2019年威海市威海职业学院部门预算公开.pdf

2019 年威海职业学院 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、财政拨款安排的支出预算科目表 九、政府采购预算表 十、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、 主要职能 （一）以建成“特色鲜明、国内一流”的高等职业 院校为目标，努力提高高等职业教育人才培养质量，为 威海地区经济发展培养优秀的毕业生。 （二）努力提高专业技术能力与科学技术研究水 平，积极对接威海地区相关行业企业，推动实用性科学 技术成果转化为经济效益。 （三）承接各类培训、竞赛、考试、技术技能鉴定 等社会服务。 二、部门预算单位构成 威海职业学院部门预算包括：威海职业学院本级预算。 纳入威海职业学院 2019 年部门预算编制范围的二级预 算单位共 1 个，为威海职业学院本级。 — 3 — 第二部分 2019 年部门预算表 — 4 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 2019 年预算 项 目 出 2019 年预算 16992.31 一、一般公共服务支出 71.32 16992.31 二、外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 一般公共预算 二、财政专户管理资金 9208.6 五、教育支出 30943.89 三、事业收入 0.00 六、其他支出 312.00 四、事业单位经营收入 0.00 五、其他收入 0.00 本年收入合计 26200.91 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、用事业基金弥补收支差额 0.00 九、上年结转 本年支出合计 七、结转下年 31327.21 0.00 5126.3 收入总计 31327.21 — 5 — 支出总计 31327.21 部门公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨款 项 单位 编码 府 单位和 科目名 小计 称 预算 拨款 事业 罚没 收入 性收 收入 资 威海职 业学院 教育支 205 .31 2.31 16992 1699 职业教 205 03 .31 2.31 16992 1699 205 03 02 205 03 05 中等职 .31 2.31 16992 1699 高等职 .31 2.31 1000. 1000 00 .00 15992 1599 算收入 付 0.00 0.00 其他 管理 收入 经营 收入 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入 业基 单位 金弥 上年 上缴 补收 结转 收入 支差 算 9208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 5126. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .60 30 9208 0.00 0.00 0.00 9208 0.00 0.00 5126. 0.00 .60 0.00 4720. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .60 0.0 0.00 补助 附属 额 0 0.00 收入 上级 预算 0.0 98 9208 0.00 0.00 0 4720. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .60 98 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.03 0 0.0 0.00 .31 收入 预 经营 单位 0 0.00 29847.86 业教育 移支 金 资本 事业 0.0 0.00 1074.03 业教育 公共预 基 事业 专户 0 0.00 30943.89 育 偿使用 性 财政 国有 0.0 0.00 30943.89 出 性转 费 0.00 31327.21 1 列一般 收入 1699 31327.21 50600 一般 其他 产）有 助) 计 基金转 源（资 专项 内投 16992 中央 行政 (补 合 政府性 国有资 经费 合计 用事 政 一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 0.00 0.00 0 — 6 — 9208 .60 4646. 95 科目编码 类 款 财政拨款 项 单位 编码 府 单位和 科目名 小计 称 预算 拨款 事业 罚没 收入 性收 收入 内投 一般 其他 列一般 产）有 资 99 基金转 源（资 专项 助) 03 中央 行政 (补 205 政府性 国有资 经费 合计 性转 收入 偿使用 公共预 移支 收入 算收入 付 0.00 0.00 费 其他教 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 育支出 229 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预 经营 事业 单位 其他 管理 收入 经营 收入 资金 收入 补助 收入 附属 业基 单位 金弥 上年 上缴 补收 结转 收入 支差 预算 额 算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 312.0 0 其他支 0 0.0 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 01 金 专户 上级 0.0 0.00 出 99 基 资本 事业 0 312.00 229 性 财政 国有 0.0 22.00 其他支 229 用事 政 一般公共预算 312.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 其他支 0 0.0 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 312.