浙江大学教育基金会财务报销办事指南.pdf
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财务报销办事指南 浙江大学教育基金会 2019 年 7 月 目 录 第一部分 报销管理 ............................................ 1 一、报销基础.........................................................................1 1. 浙江大学教育基金会开票资料 ......................... 1 2. 如何登录基金会预约报销系统？ ..................... 1 3. 原始票据受理有哪些基本要求？ ..................... 2 4. 哪些票据报销时不予受理？ ............................. 3 5. 电子发票如何报销？ ......................................... 4 6. 原始票据遗失如何处理？ ................................. 4 7. 如何查验发票？ ................................................. 5 8. 常用的结算方式有哪些？ ................................. 6 9. 可用现金结算的情况有哪些？ ......................... 7 10. 超额现金结算或支付信息不符的报销手续？ . 7 11. 为什么要优先使用一类卡？ ............................. 8 12. 使用转账支票应注意哪些事项？ ..................... 8 13. 如何办理支票重开手续？................................. 9 14. 通用报销材料有哪些？..................................... 9 1 二、日常业务...................................................................... 10 15. 材料费如何报销？........................................... 10 16. 办公用品如何报销？........................................11 17. 自行从国外购买小金额货物有何规定？ ....... 12 18. 图书如何报销？............................................... 13 19. 版面费如何报销？........................................... 13 20. 出版费如何报销？........................................... 13 21. 加工、测试费如何报销？............................... 14 22. 电话费如何报销？........................................... 14 23. 仪器设备资产如何报销？............................... 15 24. 家具如何报销？............................................... 16 25. 什么情况下需要集中采购？ ........................... 17 三、国内差旅...................................................................... 18 26. 国内出差如何报销？....................................... 18 27. 出差应该乘坐什么级别的交通工具？ ........... 19 28. 出差住宿费标准是多少？............................... 20 29. 伙食补助和市内交通费标准是多少？ ........... 20 30. 租车/自驾车出差如何报销？ ......................... 21 31. 实际发生住宿、乘坐交通工具，但无法取得相 2 关票据，如何报销？....................................... 22 32. 邀请校外人员来校访问或赴外地调研，如何报 销？ .................................................................. 22 33. 网约车发票如何报销？................................... 23 四、会议与培训................................................................. 24 34. 举办会议如何报销？....................................... 24 35. 会议费综合定额标准是多少？ ....................... 24 36. 会议会期和人数有什么要求？ ....................... 25 37. 举办国际会议有什么规定？ ........................... 25 38. 举办培训的费用如何报销？ ........................... 25 五、出国（境）与外汇 .................................................. 27 39. 因公临时出国（境）费用如何报销？ ........... 27 40. 出国（境）可以乘坐哪些交通工具？ ........... 28 41. 因公临时出国（境）费用标准是多少？ ....... 29 42. 中长期出国（境）费用如何报销？ ............... 29 43. 中长期出国（境）生活费标准是多少？ ....... 30 44. 如何办理境外汇款？....................................... 30 六、外籍专家来华 ............................................................ 32 45. 外宾接待费用如何报销？............................... 32 3 46. 外国文教专家来华费用如何报销？ ............... 33 47. 填写外籍人员银行卡号应注意什么？ ........... 34 七、酬金业务...................................................................... 34 48. 基金会酬金发放的一般程序？ ....................... 34 49. 讲座费、评审费如何发放？ ........................... 35 50. 哪些人不能领取评审费？............................... 36 八、预借款 .......................................................................... 36 51. 如何办理财务借款手续？............................... 36 52. 暂借款核销有何规定？................................... 37 53. 未在规定期限内核销借款，学校将如何处理？ .......................................................................... 