吉林省高句丽研究中心2022年度决算公开.pdf

2022 年度 吉林省高句丽研究中心部门决算 2023 年 ８ 月 1 ２５日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 对高句丽等边疆历史重大问题进行研究，为省委 省政府决策提供科学依据。负责全省高句丽问题研究 工作。负责制定全省高句丽等边疆史地重大问题的规 划及重点课题的确定。负责省内大专院校、科研院所 和专家、学者研究高句丽等边疆史地重大问题的组织、 协调、联络、服务工作。负责高句丽研究成果的宣传、 普及工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，吉林省高句丽研究中心无内设机 构。 4 第二部分 2022 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 108.68 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、科学技术支出 18 79.10 六、经营收入 6 六、社会保障和就业支出 19 15.76 七、附属单位上缴收入 7 七、卫生健康支出 20 9.27 八、其他收入 8 0.02 21 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 总计 13 22 108.70 本年支出合计 结余分配 年末结转和结 余 108.70 总计 5 23 108.70 24 25 26 108.70 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 其他收入 上 缴 收 入 4 5 6 目 功能 分类 科目 编码 科目名称 上 级 本年 财政 补 收入 拨款 助 合计 收入 收 入 栏次 1 2 3 7 合计 108.70 108.68 0.02 206 科学技术支出 79.10 79.09 0.02 20606 社会科学 79.10 79.09 0.02 2060601 社会科学研究机构 59.36 59.34 20600602 社会科学研究 19.75 19.75 208 社会保障和就业支出 15.76 15.76 20805 行政事业单位养老支出 15.76 15.76 2080502 事业单位离退休 8.97 8.97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.80 6.80 210 卫生健康支出 9.27 9.27 21011 行政事业单位医疗 9.27 9.27 2101102 事业单位医疗 9.27 9.27 221 住房保障支出 4.55 4.55 22102 住房改革支出 4.55 4.55 2210201 住房公积金 4.55 4.55 6 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合 基本支 计 出 栏次 1 2 3 4 5 合计 108.70 88.95 19.75 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 79.10 59.36 19.75 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 79.10 59.36 19.75 0.00 0.00 0.00 2060601 社会科学研究机构 59.36 59.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2060602 社会科学研究 19.75 0.00 19.75 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.76 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 8.97 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.27 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目名称 科目编码 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 财政拨款 总计 次 合计 财政拨款 2 3 二、科学技术支出 16 79.09 79.09 3 三、社会保障和就业支出 17 15.76 15.76 4 四、卫生健康支出 18 9.27 9.27 5 五、住房保障支出 19 4.55 4.55 108.68 108.68 108.68 108.68 6 20 7 21 8 22 10 国有资本经营预算 行次 2 年初财政拨款结转和结余 拨款 栏 目 15 9 政府性基金预算财政 108.68 项 一、一般公共服务支出 本年收入合计 一般公共预算财政拨款 金额 一般公共预算 108.68 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 11 25 12 26 13 27 14 108.68 总计 28 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政拨款 财政拨款 4 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出 基本支出 功能分类 科目名称 科目编码 小计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 合计 108.68 88.92 85.93 3.00 19.75 206 科学技术支出 79.09 59.34 56.35 3.00 19.75 20606 社会科学 79.09 59.34 56.35 3.00 19.75 2060601 社会科学研究机构 59.34 59.34 56.34 3.00 2060602 社会科学研究 19.75 社会保障和就业支出 15.76 15.76 15.76 15.76 15.76 15.76 8.97 8.97 8.97 6.80 6.80 6.80 208 20805 2080502 2080505 行政事业单位养老支 出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 19.75 210 卫生健康支出 9.27 9.27 9.27 21011 行政事业单位医疗 9.27 9.27 9.27 2101102 事业单位医疗 9.27 9.27 9.27 221 住房保障支出 4.55 4.55 4.55 22102 住房改革支出 4.55 4.55 4.55 2210201 住房公积金 4.55 4.55 4.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 分类 科目 科目名称 决算 分类 数 科目 编码 301 工资福利支出 76.97 302 30101 基本工资 33.42 30201 30102 津贴补贴 0.50 30103 奖金 11.10 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 经济 机关事业单位基本养老 保险缴费 科目名称 编码 2.27 307 债务利息及费用支出 办公费 1.49 30701 国内债务付息 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 10.14 30205 水费 31002 办公设备购置 6.80 30206 电费 31003 专用设备购置 商品和服务支出 资本性支出 30110 职工基本医疗保险缴费 3.19 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 3.78 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.48 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 4.55 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 8.97 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 8.97 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 决算数 85.93 0.78 公用经费合计 10 0.73 0.73 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 3.00 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 无此项支出安排 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 无此项支出安排 11 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 无此项支出 12 十、部门预算项目支出绩效自评表 13 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 108.70 万元，108.70 万元。 