 24