38 九、其他 ............................................................................... 38 54. 哪里下载基金会报销常用表格？ ................... 38 55. 如何查看报销进度？....................................... 38 56. 如何查阅会计档案？....................................... 39 第二部分 财务规定摘录................................. 39 国内差旅住宿费限额标准表 ................................................. 39 浙江大学计划财务处关于规范学生活动经费使用的通知 （摘录） .................................................................................. 45 4 浙江大学公务接待管理实施办法（摘录） ........................ 49 浙江大学外宾接待管理实施办法（摘录） ........................ 53 因公临时出国（境）住宿费、伙食费、公杂费开支标准表 ................................................................................................... 58 国家公派留学人员奖学金标准............................................. 69 第三部分 基金会报销工作时间 ................... 75 5 第一部分 报销管理 一、报销基础 1. 浙江大学教育基金会开票资料 发票抬头：浙江大学教育基金会 统一社会信用代码：53100000500020171G 银行账号： （人民币账户） 户 名 开户行名称 账 号 浙江大学教育基金会 中行杭州浙大支行 379258346113 外币账户信息详见浙江大学教育基金会网站 （http://www.zuef.zju.edu.cn）首页通知。 2. 如何登录基金会预约报销系统？ 登录综合财务管理平台(http//cwcx.zju.edu. cn)，点击“基金会预约报销”进行网上预约。 1 3. 原始票据受理有哪些基本要求？ （1）票据要求真实、合法、准确、完整。 （2）票据上方须印有税务部门或财政部门的 票据监制章。 （3）付款方名称应填写“浙江大学教育基金 会” 。 （4）除特定区域外，票据必须盖有收款单位 财务印章或发票专用章。 （5）票据内容不能擅自添加、涂改，合计金 额计算准确、大小写一致，不得涂改、挖补。 （6）发票的开票内容、业务性质应与发票的 行业分类相符。 （7）购货发票应详细填写品名、数量、单价、 金额，货物较多无法一一填写的，需附上供货单位 出具的清单或电脑小票，科研材料还需办理材料出 入库手续，将材料入库单（财务记账联）连同发票 等一起附上。 （8）票据背面一般需由经费主管和经办人二 人签字。500 元以下小额发票背面可由付款人一人 签字；已实名显示的火车票、机票行程单、汽车票 可不再签字。 2 （9）除增值税专票外的企业发票，金额在 3 000 元以上的，须进行发票查验，并打印出查验结 果附在发票后面。 （10）将原始票据按报销汇总单项目顺序分 类整理，汇总金额，规范填写报销汇总单，由经费 负责人、经办人签字，所在单位盖章（附属医院盖 管委会报销用方章） 。 （11）当年的票据原则上应在当年内报销， 特殊情况，当年 12 月份产生的票据可顺延至次年 第一季度报销。 4. 哪些票据报销时不予受理？ （1）未盖有财政部门或税务部门监制章的。 （2）票据使用范围与内容不符的。 （3）内容不完整（如无数量、单价、金额和 经济业务内容）的。 （4）除特定区域外，未盖有收款单位财务专 用章的。 （5）金额大小写不符的。 （6）挖补、涂改、虚假的。 （7）报销手续不齐全的。 （8）出租车连号发票。 3 （9）休闲娱乐业发票、礼品等，外事接待有 特批的除外。 （10）其他不符合报销规定的。 5. 电子发票如何报销？ （1）打印电子发票。 （2）在财务综合管理平台（基金会预约报销 系统）中进行电子发票认证。500 元以内的电子发 票，可由经费使用人书面承诺不重复报销后，免于 认证。 （3）其他手续与纸质发票相同。 6. 原始票据遗失如何处理？ 原始票据是财务报销的唯一合法依据，发票复 印件原则上不予报销。确因邮寄等原因遗失的，须 办妥必要的财务手续。 （1）开票单位提供的发票复印件，加盖财务 专用章。 （2）开票单位未收到款项的证明，加盖开票 单位公章；已预先借款对公支付给开票单位的，提 供借款相关凭证。 （3）经办人提供遗失说明，经费负责人、所 4 在单位负责人签署意见，加盖单位公章。 （4）基金会财务主管签署审批意见。 （5）因发票复印件报销引起的法律责任，由 经办人自行承担。 7. 如何查验发票？ （1）查验依据：根据《杭州市国家税务局关 于做好发票查验列支监控工作的通知》（杭国税函 〔2013〕25 号）文件以及《杭州市西湖区国家税 务局关于做好发票查验列支工作的公告》的要求。 （2）查验范围：主要是企业发票，包括除增 值税专用发票以外的机打发票、手工发票、通用定 额发票，且票面金额在 3000 元以上。 （3）查验途径：进入国家税务总局全国增值 税发票平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn） 或各省市税务机关门户网站进行发票查验。 （4）查验结果：要求票面信息如发票类型、 发票号码、发票金额、开票人名称、购货方名称、 税号、开票内容等查询显示的信息一致，发票状态 为“正常票”或发票流向信息相符。 （5）报销要求：通过查验网络发票的真伪信 息或者非网络发票的流向信息，核对无误后，打印 5 查询页面并附于发票后报销。 （6）其他说明：因报税时间差等（如年底国 库截止时间节点、课题结题时间节点），暂无法查 验发票的，请老师等对方单位完成报税后再查验， 如特殊情况需及时报销的，请填写《浙江大学发票 查验特殊情况登记表》并附于发票后报销。 8. 常用的结算方式有哪些？ 现行预约常用的结算方式有内部结算、个人转 卡和对公网银三大类。 （1）日常报销符合现金结算要求的，可选择 “个人转卡”。需要注意的是，单张或连号票据支 付金额超过 3000 元的业务，应通过银行刷卡等方 式结算，报销时附 POS 机刷卡小票或银行对账单 等对公付款记录，且收款方名称、金额应与发票一 致，否则不予核报转卡。 （2）与单位之间的经济往来，需要将款项支 付给对方单位的，选择“对公网银”。预约时需准 确填写对方单位的户名、开户行及账号信息。 （3）酬金发放和奖助学金发放，结算方式可 选择“内部结算”（100000-543333）。 6 9. 可用现金结算的情况有哪些？ 实行公务卡结算方式后，属于下列情况之一的， 可继续使用现金结算： （1）确需使用现金发放的慰问金或其他抚恤 救济性支出； （2）在个别确实不具备刷卡条件的场所发生 的 3000 元以下零星支出； （3）签证费、快递费、过路过桥费； （4）汽车票、火车票、船票、出租车票、公 交车票费用； （5）单笔支出 500 元以下的汽油费、手机通 讯费； （6）特殊情况下，经财务同意的其他支出项 目。 10. 超额现金结算或支付信息不符的报销手 续？ （1）除可使用现金结算的情况外，其他特殊 情况确需使用现金支付的，须填写《支付情况说明 书》，经费负责人审批同意并加盖公章，确认经济 业务真实性后，由基金会财务主管审批后方可办理 7 财务报销。 （2）若发票与公务卡支付信息不符，应填写 《支付情况说明书》，经院系审批签字、盖章。 11. 为什么要优先使用一类卡？ 2016 年 12 月后，每家商业银行只允许同一 客户开立一个一类结算账户（简称“一类卡”，对 转账交易和消费额度没有限制）。如在同一家商业 银行开立两张及以上借记卡（储蓄卡）的，将会产 生“二类卡”，每日转入和转出的累计上限是 1 万元，全年转入转出的累计上限是 20 万元。 