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 一般公 0.0 201 共服务 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.32 0 支出 201 201 人力资 10 10 0.0 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 源事务 08 0 引进人 0.0 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 才费用 0.00 0.00 0 — 7 — 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 总 计 基本支出 项目支出 项 合 205 对附属单位 上缴上 经营支出 补助支出 级支出 31327.21 25920.00 5407.21 0.00 0.00 0.00 威海职业学院 31327.21 25920.00 5407.21 0.00 0.00 0.00 教育支出 30943.89 25608.00 5335.89 0.00 0.00 0.00 职业教育 30943.89 25608.00 5335.89 0.00 0.00 0.00 计 506001 事业单位 205 03 205 03 02 中专教育 1074.03 0.00 1074.03 0.00 0.00 0.00 205 03 05 高等职业教育支出 29847.86 25608.00 4239.86 0.00 0.00 0.00 205 03 99 其他职业教育支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 人力资源事务 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 引进人才费用 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 229 229 99 229 99 01 201 201 10 201 10 08 — 8 — 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 2019 年预算 项 目 2019 年预算 项 目 总计 一、一般公共预算 16992.31 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经 营预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、教育支出 20313.38 20313.38 0.00 0.00 五、住房保障支出 996.76 996.76 0.00 0.00 六、社会保障和就业支出 93.88 93.88 0.00 0.00 七、卫生健康支出 714.59 714.59 0.00 0.00 22118.61 22118.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22118.61 22118.61 0.00 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上年结转 收 16992.31 5126.30 入 总 计 22118.61 本 年 支 出 合 计 八、结转下年 支 出 总 计 — 9 — 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转) 单位：万元 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 单位名称和科目 小 计 506001 205 03 205 03 05 208 99 01 对个人和 日常公用 出 家庭的补 支出 项目支出 13992.31 13907.73 助 22.38 62.20 3000.00 威海职业学院 16992.31 13992.31 13907.73 22.38 62.20 3000.00 教育支出 16992.31 13992.31 13907.73 22.38 62.20 3000.00 职业教育 15187.08 12187.08 12102.50 22.38 62.20 3000.00 高等职业教育 15187.08 12187.08 12102.50 22.38 62.20 3000.00 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00 0.00 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00 0.00 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 714.59 714.59 714.59 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 714.59 714.59 714.59 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 574.47 574.47 574.47 0.00 0.00 0.00 出 其他社会保障和就 99 工资福利支 16992.31 社会保障和就业支 208 208 计 项 合计 205 合 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 210 11 210 11 02 — 10 — 科目编码 基本支出 单位编码 类 款 项 210 11 03 221 221 2 221 2 1 单位名称和科目 合 计 小 计 工资福利支 对个人和 日常公用 出 家庭的补 支出 项目支出 公务员医疗补助 140.12 140.12 140.12 助 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 996.76 996.76 996.76 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 996.76 996.76 996.76 0.00 0.00 0.00 住房公积金 996.76 996.76 996.76 0.00 0.00 0.00 — 11 — 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 2019 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名 称 项 合 计 小计 基本支出 注：威海职业学院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 12 — 项目支出 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 类 经济分类科目名 称 款 合计 301 金额 政府预算支出经济分类科目 其中：一般公共 预算安排 科目编码 类 13983.81 13983.81 工资福利支出 13907.73 13907.73 505 款 经济分类科目名 称 金额 其中：一般公共预算 安排 13983.81 13983.81 对事业单位经常 性补助 13961.43 13961.43 合计 301 01 基本工资 3251.78 3251.78 505 01 工资福利支出 13907.73 13907.73 301 02 津贴补贴 3672.64 3672.64 505 02 商品和服务支出 53.70 53.70 301 03 奖金 2389.98 2389.98 509 对个人和家庭的 补助 22.38 22.380 301 07 绩效工资 1386.94 1386.94 509 社会福利和救助 22.38 22.380 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 