与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.45 万元,12.18 元，降低 4.8%，10.1 万 %。主要原因：一般公共预算财政拨 款收入减少 5.45 万元；科学技术支出减少 21.07 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 108.70 万元，其中：财政拨款收入 108.68 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 108.70 万元，其中：基本支出 88.95 万 元，占 81.83%；项目支出 19.75 万元，占 18.17 %；基本 支出中，人员经费 85.93 万元，占 96.60%；公用经费 3.00 万元，占 3.34%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 108.68 万元，108.68 万 元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.44 万元， 12.15 万元，降低 4.8 %,10.1%。主要原因:一般公共预算财 政拨款收入和科学技术支出减少。 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.68 万元， 占本年支出合计的 99.98 %。与 2021 年相比，一般公共预 算财政拨款支出减少 23.15 万元，降低 17.56 %。主要原因： 基本工资支出和办公费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.68 万元，主 要用于以下方面：科学技术支出 79.09 万元，占 72.77%； 社会保障和就业支出 15.76 万元，占 14.50%；卫生和健康 支出 9.27 万元，占 8.52%；住房保障支出 4.55 万元，占 4.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 171.56 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 63.34%。其中： 1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）年初预算为 84.5 万元，支出决算为 59.34 万元， 完成年初预算的 70.22%。决算数小于预算数的主要原因是 按实际情况支出。 2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项） 年初预算为 55.98 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年 15 初预算的 35.28%。决算数小于预算数的主要原因是按实际 发生支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算 1.24 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 723.38%。决算数大于预算数的主要 原因是按实际发生支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算 12.35 万元，支出决算 6.80 万元，完成年初预算的 40%。决算数小 于预算数的主要原因是人员变动。 6、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）年初预算 10.61 万元，支出决算 9.27 万 元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因 是人员变动。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）年初预算 6.88 万元，支出决算 4.55 万元，完成年 初预算的 66.13%。决算数小于预算数原因是人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.68 万 元，其中：人员经费 85.93 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 16 会保障缴费、住房公积金、退休费。 公用经费 3.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、工 会经费、福利费。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无支出安排 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 无支出安排 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数小于预算数 的主要原因按按实际情况发生支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务接待费预算为 0.22 17 万元，支出决算为 0 万元。 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 一）绩效评价工作开展 1、组织对 2022 年度部门预算省高句丽研究中心课题立 项经费项目等 21 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 19.75 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩 效自评的项目个数/项目总个数） 2、组织对省高句丽研究中心课题立项经费项目等 21 个 项目进行了部门评价，共涉及资金 19.75 万元，我部门绩效 自评结果如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 55.98 万元，执行数 19.75 万元，执行 率为 35.28%。 （二）绩效评价结果应用 根据项目经费拨付的相关文件，省高句丽研究中心认真 落实文件精神，对高句丽渤海问题的相关研究进行了合理规 划。课题立项后，双方签订课题责任书，规定好双方责权利， 严格按照责任书规定进行项目进度检查，按时督促项目责任 人按时完成项目进度，对未按期完成进度对课题考虑进行撤 项处理。 发表的文章被多次下载并引用，调研报告被领导批示要 求相关单位反馈有效信息。其产生的社会影响及价值是长期 的，对促进学术研究有一定积极对影响。 18 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 无此项预安排，支出为零。 （二）政府采购支出情况 无此项安排，支出为零。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省高句丽研究中心共有车辆 0。 19 第四部分 名词解释 （以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 20 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单 位名称）的****（资金名称）资金。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 21 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明）： 十九、……（同上） 注意事项： 1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容 删除。 2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开 22 内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情 况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。 3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固 定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。 4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门 实际情况适当细化。 5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指 标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目 的零值指标可不列示。 6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小 数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万 元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如： 18%）。 23