如果报销打卡或发放酬金时填写的银行卡号 为二类卡，可能因当日金额或全年累计金额超限而 交易失败，为预约人带来不必要的麻烦。因此，在 财务交易事项中推荐使用一类卡。 12. 使用转账支票应注意哪些事项？ （1）支票不能弄脏、折叠。 （2）看清楚支票的出票日期，支票的有效期 为 10 天。 （3）支票印鉴章必须清晰。 （4）支票金额的大小写一致,书写标准，字迹 8 不得有涂改。 （5）付款单位名称、开户银行及账号填写要 齐全。 （6）交由基金会财务入账的支票，收款单位 应填“浙江大学教育基金会”。 如何办理支票重开手续？ 13. 如何办理支票重开手续？ （1）支票因折叠、过期、收款单位名称有误 等原因，需要重开的，在支票背面说明原因，单位 盖章确认，经基金会财务主管审批后办理。 （2）支票遗失，应立即通知开户银行挂失止 付。说明原因单位盖章，待承付期满后，基金会查 实银行确未支付的，经基金会秘书长审批后，可重 新办理支票重开。 （3）因支票遗失，未及时通知财务联系银行 挂失止付的，所造成的经济损失由经办人自行承担。 14. 通用报销材料有哪些？ 通用报销材料一览表 发票查验结果 金额3000元以上，除增值税专用发票以外 9 的企业机打发票、手工发票、通用定额发票 金额500元以上：财务综合管理平台中认证； 电子发票认证结果 金额500元以下：财务综合管理平台中认证， 或者书面承诺不重复报销 单张或连号发票金额3000元以上：要求通 付款记录 过对公网银支付；个人如已付款，需提供P OS机刷卡小票或银行对账单等对公付款记 录，且收款方名称、金额应与发票一致 二、日常业务 15. 材料费如何报销？ （1）所需材料（除“通用报销材料一览表”外的 其他材料，下同） 预约报销单 发票原件 化学品与材料采购平台自购备案清单/材料出 入库单 货物批量金额 5 万元及以上但不足 10 万元的， 需要提供学院等二级单位审核盖章的合同原 件 10 货物批量金额 10 万元及以上的，需要提供集 中采购合同等 （2）提醒事项 材料采购方式与自购备案手续选择 危险化学品 普通化学品、 生物试剂 一律通过化学品与材料采购平台进行采购 原则上应通过平台采购 特殊情况自行购买的，须通过平台办理自购 备案手续 除化学品与生物试 通过平台采购/办理自购备案手续/填写科 剂外的其他材料 研材料出入库单（自愿办理） 发票上如未列材料明细内容的，需另行提供明 细清单。 16. 办公用品如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 发票原件 （2）提醒事项 发票上如未列办公用品明细内容的，需另行提 供明细清单。 11 通常情况下仅报销小额日常办公用品，大批量 办公用品报销应说明原因，符合集中采购要求的， 应按规定进行集中采购。 外地办公用品发票应随差旅费一并报销，如为 网购产品，需打印订单页面作为附件。 17. 自行从国外购买小金额货物有何规定？ 小金额货物是指 1500 美元以下的设备、实验 材料。根据《关于自行从国外购买小金额仪器、实 验材料的管理规定》，原则上涉外设备、材料和试 剂等的采购，应通过学校采购管理办公室并由采购 办委托外贸代理公司办理。如确因工作需要自行购 买的，入境时应主动向海关报关验查。 （1）所需材料 预约报销单 发票（收据）原件 化学品与材料采购平台自购备案清单/材料出 入库单 海关报关单 如采购设备，应补充设备报销相关手续 （2）提醒事项 发票上如未列材料明细内容的，需另行提供明 12 细清单。 如因公出国（境）期间购买科研材料且仅在国 （境）外期间使用的，应附出国相关材料或国外合 作协议等证明，与出国费用一并报销。 18. 图书如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 发票原件 图书清单 （2）提醒事项 图书文献资源批量金额 10 万元及以上的，应 按规定进行集中采购。 19. 版面费如何报销？ 所需材料： 预约报销单 发票原件 论文录用通知书或发表论文的证明材料（包括 期刊封面、目录、封底等） 20. 出版费如何报销？ 13 （1）所需材料 预约报销单 发票原件 出版合同 （2）提醒事项 出版合同需由院系与出版方签订。 21. 加工、测试费如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 发票原件 明细清单，测试金额 5000 元及以上的，需要 提供测试报告（首页和尾页复印件） 加工、测试金额 2 万元及以上的，需要增附学 院等二级单位审核盖章的合同原件（批量金额 20 万元及以上，需要提供集中采购合同） 22. 电话费如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 发票原件 （2）提醒事项 14 发票抬头如非项目负责人，需附预算书课题组 成员名单。 移动、联通充值费不作报销，可更换为每月消 费清单发票后报销。 有“补打”字样的话费发票、外地电话费原则 上不报销，特殊情况需说明原因并经单位审批盖章。 话费发票中的违约金、滞纳金等不作报销。 23. 仪器设备资产如何报销？ （1）流程 登录“仪器设备管理系统”（http://equipin fo.zju.edu.cn/sfw），办理固定资产增置建账手续， 资产归属选“基金会”。 审核通过后，点击“财务预约”，转入财务综 合管理平台（基金会预约报销系统）完成预约。 打印预约报销单，在预约报销单正面和发票背 面加盖含有资产管理员姓名的“资产设备专用章”。 其他手续与普通预约报销相同。 （2）所需材料 预约报销单 发票原件 仪器设备资产批量金额 5 万元及以上但不足 15 10 万元的，需要提供学院等二级单位审核盖 章的合同原件 仪器设备资产批量金额 10 万元及以上的，需 要提供集中采购合同 （3）提醒事项 仪器设备资产通常是指使用期限超过一年，且 单价在 1000 元以上（专用设备单价在 1500 元以 上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资 产。 仪器设备金额如已达到 1000 元，但因特殊原 因不需要做资产，应在“仪器设备管理系统”中办 理不属固定资产建账手续。审核通过后，根据提示， 转入财务综合管理平台完成预约。 24. 家具如何报销？ （1）流程 登录“家具管理系统”（http://www.jjgl.zj u.edu.cn/sfw），办理家具建账手续。 审核通过后，打印家具入账单（家具固定资产 增置单或低值家具增置单）。 根据提示，转入财务综合管理平台（基金会预 约报销系统）完成预约，打印预约报销单。其他手 16 续与普通预约报销相同。 （2）所需材料 预约报销单 发票原件 家具固定资产增置单/低值家具增置单 家具批量金额 5 万元及以上但不足 10 万元的， 需要提供学院等二级单位审核盖章的合同原 件 家具批量金额 10 万元及以上的，需要提供集 中采购合同 （3）提醒事项 家具资产通常是指耐用年限在一年以上，且单 价或批量金额达到 1000 元的家具。 批量金额低于 1000 元的家具，也需要办理家 具建账手续，但不做家具资产。 25. 什么情况下需要集中采购？ 满足以下任一项条件的，需要进行集中采购： （1）仪器设备等货物批量金额≥10 万元 （2）家具批量金额≥10 万元 （3）图书文献资源批量金额≥10 万元 （4）材料批量金额≥10 万元 17 （5）装修工程与修缮工程预算金额≥50 万元 （6）软件开发设计、测试加工、运维服务、 搬运服务、运输服务、广告服务、音像服务、物业 管理等服务金额≥20 万元 （7）单项虽未达到以上标准，但在一个财务 年度内同类项目合同总价达到以上标准的货物和 服务（科研相关采购除外） 以上内容整合自“浙江大学 2019 年集中采购 目录和标准”，相关内容或会根据上级文件调整， 请及时关注学校采购管理办公室网站通知。 三、国内差旅 26. 国内出差如何报销？ （1）所需材料： 国内差旅费预约报销单 住宿费发票、火车票、机票行程单等票据原件 （2）提醒事项 机票如为增值税发票（非蓝底行程单），需另 行提供机票订单、登机牌。 