1401.16 1401.16 301 10 职工基本医疗保 险缴费 574.47 574.47 301 11 公务员医疗补助 缴费 140.12 140.12 — 13 — 01 部门预算支出经济分类科目 科目编码 经济分类科目名 称 金额 政府预算支出经济分类科目 其中：一般公共 预算安排 类 款 301 12 其他社会保障缴 费 93.88 93.88 301 13 住房公积金 996.76 996.76 商品和服务支出 53.7 53.7 302 302 31 公务用车运行维 护费 30.00 30.00 302 39 其他交通费用 14.98 14.98 302 99 其他商品和服务 支出 8.72 8.72 对个人和家庭的 补助 22.38 22.38 303 303 05 生活补助 21.06 21.06 303 09 奖励金 1.32 1.32 科目编码 类 — 14 — 款 经济分类科目名 称 金额 其中：一般公共预算 安排 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出经济 分类科目 金额 16983.81 其中一般公共 预算安排 16983.81 30101-基本工资 3251.78 3251.78 30102-津贴补贴 3672.64 3672.64 30103-奖金 2389.98 2389.98 30107-绩效工资 1386.94 1386.94 30108-机关事业单位 基本养老保险缴费 30110-职工基本医疗 保险缴费 30111-公务员医疗补 助缴费 30112-其他社会保障 缴费 30113-住房公积金 1401.16 合 计： 金额 金额 计： 16983.81 13907.73 2050305-高等职业教育 14178.58 14178.58 53.70 53.70 93.88 93.88 22.38 22.38 2089901-其他社会保障和 就业支出 2101102-事业单位医疗 574.47 574.47 3000.00 3000.00 2101103-公务员医疗补助 140.12 140.12 1401.16 2210201-住房公积金 996.76 996.76 574.47 574.47 2050302_中专教育 1000.00 1000.00 140.12 140.12 93.88 93.88 996.76 30231-公务用车运行 维护费 30239-其他交通费用 30.00 30.00 14.98 14.98 30299-其他商品和服 务支出 30305-生活补助 8.72 8.72 21.06 21.06 30309-奖励金 1.32 1.32 3000.00 3000.00 合 计： 50101-工资奖金津补 贴 50502-商品和服务支 出 50901-社会福利和救 助 59999-其他支出 16983.81 其中一般公共 预算安排 16983.81 13907.73 支出功能分类科目 其中一般公共 预算安排 16983.81 小计 996.76 39999-其他支出 政府预算支出经济 分类科目 小计 — 15 — 合 小计 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表 单位：万元 科目编码 单位编 码 单位名称 科目名称 类 506001 资金来源 款 采购品目 合计 205 205 205 03 03 03 05 05 05 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 推拿椅 高等职业教育 中频治疗仪 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 商用中央水处理 设备 六眼煲仔炉 高等职业教育 面点工作台 205 03 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 三门六控烤箱 （二层） 太阳能热水器 高等职业教育 电脑摇头切割灯 高等职业教育 预备役队员系列 军服 高等职业教育 专用车辆 205 205 205 03 03 03 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 台、桌类 205 03 05 高等职业教育 3P 空调 高等职业教育 2P 空调 高等职业教育 台、桌类 205 205 03 03 05 05 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 0.00 0.00 总计 项 威海职业 学院 财政拨款 金额 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 6852.57 0.00 1745.72 9448.29 9448.29 850.00 850.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 — 16 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 网络维护耗材 高等职业教育 电子资源 高等职业教育 橱、柜类 205 03 05 高等职业教育 镜头及器材 205 03 05 高等职业教育 汽油抽水机 高等职业教育 职场氛围建设 205 03 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 船舶装配实训室 设备 多功能教室改造 设备 205 03 05 高等职业教育 光亮工程 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 砚池、莲池管网 改造 砚池、莲池场地 停车场及运动场 205 03 05 高等职业教育 交换机 高等职业教育 手绘板 高等职业教育 音箱 205 205 03 03 05 05 205 03 05 高等职业教育 能纳米黑板 205 03 05 高等职业教育 沙发及椅凳类 高等职业教育 物业服务 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 信息楼、D 楼、G 楼卫生间改造工 程 205 205 205 03 03 03 05 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.40 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 197.10 197.10 0.00 0.00 0.00 0.00 197.10 0.00 0.00 — 17 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 采购品目 总计 类 款 项 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 集装箱餐吧管网 工程 学生公寓改造工 程 水暖维修物资 合计 205 03 05 高等职业教育 磁振热治疗仪 205 03 05 高等职业教育 超短波治疗仪 高等职业教育 