18 27. 出差应该乘坐什么级别的交通工具？ （1）常用交通工具等级标准（部分） 标准 一类 二类 对应人员 火车 省（部）级、二级及以上 软席（软座、软卧）， 管理岗位人员；院士、文 高铁/动车商务座，全 科资深教授 列软席列车一等软座 正高级职称人员；五级及 软席（软座、软卧）， 以上专业技术岗位人员； 高铁/动车一等座，全 三级、四级管理岗位人员 列软席列车一等软座 飞机 头等舱 经济舱 硬席（硬座、硬卧）， 三类 其余人员 高铁/动车二等座，全 经济舱 列软席列车二等软座 （2）省（部）级、二级及以上管理岗位人员， 院士、文科资深教授出差，因工作需要，随行一人 可乘坐同等级交通工具。 （3）55 周岁及以上二级教授使用科研项目 经费的科学研究出差，可乘坐高铁/动车商务座、 轮船一等舱、飞机头等舱。 （4）“其余人员”使用科研项目经费的科学 研究出差，可乘坐高铁/动车一等座。 （5）因健康原因及其他突发事项等情况，经 19 所在单位分管负责人同意后，报计划财务处审批， 出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。 28. 出差住宿费标准是多少？ 详见《浙江大学国内差旅费管理办法》（浙大 发计〔2017〕13 号） 。 对于使用科研项目经费出差的，55 周岁及以 上二级教授可按一类人员标准执行；二类、三类人 员可上浮 30%以内据实报销。 29. 伙食补助和市内交通费标准是多少？ （1）标准 伙食补助费按出差自然天数包干使用。 市内交通费可以选择按出差自然天数包干使 用，或者据实报销。 伙食补助 市内交通 （元/人/天） （元/人/天） 西藏、青海、新疆 120 80（或据实报销） 其他 100 80（或据实报销） 地 区 （2）提醒事项 20 出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票 据领取伙食补助费和市内交通费。 到常驻地以外参加会议、培训的，凭会议、培 训通知，按规定报销和发放往返会议、培训地点发 生的伙食补助费和市内交通费。举办方承担伙食费， 或会务费、培训费已含伙食费用的，只发放在途期 间的伙食补助。 使用科研项目经费，至非杭州主城区的常驻地 （如富阳、临安、钱塘新区等）出差的，可视同国 内出差报销，凭会议通知或相关票据、住宿费发票 等，可领取伙食补助费和市内交通费。 已由校外单位负担伙食或交通费用的，不得在 学校重复领取伙食补助或市内交通费。 30. 租车/自驾车出差如何报销？ 开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境 和当地条件限制，需要租车的，应手续完备，票据 合规。在目的地租车的，视同市内交通费，按实报 销；从常驻地到目的地往返租车的，视同城市间交 通费报销，不再发放市内交通费。 出差人员因公出差应选择公共交通出行，确因 工作需要自驾车前往的，报销的汽油费和过桥过路 21 费原则上控制在城市间交通费最低标准以内；凭住 宿费和过桥过路费发票发放伙食补助。 31. 实际发生住宿、乘坐交通工具，但无法 取得相关票据，如何报销？ （1）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、 座谈会等，凭邀请方负担住宿费或城市间交通费的 有效证明，按规定标准据实报销相关费用或发放相 关补助。 （2）与其他单位开展科研合作，对方单位提 供住宿的，凭合作方提供的有效证明，按级别标准 据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助 费和市内交通费。 （3）开展野外调研、社会调查等，住在帐篷、 农户、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得 住宿费发票的，提供住宿情况说明及其他有关凭据， 并经所在单位分管负责人批准，按规定标准据实报 销城市间交通费、发放伙食补助费和市内交通费。 32. 邀请校外人员来校访问或赴外地调研， 如何报销？ 22 确因工作需要邀请学者、专家或有关校外人员 来校开会、交流、访问或赴外地参加调研，按以下 规定执行： （1）邀请来校参加会议的，按规定报销受邀 人员城市间交通费，按学校有关会议费管理规定在 会议费中报销住宿费、伙食费和市内交通费等。 （2）邀请来校交流、访问的，按规定报销受 邀人员城市间交通费和住宿费，不再发放伙食补助 费和市内交通费。 （3）邀请赴外地参加调研的，按规定报销受 邀人员城市间交通费、住宿费，发放伙食补助费、 市内交通费。 33. 网约车发票如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 发票原件 出行行程单 （2）提醒事项 常驻地以外的行程应与外地出差费用一并报 销。 归属于上年度的行程费用一般不再报销（12 23 月份行程可在次年第一季度报销）。 四、会议与培训 34. 举办会议如何报销？ （1）所需材料 会议费预约报销单 会议费预决算表 场租费、住宿费、文印费等发票原件 专家评审费/咨询费发放表 会议通知 与会人员签到表 35. 会议费综合定额标准是多少？ 会议费综合定额标准为：教学行政等会议 550 元/人·天，科研会议 750 元/人·天，但科研会议中 与会外籍人士 3 人以上且达到参会人数三分之一 的，综合定额标准为 850 元/人·天。 列入会议费综合定额标准的内容包括：住宿费、 伙食费、场地租金、会议期间交通费、文件印刷费 等，不含专家咨询费、讲课费、城市间交通费。其 24 中，伙食费标准应控制在综合定额的三分之一以内。 36. 会议会期和人数有什么要求？ 会议会期原则上不得超过 2 天，会议报到和离 开时间合计不得超过 1 天，参会人数原则上控制在 150 人以内。超过上述标准的，须填写“会议超标 审批表”，经所在单位分管负责人同意后报财务部 门审批。 37. 举办国际会议有什么规定？ 根据《财政部关于印发〈在华举办国际会议经 费管理办法〉的通知》（财行〔2015〕371 号）， 举办国际会议应当严格执行国际会议审批规定。我 校举办国际会议应当按规定提前报经国际合作与 交流处审核，并取得教育部国际会议审批文件。 38. 举办培训的费用如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 场租费、住宿费、伙食费、资料费等票据 培训通知 参训人员签到表 25 （2）开支范围 师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训 资料费、交通费及其他费用。 参训人员参加培训往返及异地教学发生的城 市间交通费，按照中央和国家机关差旅费有关规定 回单位报销。 （3）三类培训综合定额标准 除师资费外，培训费实行分类综合定额标准， 分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用。 综合定额标准如下：（单位：元/人·天） 住宿费 伙食费 340 130 场地、资 料、交通费 50 其他费用 合计 30 550 （4）师资费标准 师资费在综合定额标准外单独核算。 人员类别 讲课费标准（税后） 院士、全国知名专家 不超过 1500 元/学时 正高级技术职称专业人员 不超过 1000 元/学时 副高级技术职称专业人员 不超过 500 元/学时 讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按 4 学时计算。其他人员讲课费参照上述标准执行。 26 同时为多班次一并授课的，不重复计算讲课费。 五、出国（境）与外汇 39. 因公临时出国（境）费用如何报销？ 因公临时出国（境）是指各单位在职教职工非 因私人目的（如旅游、探亲等）出国，且在外时间 少于 90 天（不含 90 天）的考察访问、学术交流 合作和参加短期培训或研修等活动。 （1）所需材料 因公出国（境）预约报销单 机票行程单、住宿费等票据 出国任务批件 因公出国或赴港澳台申请表 因公证照复印件（包含签证和出入境记录页） 邀请函 登机牌（已提供出入境记录的无需此项） （2）提醒事项 学生出国（境）交流，无需提供“出国任务批 件” “因公证照复印件” 。 27 因公临时出国（境）应当优先选择由我国航空 公司运营的国际航线。若有特殊原因未乘坐的，需 要填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审 批表》 。 出国人员购买保险的，需经学校国合处（学生 经所在学院）批准后，凭有效原始票据据实报销。 通过携程等第三方网站购买机票的，应要求出 票方提供蓝底机票行程单或开具税务发票。 40. 出国（境）可以乘坐哪些交通工具？ 标准 对应人员 飞机 省（部）级人员；二级 一类 及以上管理岗位人员； 火车 高级软卧、全列 头等舱 院士、文科资深教授 软席列车的商 务座 司局级人员；55周岁及 二类 以上的二级教授；55周 岁及以上的三级、四级 公务舱 软卧、全列软席 列车的一等座 管理岗位人员 三类 正高级职称人员 经济舱 四类 其余人员 经济舱 28 软卧、全列软席 列车的一等座 硬卧、全列软席 列车的二等座 正高级职称人员乘坐交通工具连续超过 6 小 时且使用科研项目经费出国开展学术交流合作的， 可参照二类标准选择交通工具。 所乘交通工具舱位等级划分与上表不一致的， 可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置规定 中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级 舱位。 41. 因公临时出国（境）费用标准是多少？ 详见《浙江大学因公临时出国经费管理办法》 （浙大发计〔2018〕18 号）。 42. 中长期出国（境）费用如何报销？ 中长期出国（境）是指在外时间 90 天及以上 的出国（境）活动。 （1）所需材料 材料名称 90-180 天 180 天以上 因公出国（境）预约报销单 √ √ 机票行程单 √ √ 住宿合同及收据 √ √ 登机牌或护照（通行证）出入境记录页 √ √ 出国任务批件 √ 29 因公出国或赴港澳台申请表 √ 出国（境）留学校内程序审批表 √ 因公证照签证页复印件 √ 邀请函 √ √ （2）提醒事项 学生中长期出国（境）交流，无需提供“出国 任务批件” “因公证照签证页复印件” 。 通过携程等第三方网站购买机票的，应要求出 票方提供蓝底机票行程单或开具税务发票。 43. 中长期出国（境）生活费标准是多少？ 详见《财政部 教育部〈关于调整国家公派留 学人员奖学金和艰苦地区补贴标准的通知〉 》 （财科 教〔2019〕6 号） 。 44. 如何办理境外汇款？ （1）办理流程 准备以下材料，其中汇率参照汇款当日中国银 行网站首页-金融数据-外汇牌价-现钞卖出价计算： ①身份证（赴银行办理业务当事人） ②发票复印件或付款通知书 ③合同复印件，复印件需写明“与原件一致” 30 并在上面加盖基金会公章，合同若为外文，需同时 提供翻译件并加盖基金会公章 ④捐赠协议复印件，加盖基金会公章 ⑤境外汇款申请书 携材料①-⑤至中国银行浙大支行（求是路 28 -30 号），办理汇款手续。 携带银行返还的全部单据，至紫金港基金会外 汇管理窗口办理借款或报销手续，同时由外汇 管理窗口工作人员代为办理线上缴税手续。 （2）常见对外付汇业务税率 付汇内容 扣缴增值税 扣缴企业所得税 版面费 6% 特许权使用费：10% 广告费 6% 国际组织会员费（政府 性机构可以免增值税） 国际会议注册费 科学研发经费、理论科 研费、技术引进费 境外发生：免税 境内发生：25% 6% 特许权使用费：10% 6% 特许权使用费：10% 6% 31 境外发生：免税 境内发生：25% 专利申请代理费 6% 数据库服务费 6% 境外发生：免税 境内发生：25% 特许权使用费：10% （3）提醒事项 相关税费如由我方承担，请在汇款金额基础上 考虑税费因素，提高经费预约或授权金额。 六、外籍专家来华 45. 外宾接待费用如何报销？ （1）所需材料 预约报销单 外宾接待审批清单 住宿费、交通费等发票 邀请函、会议通知等外宾接待证明材料 外宾护照出入境页或登机牌复印件 （2）报销标准 外宾住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、 赠送礼品相关费用标准，详见《浙江大学外宾接待 管理实施办法》 （浙大发外〔2016〕34 号） 。 32 46. 外国文教专家来华费用如何报销？ 外国文教专家来华费用开支范围与标准参照 国家外国专家局《关于印发〈外国文教专家经费管 理暂行办法〉的通知》。 （1）所需材料 预约报销单 酬金预约单（如发放课酬或津贴需要提供） 住宿费、交通费等发票 邀请函、工作协议等来访证明材料 外籍专家护照出入境页或登机牌复印件 （2）报销标准 学校常规项目 内容 资助额度 资助上限* 备注 （人民币） 主要用于支付在杭住宿费、 800 元/天 城市间交通费、生活津贴 在杭工作＜30 天： 原则上不资助 国际旅费 在杭工作≥30 天： 最捷径路线经济舱 33 院士：3000 元/次 讲课费 教授：2000 元/次 讲课费与生活津贴不重复 发放 副教授：1500 元/次 *外专在杭工作时间 30 天以内的项目资助总 额度不超过 2.5 万元；30 天及以上的项目资助总 额度不超过 3.5 万元。 47. 填写外籍人员银行卡号应注意什么？ （1）校验户名。外籍人员如有中国国内银行 卡，请认真校对银行卡户名，如姓名顺序、是否有 空格、字母大小写等。 （2）校验护照号码。外籍人员如无中国国内 银行卡，在发放酬金时，应准确填写护照号码、国 籍等信息。可以选择将酬金打入经办人银行卡，但 需提供外籍人员签收的收据。 七、酬金业务 48. 基金会酬金发放的一般程序？ （1）登录综合财务管理平台（http//cwcx.zj 34 u.edu.cn），选择“网上预约报账”-“申请报销 单”-“酬金申报”，项目编号录入 100000-543 333，按系统提示录入酬金发放信息并提交，选择 紫金港校区进行预约。按要求填写打印一式二份并 由经办人、经费主管签名盖公章。 （2）点击“基金会预约报销”，选择“日常 报销－其他”，打印报销单并由经办人、经费主管 签名盖公章，在每月 8 日-28 日之间递交基金会 财务报销大厅办理，由基金会统一交学校财务薪金 科发放（一般每周二次）。 49. 讲座费、评审费如何发放？ （1）所需材料 预约报销单 酬金申报单（一式二份） 讲座酬金或评审费发放表 讲座通知或评审通知 （2）讲课费、评审费标准（税后）： 院士、知名专家 1500 元/课时，正高职称 1, 000 元/课时， 副高职称及其他人员 500 元/课时， 半天最高不超过 4 课时。有协议约定的遵照协议执 行。 35 50. 哪些人不能领取评审费？ （1）组织评审的本部门、学院（系）、单位工 作人员； （2）因履行岗位职责而参与评审的管理人员； （3）因履行职责而参与评审的学校各类议事 协调和临时机构成员。 八、预借款 51. 如何办理财务借款手续？ （1）所需材料 预约借款单 相关合同、付款通知书等复印件 （2）提醒事项 应通过银行对公结算，提供对方单位的开户名、 开户银行和银行账号。 原则上学校不再向教职工个人办理现金借款。 对于确实不具备刷卡环境时，应由个人先行垫付资 金，而后按照财务报销审批程序进行报销。 36 52. 暂借款核销有何规定？ 根据《浙江大学暂借款管理办法》文件规定： （1）国内差旅费、因公临时出国借款，应在 出差返校之日起一个月内冲账结算。 （2）仪器设备、材料及维修等借款，有合同 约定的按合同约定的最后一笔付款时间起一个月 内办理结算报账；无合同约定的，须自借款日起一 个月内办理结算报账。国外进口货款结算报销时间 一般不超过六个月。 （3）有周转金借款的单位，须在年终前归还 周转金，在年初重新办理周转金借款手续。 （4）本办法未提及的其他暂借款报销时限为 一个月。 （5）借款人离校，应归还所有暂借款，如有 特殊原因确实不能结清的，应书面说明原因，由单 位（或项目）负责人审批，变更借款人姓名，重新 办理借款手续。 （6）项目负责人（经费审批人）与借款人同 时承担清还责任。