交换机 高等职业教育 存储设备 高等职业教育 存储设备 高等职业教育 排烟罩 步进式烧水饮水 平台 304 外置 200L 压 力桶 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 304 外置 500L 压 力桶 不锈钢四层平板 货架 205 03 05 高等职业教育 调料车 高等职业教育 单眼低汤灶 高等职业教育 星空幕 205 205 03 03 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 创业基地设备物 资 手持式数字音频 频谱分析仪 高等职业教育 应用软件 205 03 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 1.54 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 — 18 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 沙发及椅凳类 高等职业教育 复印机 高等职业教育 图书 205 03 05 高等职业教育 管道加药泵 205 03 05 高等职业教育 应用软件 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 装配式预制构件 生产车间 智能制造数字化 车间 ABB 工业机器人 认证中心 BIM 机房系统及 设备 服装实训室设备 多媒体建设与改 造设备 汽车空调电子检 漏仪 汽车空调故障检 测仪 保卫用房项目 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 一站式服务大厅 二期 数据库管理系统 高等职业教育 功放 高等职业教育 复印机 205 205 03 03 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 304.10 304.10 0.00 0.00 0.00 0.00 304.10 0.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 10.74 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 10.74 0.00 0.00 112.56 112.56 0.00 0.00 0.00 0.00 112.56 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 39.10 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.10 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 — 19 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 消防站设备 205 03 05 高等职业教育 视频监控设备 205 03 05 高等职业教育 电针 高等职业教育 挂式空调 高等职业教育 不锈钢双眼水池 高等职业教育 双炒双温炒菜灶 高等职业教育 四门冰柜 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 三门六控烤箱 （三层） 衣架 高等职业教育 显示设备 高等职业教育 存储设备 高等职业教育 激光打印机 高等职业教育 传真机 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 激光打印机 205 03 05 高等职业教育 台式计算机 高等职业教育 沙发及椅凳类 高等职业教育 橱、柜类 高等职业教育 运动服 205 205 205 03 03 03 05 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 — 20 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 合计 高等职业教育 服装装备 高等职业教育 摄像机 高等职业教育 清洗机 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 03 05 高等职业教育 新能源汽车实训 平台设备 虚拟商业社会环 境 VBSE 跨专业综 合实训室系统及 设备 汽车解码器 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 汽车信号模拟及 诊断仪 机房及网络维护 耗材 无线麦克风 205 03 05 高等职业教育 台、桌类 205 03 05 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 地下暖气改造 高等职业教育 挂式空调 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 摄像机 高等职业教育 摄像机 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 财政拨款 金额 总计 205 205 采购品目 205 03 05 高等职业教育 电饭煲 205 03 05 高等职业教育 餐盘回收车（定 制） 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 57.75 0.00 0.00 277.96 277.96 0.00 0.00 0.00 0.00 277.96 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.71 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 — 21 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 仿真枪及架子 高等职业教育 扫描仪 高等职业教育 照相机 205 03 05 高等职业教育 1.5P 空调 205 03 05 高等职业教育 便携式计算机 高等职业教育 便携式计算机 高等职业教育 橱、柜类 高等职业教育 橱、柜类 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 工业机器人机电 联调车间 205 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 环境监测实训室 系统及设备 光学分析实训室 设备 制造设备单元智 能化改造与集成 技术 双离合器 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 全能型胎压匹配 仪 汽车故障诊断仪 高等职业教育 应用软件 205 03 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 7.92 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 