若发生借款人已离校且有尚未清 还暂借款的，由项目负责人承担清还责任。项目负 责人（经费审批人）应督促借款人按规定及时办理 37 暂借款的冲账手续。 53. 未在规定期限内核销借款，学校将如何 处理？ 暂借款未按规定期限冲销，无正当理由不报账 或归还借款的，暂停该项目经费使用；暂停一个月 仍未办理报账的，暂停该借款人负责的所有项目经 费的使用；暂停二个月仍未办理报账的，冻结该项 目负责人的所有项目经费。 九、其他 54. 哪里下载基金会报销常用表格？ 登录浙江大学教育基金会网站(http://www.z uef.zju.edu.cn/)，点击“下载中心”，下载相关 表格。 55. 如何查看报销进度？ 登录综合财务管理平台（cwcx.zju.edu.cn）“基金会预约报销”-“历史报销单”，可以查看 报销单状态。 38 56. 如何查阅会计档案？ 填写《凭证查询联系单》，并经项目（单位） 负责人审签、所在单位盖章。 前往基金会会计档案室查询。 （1）查阅会计档案应由基金会财务人员陪同下 进行，非本单位财会人员不得擅自查阅会计档案。 查阅会计档案仅限在会计档案查阅室，未经工作人 员同意不得擅自进入会计档案库房。 （2）查阅完毕，必须将会计凭证交回会计档案 管理人员，不得将会计档案带出查阅室外。 （3）严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 （4）请用数码像机或手机拍摄，不提供复印。 第二部分 财务规定摘录 国内差旅住宿费限额标准表 单位：元/人天 地区 (城市) 住宿费标准 39 旺季 地区 旺季浮动标准 旺季 旺季上浮价 一类 二类 三类 北京 全市 1100 650 500 800 480 380 600 350 320 期间 一类 二类 三类 6 个中心城区、 滨海新区、东丽 区、西青区、津 天津 南区、北辰区、 武清区、宝坻区、 静海区、蓟县 宁河区 石家庄市、张家 口市、秦皇岛市、 河北 廊坊市、承德市、 张家口市 800 450 350 保定市 其他地区 450 310 800 480 350 800 480 330 800 480 310 其他地区 800 400 240 呼和浩特市 800 460 350 太原市、大同市、 晋城市 山西 临汾市 阳泉市、长治市、 晋中市 秦皇岛市 7-8 月 1200 680 500 承德市 800 7-9 月、 1200 675 525 11-3 月 7-9 月 1000 580 580 海拉尔 市、满洲 里市、阿 内蒙 古 其他地区 800 460 320 尔山市 二连浩特 市 额济 纳旗 辽宁 沈阳市 800 480 350 40 7-9 月 1200 690 480 7-9 月 1000 580 400 9-10 月 1200 690 480 大连 其他地区 800 480 330 全市 800 490 350 7-9 月 960 590 420 吉林市、 长春市、吉林市、 吉林 全市 延边州、长白山 800 450 350 管理区 延边州、 长白山管 7-9 月 960 540 420 理区 其他地区 750 400 300 哈尔滨市 800 450 350 哈尔滨市 7-9 月 960 540 420 牡丹江 市、伊春 黑龙 江 市、大兴 其他地区 750 450 300 安岭地 6-8 月 900 540 360 区、黑河 市、佳木 斯市 上海 全市 1100 600 500 无锡市、常州市、 900 490 380 南京市、苏州市、 江苏 镇江市 其他地区 900 490 360 杭州市区 900 500 400 其他地区 800 490 340 宁波 全市 800 450 350 安徽 全省 800 460 350 900 480 380 其他地区 900 480 350 厦门 全市 900 500 400 江西 全省 800 470 350 山东 济南市、淄博市、 800 480 380 浙江 福州市、泉州市、 福建 平潭综合实验区 41 烟台市、 7-9 月 960 570 450 枣庄市、东营市、 威海市、 烟台市、潍坊市、 日照市 济宁市、泰安市、 威海市、日照市 青岛 河南 湖北 湖南 其他地区 800 460 360 全市 800 490 380 郑州市 900 480 380 其他地区 800 480 330 武汉市 800 480 350 其他地区 800 480 320 长沙市 800 450 350 其他地区 800 450 330 佛山市、东莞市、 900 550 450 全市 洛阳市 7-9 月 960 590 450 4-5 月 上旬 1200 720 500 广州市、珠海市、 广东 深圳 广西 中山市、江门市 其他地区 850 530 420 全市 900 550 450 南宁市 800 470 350 其他地区 800 470 330 桂林市、 1-2 月、 1040 610 430 北海市 7-9 月 海口市、三沙市、 海口市、 儋州市、五指山 文昌市、 11-2 月 1040 650 450 市、文昌市、琼 澄迈县 海市、万宁市、 海南 东方市、定安县、 屯昌县、澄迈县、 800 500 350 琼海市、 万宁市、 临高县、白沙县、 陵水县、 昌江县、乐东县、 保亭县 陵水县、保亭县、 琼中县、洋浦开 42 11-3 月 1040 650 450 发区 三亚市 1000 600 400 800 480 370 其他地区 770 450 300 成都市 900 470 370 阿坝州、甘孜州 800 430 330 800 430 320 宜宾市 800 430 300 凉山州 750 430 330 750 430 310 其他地区 750 430 300 贵阳市 800 470 370 其他地区 750 450 300 丽江市、迪庆州、 900 480 380 9 个中心城区、 重庆 北部新区 绵阳市、乐山市、 雅安市 四川 德阳市、遂宁市、 巴中市 贵州 三亚市 10-4 月 1200 720 480 昆明市、大理州、 云南 西藏 陕西 甘肃 西双版纳州 其他地区 900 480 330 拉萨市 800 500 350 拉萨市 其他地区 500 400 300 其他地区 6-9 月 800 500 350 西安市 800 460 350 榆林市、延安市 680 350 300 680 320 260 咸阳市、宝鸡市 600 320 260 渭南市、韩城市 600 300 260 杨凌区 其他地区 600 300 230 兰州市 800 470 350 43 6-9 月 1200 750 530 青海 宁夏 其他地区 700 450 310 西宁市 800 500 350 玉树州、果洛州 600 350 300 海北州、黄南州 600 350 250 海东市、海南州 600 300 250 海西州 600 300 200 银川市 800 470 350 其他地区 800 430 330 乌鲁木齐市 800 480 350 地区、博州、吐 800 480 340 石河子市、克拉 玛依市、昌吉州、 伊犁州、阿勒泰 鲁番市、哈密地 新疆 区、巴州、和田 地区 克州 800 480 320 喀什地区 780 480 300 阿克苏地区 700 450 300 塔城地区 700 400 300 44 西宁市 6-9 月 1200 750 530 玉树州 5-9 月 900 525 450 海北州、 黄南州 海东市、 海南州 海西州 5-9 月 900 525 375 5-9 月 900 450 375 5-9 月 900 450 300 浙江大学计划财务处关于规范学生活动经 费使用的通知（摘录） 浙大计发〔2017〕7 号 二、学生活动经费开支范围 （一）组织学生活动所必需的少量办公耗材、 资料印刷费、交通费、差旅费、场租费以及服装、 道具等设施材料的购置费或租赁费等。活动应优先 选择校内场馆。服装购置原则上限文化衫。 （二）学生活动过程中发生的必要的工作餐、 小额食品（含饮用水）等，原则上工作餐限活动期 间。 （三）与学生活动密切相关的奖励金、小额奖 品等，有捐赠的，不应重复发放。 （四）组织学生活动必需支付的酬金、劳务费。 以下人员不得领取： 1. 组织学生活动的本部门、本单位工作人员； 2. 因履行本人岗位职责而参与活动的管理人 员。 三、学生活动经费开支标准 45 （一）工作餐和食品（含饮用水）费用总计参 照不高于学校工作餐标准（人均 40 元/餐，每天 限 1 餐）。 （二）聘请专家发生的评审费、讲课费、培训 费等劳务酬金按学校相关规定标准发放。 （三）学生竞赛所涉及的奖励金（或等价实物） 可按不高于以下标准发放，获奖面不超过参赛人 （队）数的三分之一。 1.科技类比赛 团体：校级比赛一等奖奖励最高不超过 2000 元，二等奖奖励最高不超过 1200 元，三等奖奖励 最高不超过 800 元；院级比赛奖励金额减半。 个人：校级比赛一等奖奖励最高不超过 800 元，二等奖奖励最高不超过 600 元，三等奖奖励 最高不超过 400 元；院级比赛奖励金额减半。 2.体育类比赛 运动会：校运会学生个人每得 1 分奖励 50 元； 院级运动会奖励金额减半。 团体赛：校级比赛一等奖奖励最高不超过 1000 元，二等奖奖励最高不超过 800 元，三等奖 奖励最高不超过 600 元； 院级比赛奖励金额减半。 46 个人赛：参照运动会标准奖励；一二三等奖参 照运动会第一名、第三名、第五名的奖励金额。 3.文艺类、素质拓展类比赛 团体赛：校级比赛一等奖奖励最高不超过 1000 元，二等奖奖励最高不超过 800 元，三等奖 奖励最高不超过 600 元； 院级比赛奖励金额减半。 个人赛：校级比赛一等奖奖励最高不超过 800 元，二等奖奖励最高不超过 600 元，三等奖奖励 最高不超过 400 元；院级比赛奖励金额减半。 （四）学生非竞赛活动所涉及小额奖品的，原 则上单价不超过 200 元，参加活动的学生人均不 超过 50 元。 四、学生活动经费财务报销规定 （一）报销时填写《浙江大学学生活动预决算 表》，提供学生活动方案或通知、活动总结或新闻 稿等材料。有工作餐的，提供就餐人员名单和人次。 有发放奖励金的，提供获奖人员名单。有发放奖品 的，附简要说明。有 1000 元以上租车费的，提供 租车的合同或协议。一次活动应集中一次报销。 （二）劳务费、酬金和奖金应通过学校酬金系 统发放，计财处按照税法代扣代缴个人所得税。 47 （三）与学生活动无关的费用不得报销。 浙江大学计划财务处 2017 年 12 月 15 日 48 浙江大学公务接待管理实施办法（摘录） （2016 年 1 月修订） 第五条 公务接待的程序与标准 （二）接待标准及规定 1.用餐。用餐地点一般安排在校内，每批接待 对象可以安排一次公务用餐。用餐原则上安排自助 餐或工作简餐。严格控制陪餐人数，接待对象在10 人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的， 陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。同城 公务活动不安排用餐。 用餐应当供应家常菜，不得提供高档奢侈菜肴 和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高 档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公 务用餐具体标准如下： （1）接待省部级领导、院士的，人均费用不 超过150元。 （2）接待厅局级来宾、教授的，人均费用不 超过120元。 （3）接待其他来宾的，人均费用不超过100 元。 49 （4）工作人员严格控制用餐人数，人均费用 不超过60元。 2.住宿。学校原则上不负担来校宾客住宿费。 以学校名义特邀并需要学校负担住宿费的宾客，由 邀请单位负责安排，原则上安排在校内或与学校执 行协议价格的宾馆、饭店。 住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以 安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得额 外配发洗漱用品，不得在房间内摆放花篮和果篮。 3.用车。公务接待中确需安排交通工具的，应 当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车 辆。以学校名义接待的宾客，由党委办公室、校长 办公室负责安排用车，其他宾客的接待用车由接待 单位自行安排。 4.公务接待不得超标准接待，不得在会场搭设 背景板和摆放鲜花，不得组织旅游和与公务活动无 关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动， 不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、 有价证券、纪念品和土特产品等。 第六条 公务接待的经费管理 1.学校要加强对公务接待经费的预算管理，合 50 理限定接待费预算总额。公务接待费用须全部纳入 预算管理，单独列示。禁止在接待费中列支应当由 接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以 举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支； 禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待 费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公 务接待名义列支其他支出。 2.接待费报销凭证应当包括财务票据、公务接 待函、浙江大学公务接待审批单和公务接待清单。 凭证不全或不符合有关规定的，财务部门不得报销。 接待费用支付应当严格按照学校财务报销制度和 公务卡结算管理的有关规定执行，由各单位分管接 待工作的负责人签批。 公务活动结束后，接待单位要如实填写接待清 单，并由分管负责人审签。接待清单包括接待对象 的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、 费用等内容。 3.公务接待费用应根据对口原则由对口接待 单位负责。学校负责的公务接待活动由相关校领导 批准后，在学校接待费中开支。 4.因教学、科研、校友联络、事业发展等工作 51 的特殊需要，或因接待对象风俗习惯等特殊原因产 生的个别公务接待有特殊情况的，经各单位分管接 待工作的负责人审核，并报分管或联系校领导审批 后，可以安排接待并按规定程序报销。 52 浙江大学外宾接待管理实施办法（摘录） 浙大发外〔2016〕34 号 第六条 接待标准及规定 无互惠对等原则及外事交流协议的公务接待， 招待天数不得超过5天（含抵、离境当天），超出 部分产生的费用一律由外宾自理。外宾业务接待天 数按教学科研等任务的具体需求执行。 外宾接待经费开支范围包括住宿费、日常伙食 费、宴请费、交通费、赠送礼品等。 （一）住宿费按以下办法执行： 外宾公务接待原则上不负担住宿费；外宾业务 接待需安排住宿的，由邀请单位负责。外宾住宿应 当注重安全舒适、不追求奢华，外宾住房标准如下： 1.部级（含正副部级，下同）、校级（含正副 校级，下同）、院士及以上级别外宾可安排套间， 其他人员安排标准间。 2.部级、校级、院士及以上级别外宾率领的代 表团，可安排在五星级、四星级宾馆；其他外宾代 表团可安排的宾馆标准最高不超过四星级。 （二）日常伙食费按以下办法执行： 53 1.外宾日常伙食招待应当注意节俭，严格根据 伙食标准选择菜品，提倡自助餐等形式。 2.日常伙食费标准（含酒水、饮料）：部级、 校级、院士每人每天500元；其他人员每人每天300 元。 （三）宴请费按以下办法执行： 宴请外宾严禁讲排场，原则上安排在校内就餐， 不上高档菜肴和酒水，杜绝奢侈、浪费。 1.外宾宴请费标准（含酒水、饮料）：部级领 导、院士出面举办的宴请每人每次不超过400元， 其他人员出面举办的宴请每人每次不超过300元。 冷餐、酒会、茶会分别为每人每次150元、100元、 60元。 2.接待外宾期间，原则上宴请不超过2次（含 学校组织的赴外地访问期间安排的宴请）。 3.