44.85 44.85 0.00 0.00 0.00 0.00 44.85 0.00 0.00 69.70 69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 69.70 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 60.16 60.16 0.00 0.00 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00 — 22 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 高等职业教育 环路改造 高等职业教育 专用车辆 高等职业教育 灭火器 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 绿化费用 高等职业教育 物业服务 高等职业教育 饮用水费用 205 03 03 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 全自动艾灸理疗 床 抽风柜 高等职业教育 不锈钢三眼水池 205 03 05 205 03 05 高等职业教育 广式大锅灶 205 03 05 高等职业教育 舞台地胶 高等职业教育 训练、演出服装 205 03 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 志愿服务队系列 服装 台式计算机 205 03 05 高等职业教育 应用软件 205 03 05 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 扫描仪 高等职业教育 丰田卡罗拉 CVT 变速器 205 205 205 03 03 03 05 05 05 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 总计 餐厅实训改造 205 财政拨款 金额 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 248.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.92 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 — 23 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 采购品目 总计 类 款 项 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 丰田卡罗拉发动 机 汽车用移动式超 薄小剪升降机 高等职业教育 数据库管理系统 高等职业教育 吸尘器 高等职业教育 电容话筒 高等职业教育 多功能室灯光 高等职业教育 消防设施维修配 件物资 高等职业教育 践行楼南北区电 井配电箱、留学 生 1、2、3 号公 寓主配电箱、更 换户外配电柜 高等职业教育 阶梯教室改造 205 205 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 合计 205 03 05 高等职业教育 电器维修物资 205 03 05 高等职业教育 中频治疗仪 高等职业教育 身高体重测量仪 高等职业教育 微波炉 高等职业教育 榨汁机 高等职业教育 双层收碗车 高等职业教育 舞台灯光设备 高等职业教育 音箱 205 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 39.60 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 62.40 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 — 24 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 音响电视组合机 高等职业教育 激光打印机 高等职业教育 激光打印机 205 03 05 高等职业教育 台式计算机 205 03 05 高等职业教育 2020 年报刊 高等职业教育 显示设备 高等职业教育 供电照明实训车 间设备 205 205 03 03 05 05 财政拨款 金额 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 VR 体验实训室系 统及设备 建筑电气施工技 术实训室 摄影工作室设备 器材 船舶与海工平台 建造流程虚拟仿 真实训系统及设 备 智能制造拾料包 装车间设备 船舶轴系安装设 备 家具制作实训室 设备 网络工程综合实 训室设备 数码钢琴实训室 设备 照相机 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 105.07 105.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.07 38.74 38.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.74 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01 0.00 0.00 39.70 39.70 0.00 0.00 0.00 0.00 39.70 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 30.02 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 30.02 0.00 0.00 116.80 116.80 0.00 0.00 0.00 0.00 116.80 0.00 0.00 30.38 30.38 0.00 0.00 0.00 0.00 30.38 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 — 25 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 数据库管理系统 高等职业教育 数据库管理系统 高等职业教育 显示设备 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 车辆维修和保养 服务 公务用车租赁服 务 消防安全评估费 高等职业教育 餐厨具 高等职业教育 排烟器 高等职业教育 灸疗仪 高等职业教育 红光治疗仪 高等职业教育 微波治疗仪 高等职业教育 全自动血压测量 仪 高等职业教育 搅拌机 高等职业教育 制冰机 高等职业教育 绞肉机 高等职业教育 不锈钢四层货架 高等职业教育 双门平台冷藏冰 箱 高等职业教育 双门燃气蒸饭车 高等职业教育 舞台机械耗材 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 — 26 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 舞台机械 高等职业教育 手持式数字电桥 高等职业教育 台、桌类 205 03 05 高等职业教育 台、桌类 205 03 05 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 多功能一体机 高等职业教育 多功能一体机 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 台、桌类 高等职业教育 拓展装备 205 205 205 205 205 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 体育用品 205 03 05 高等职业教育 培训中心家具 高等职业教育 安全实训室系统 及设备 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 财政拨款 金额 高等职业教育 高等职业教育 高等职业教育 汽车发动机系统 检修、汽车电气 系统检修平台设 备 智盛银行业务综 合技能训练平台 软件系统及设备 建筑 GPS 测量实 训室设备 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 10.16 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 4.96 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 54.86 54.86 0.00 0.00 0.00 0.00 54.86 0.00 0.00 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00 38.59 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 19.76 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 0.00 — 27 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 03 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 云计算综合实训 室设备 高等职业教育 微机室桌面管理 系统及服务器 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 机房实训室空调 设备 全自动波箱换油 机 大风炮 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 商务楼装修改造 项目 数据治理工作二 期 应用软件 205 03 05 高等职业教育 通信系统工程 高等职业教育 通信系统工程 高等职业教育 堡垒机 205 205 03 03 05 05 205 03 05 高等职业教育 定压功放 205 03 05 高等职业教育 印刷服务 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 特种设备检测维 护费 餐桌椅 高等职业教育 办公耗材 高等职业教育 办公用品费用 高等职业教育 开水器 高等职业教育 壁挂式开水器 205 205 205 205 03 03 03 03 05 05 05 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 75.20 75.20 0.00 0.00 0.00 0.00 75.20 0.00 0.00 147.72 147.72 0.00 0.00 0.00 0.00 147.72 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 28.75 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.75 15.38 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 40.25 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 24.60 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.60 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 59.89 59.89 0.00 0.00 0.00 0.00 59.89 0.00 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 — 28 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 类 款 项 205 03 05 205 205 03 03 05 05 采购品目 总计 合计 高等职业教育 挂墙吊架 高等职业教育 多功能切菜机 高等职业教育 不锈钢工作台 205 03 05 高等职业教育 平板拖车(定制） 205 03 05 高等职业教育 单炒单温炒菜灶 高等职业教育 双门消毒柜 高等职业教育 六门冰柜 高等职业教育 闭路播放设备 205 205 205 03 03 03 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 录音和音频制作 设备 空调 205 03 05 高等职业教育 应用软件 205 03 05 高等职业教育 针式打印机 高等职业教育 台式计算机 高等职业教育 运动会奖品 高等职业教育 专用车辆 205 205 205 03 03 03 05 05 05 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 205 03 03 05 05 财政拨款 金额 高等职业教育 高等职业教育 办公设备维修和 保养服务 实训耗材 增材制造技术双 创人才培养基地 设备 建筑装饰实训场 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 35.19 35.19 0.00 0.00 0.00 0.00 35.19 0.00 0.00 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00. 0.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.00 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.3 — 29 — 科目编码 单位编 码 资金来源 单位名称 科目名称 采购品目 总计 类 款 项 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 合计 机电一体化综合 实训平台设备 幼儿园游戏与教 学实训室设备 微机室设备改造 设备 双离合自动变速 器 新款自动变速器 换油机接头 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 205 03 05 高等职业教育 博士双剪举升机 子母双层式 结合校园无线网 的学生轨迹采集 摄像灯 高等职业教育 物业服务 205 03 05 财政拨款 金额 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户管理 资金 其他自有 资金 上年结 转 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00 11.40 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 0.00 101.80 101.80 0.00 0.00 0.00 0.00 101.8 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 — 30 — 部门公开表 10 表 10.一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 合计 190.00 因公出国 （境）费 113.80 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 61.20 0.00 61.20 — 31 — 15.00 第三部分 2019 年部门预算情况和 重要事项说明 — 32 — 一、2019 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2019 年 收 入 预 算 为 31327.21 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 16992.31 万元，占 54.24%，财政专户管理资金 9208.6 万元， 占 29.39%，上年结转 5126.3 万元，占 16.37%。 2019 年支出预算为 31327.21 万元，其中：基本支出 23200.91 万元，占 74.06%，项目支出 3000 万元，占 9.58%， 结转结余资金支出 5126.3 万元，占 16.36%。 — 33 — （二）财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 22118.61 万元，其中：一 般公共预算 16992.31 万元，占 76.82%；上年结转收入 5126.3 万元，占 23.18%。 2019 年财政拨款支出预算为 22118.61 万元，其中：教 育（类）支出 20313.38 万元，占 91.84%；住房保障（类） 支出 996.76 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 714.59 万元，占 3.23%；社会保障和就业（类）支出 93.88 万元， 占 0.43%。 — 34 — （三）一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 16992.31 万元，比上年 下降 15 %，主要是威海市公共实训中心与创新创业中心财政 补贴减少。 2019 年当年一般公共预算支出预算为 16992.31 万元， 比上年下降 15%，其中：教育（类）支出 15187.08 万元，占 89.38%；社会保障和就业（类）支出 93.88 万元，占 0.55%； 卫生健康支出（类）支出 714.59 万元，占 4.20%；住房保障 支出（类）支出 996.76 万元，占 5.87%。 — 35 — 具体情况如下： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 支出 15187.08 万元，比上年下降 14%，主要是威海市公共实 训中心与创新创业中心支出减少。 2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出 93.88 万元，比上年下 降 4%，主要是人员退休较多造成。 3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）支出 574.47 万元，比上年下降 4%，主要是人员 退休较多造成。 4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）支出 140.12 万，比上年下降 4%，主要是人员 退休较多造成。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出 996.76 万元，比上年下降 23%，主要是人员退 休较多造成。 （四）政府性基金预算收支情况 威海职业学院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 13983.81 万元，其 中： 人员经费 13930.11 万元，主要包括：基本工资、津贴 — 36 — 补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等。 公用经费 53.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2019 年政府采购预算 9448.29 万元，其中：财政拨款安 排 850 万元，财政专户管理资金安排 6852.57 万元，上年结 转资金安排 1745.72 万元。 政府采购货物预算 4950.74 万元、 政府采购工程预算 3964.55 万元、政府采购服务预算 533 万 元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 190 万元，其中：因公出国（境）费 113.8 万元， 公务用车购置及运行费 61.2 万元，公务接待费 15 万元。 2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公 — 37 — 出国（境）费与 2018 年持平，公务用车购置及运行费与 2018 年持平，公务接待费与 2018 年持平。 （三）机关运行经费情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，威海职业学院共有车辆 33 辆， 其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是公务用小汽车和客运 班车；单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用 设备。 （五）绩效目标设置情况 2019 年威海职业学院所有财政拨款安排的投资发展类 项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3000 万 元。 具体绩效目标情况如下： 1、高等职业教育生均公用经费项目 2019 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 高等职业教育生均公用经费 主管部门 威海职业学院 — 38 — 资金情况 项目总预算（万 元） 是否包含政府采 购： 项目立项时间 项目立项依据及 概况 绩效目标 绩效指标 财政拨款年度金额 2000 否 2019.1.1 2000 万元 项目当年预算 （万元） 政府采购金额 （万元） 2000 0 项目结束时间 2019.12.31 按照《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院 校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3 号）第 4 页“拨款标准” 中要求，“2016 年，全省高职院校生均财政拨款要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目 “2050305 高等职业教育”中，各级公共财政预算年度安排的高职院校 经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历教育在校生 人数折算的平均水平）。 实施期总体绩效目标 年度绩效目标 威海职业学院教学工作正常开展，实 训耗材及设备、教学及学习环境得到 改善；提高教学设备使用效率；保持 较高的考试通过率；购置资产及时验 收使用；合理编制预算；提高资金使 用效率及；规范性管理资金。 威海职业学院教学工作正常开 展，实训耗材及设备、教学及学 习环境得到改善；提高教学设备 使用效率；保持较高的考试通过 率；购置资产及时验收使用；合 理编制预算；提高资金使用效率 及；规范性管理资金。 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 质量指标 预算资金到位率 质量指标 预算执行率 质量指标 预算编制规范性 质量指标 财务管理制度健全性 质量指标 资金使用合规性 质量指标 采购流程合规性 数量指标 培训人次及质量 数量指标 设备购置金额 质量指标 维护设备平均完好率 质量指标 培训通过率 质量指标 补助标准执行率 质量指标 长期维护机制 健全性 质量指标 档案管理完备性 时效指标 设备安装到位及时率 时效指标 设备及时投入使用率 时效指标 维护需求响应及时 社会效益 毕业生就业率 学校年度正常运转天 数 社会效益 社会效益 学生满意度 社会效益 收益学生人数 — 39 — 目标值 100.00% 100.00% 规范 健全 合规 合规 显著提升 1000 万元 100.00% 100.00% 100.00% 健全 完备 100.00% 100.00% 及时 98.00% 365 天 85.00% 15000 人 满意度指标 社会公众或服务对 象满意度指标 社会公众或服务对 象满意度指标 教师满意度 85.00% 家长满意率 98.00% 2、中职经费补贴项目 2019 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 中职经费补贴 主管部门 威海职业学院 资金情况 财政拨款年度金额 项目总预算（万 元） 1000 项目当年预算 （万元） 1000 是否包含政府 采购： 否 政府采购金额 （万元） 0 项目立项时间 2019.1.1 项目结束时间 2019.12.31 项目立项依据 及概况 1000 万元 威海职业学院和威海市技术学院合并后，实行一个学院两块牌子，有高 职和中职两部分业务，编制实行总量控制，没有按高职和中职分别核定 编制。目前高职部分执行大口径生均经费拨款政策（含人员经费），中 职部分执行生均公用经费拨款政策（不含人员经费）。为保持和其他院 校的同比例投入，提高学院发展竞争力，中职部分人员经费财政需要予 以考虑。按照《关于印发山东省中职学校机构编制标准的通知》所规定 的师生比 1:14 编制标准，我院向市财政申请经费补助。 实施期总体绩效目标 绩效目标 绩效指标 绩效指标 年度绩效目标 威海职业学院教学工作正 常开展，实训耗材及设备、 推动威海职业学院教育改革发展，整体提 教学及学习环境得到改善； 高学院经费水平和人才培养质量，重点保 提高教学设备使用效率；保 障第一批省高职优质校建设经费需求，提 持较高的考试通过率；购置 升威海职业学院的办学质量与社会服务 资产及时验收使用；合理编 水平。性管理资金。 制预算；提高资金使用效率 及；规范性管理资金。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 目标值 质量指标 预算编制规范性 规范 质量指标 预算资金到位率 100% 质量指标 预算执行率 100% 质量指标 财务管理制度健 全性 健全 质量指标 财务监控有效性 有效 质量指标 资金使用合规性 合规 质量指标 项目管理制度健 全性 健全 — 40 — 质量指标 合同管理完备性 完备 质量指标 采购流程合规性 合规 质量指标 项目验收规范性 规范 数量指标 实训条件改善经 费 1000 万元 质量指标 实训基地主要设 备利用率 100% 质量指标 设备检验合格率 100% 质量指标 质量指标 效益指标 满意度指标 维护设备平均完 好率 设备设施验收合 格率 100% 100% 社会效益 毕业生就业率 98% 社会公众或服务对象 满意度指标 家长满意率 100% 社会公众或服务对象 满意度指标 教师满意度 100% — 41 — 第四部分 名词解释 — 42 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 — 43 — 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）： 主要反映威海职业学院中等职业教育类支出。 — 44 — 十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支 出（项）：主要反映威海职业学院高职教育类支出，包括人 员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。 十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支 出（项） ：主要反映威海职业学院其他教育类支出。 十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引 进人才费用（项）：主要反映威海职业学院引进人才支出。 十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映威海职业 学院其他社会保障和就业方面的支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映威海职业学院在职人员的医疗保 险缴费支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映威海职业学院公务员医疗补助 经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项） ：反映威海职业学院为职工缴纳的住房公积金。 二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 主要反映威海职业学院不能划分到具体功能科目中的支出。 — 45 —