中方陪同人员数量应当根据实际工作需要 确定，从严控制。外宾5人（含）以内的，中外人 数原则上在1:1以内安排；外宾超过5人的，超过部 分中外人数原则上在1:2以内安排。 （四）交通费按以下办法执行： 1.外宾公务接待原则上不负担外宾国际旅费。 54 外宾业务接待需报销国际旅费的，原则上可提供飞 机经济舱。 2.外宾用车按照对等原则，根据实际需要安排， 并减少随行车辆。 3.外宾在中国境内城市间乘坐交通工具标准： 部级、校级、院士及以上级别外宾可提供飞机头等 舱、轮船一等舱和火车软席（含高铁/动车商务座、 全列软席列车一等座、火车高级软卧），其他人员 可提供飞机经济舱、轮船二等舱和火车软席（含高 铁/动车一等座、全列软席列车一等座、火车软卧）。 （五）赠送礼品按以下办法执行： 1.对外赠礼应当节约从简，不求奢华。实物礼 品应当尽量选择具有地方或学校特色的纪念品、传 统手工艺品和实用物品。 2.原则上由接待单位赠礼1次，其它单位不得 重复赠礼。如外方赠礼，可按对等原则回礼。 3.赠礼标准：对外赠礼以赠礼方或受礼方级别 较高一方的级别确定赠礼标准。赠礼方或受礼方为 部级或正校级人员、院士的，每人次礼品不超过 400元；赠礼方或受礼方为司局级或副校级人员、 教授的，每人次礼品不超过200元；其他人员，可 55 以视情况赠送小纪念品。 （六）外宾在华期间的医药、邮电通讯、洗衣、 理发等费用，均由外宾自理。 （七）陪同外宾赴外地访问期间，陪同人员费 用由接待单位负担。陪同人员的伙食费、住宿费、 交通费等开支标准按照学校国内差旅有关规定执 行。确需与外宾同餐、同住、同行的，经接待单位 负责人批准，可按对应的外宾接待标准凭据实报实 销。 （八）外宾接待不得组织与教学科研无关的参 观游览等，不得组织到经营性娱乐场所活动，不得 安排专场文艺演出。 第七条 外宾接待的经费管理 1.学校加强对外宾接待经费的预算管理，合理 确定接待总规模。接待单位应从严、从紧控制外宾 接待费用，严格执行接待费用开支标准，不得超预 算或无预算安排外宾接待活动。 2.接待单位要如实填写《浙江大学外宾接待审 批清单》，并由分管外事负责人审签。 3.外宾接待证明材料包括被接待外宾所在单 位的联系来函、接待单位邀请函、会议通知、电子 56 邮件、电话记录、新闻报道、宣传海报、项目通知 等。 4.外宾接待费用的报销支付应严格按照学校 财务报销制度和公务卡结算管理的有关制度执行。 5.外宾接待费用报销凭证包括财务票据、外宾 接待证明材料、 《浙江大学外宾接待审批清单》等。 凭证不全或不符合有关规定的，财务部门不予报 销。 6.外宾接待工作如遇特殊情况需专项报批的， 应填写《浙江大学外宾接待特殊情况审批单》，由 接待单位主要负责人签字审核。 57 因公临时出国（境）住宿费、伙食费、公杂 费开支标准表 序号 国家 （地区） 城市 币种 住宿费 伙食费 公杂费 （每人 （每人 （每人 每天） 每天） 每天） 一 亚洲 1 蒙古 美元 90 50 35 2 朝鲜 美元 120 40 30 3 韩国 美元 180 70 35 首尔、釜山、 济州 4 光州、西归浦 美元 160 70 35 5 其他城市 美元 150 70 35 东京 日元 20000 10000 5000 大阪、京都 日元 18000 10000 5000 新瀉 日元 11000 10000 5000 日元 14000 10000 5000 日元 9000 10000 5000 美元 90 50 35 美元 270 30 30 美元 170 30 30 6 日本 7 8 福冈、札幌、 9 长崎、名古屋 10 其他城市 11 缅甸 12 巴基斯坦 伊斯兰堡 其他城市(含 13 拉合尔、卡 拉奇、奎达) 14 斯里兰卡 美元 140 40 30 15 马尔代夫 美元 200 50 30 16 孟加拉 美元 150 50 40 58 17 伊拉克 320 50 40 290 50 40 美元 200 50 40 萨那 美元 110 50 35 21 亚丁 美元 90 50 35 22 其他城市 美元 80 50 35 18 19 20 巴格达 美元 其他城市 阿拉伯联合 酋长国 也门 23 阿曼 美元 200 50 40 24 伊朗 美元 180 50 40 25 科威特 美元 200 70 40 26 沙特阿拉伯 利雅得 美元 200 70 40 27 吉达 美元 140 70 40 28 其他城市 美元 120 70 40 29 巴林 美元 190 55 40 30 以色列 美元 380 70 40 31 巴基斯坦 美元 180 70 40 32 文莱 美元 130 40 35 33 印度 美元 175 50 35 孟买 美元 200 50 35 其他城市 美元 155 50 35 美元 160 50 35 河内 美元 90 40 30 38 胡志明 美元 80 40 30 39 其他城市 美元 70 40 30 34 35 36 不丹 37 越南 新德里、加 尔各答 40 柬埔寨 美元 100 40 30 41 老挝 美元 130 40 30 42 马来西亚 美元 110 50 35 59 43 菲律宾 44 45 印度尼西亚 46 东帝汶 47 泰国 宿务 美元 180 50 35 其他城市 美元 130 50 35 美元 125 50 35 美元 130 40 35 曼谷 美元 140 50 35 48 宋卡 美元 110 50 35 49 清迈、孔敬 美元 90 50 35 50 其他城市 美元 80 50 35 51 新加坡 美元 220 55 40 52 阿富汗 美元 200 38 30 53 尼泊尔 美元 140 50 35 54 黎巴嫩 美元 400 50 35 55 塞浦路斯 美元 100 40 35 56 约旦 美元 160 50 35 57 土耳其 安卡拉 美元 105 45 30 58 伊斯坦布尔 美元 150 45 30 59 其他城市 美元 90 45 30 60 叙利亚 美元 350 50 35 61 卡塔尔 美元 160 60 40 62 香港 港币 1900 500 300 63 澳门 港币 1200 500 300 64 台湾 美元 150 60 40 二 非洲 65 马达加斯加 塔那那利佛 美元 130 38 30 66 塔马塔夫 美元 100 38 30 67 其他城市 美元 90 38 30 68 喀麦隆 美元 120 50 35 69 多哥 美元 110 48 35 60 70 科特迪瓦 美元 120 50 35 71 摩洛哥 美元 130 50 40 72 阿尔及利亚 美元 180 55 35 73 卢旺达 美元 130 32 30 74 几内亚 美元 130 55 35 75 埃塞俄比亚 美元 210 50 35 76 厄立特里亚 美元 110 50 35 77 莫桑比克 美元 170 50 35 78 塞舌尔 美元 240 50 35 79 肯尼亚 美元 195 50 35 80 利比亚 美元 160 50 35 81 安哥拉 美元 400 60 40 82 赞比亚 美元 150 45 35 83 几内亚比绍 美元 170 45 35 84 突尼斯 美元 100 40 35 85 布隆迪 美元 220 40 35 86 莱索托 美元 100 35 30 87 津巴布韦 88 尼尔利亚 美元 120 45 33 阿布贾 美元 270 60 35 89 拉各斯 美元 300 60 35 90 其他城市 美元 250 60 35 91 毛里求斯 美元 155 50 35 92 索马里 美元 200 50 35 93 苏丹 美元 130 40 32 94 贝宁 美元 150 35 30 95 马里 美元 280 50 35 96 乌干达 美元 170 50 35 97 塞拉利昂 美元 155 50 35 61 98 吉布提 美元 160 60 35 99 塞内加尔 美元 165 50 35 100 冈比亚 美元 170 50 35 101 加蓬 美元 180 60 35 102 中非 美元 280 50 35 103 布基纳法索 美元 140 50 35 104 毛里塔尼亚 美元 130 55 35 105 尼日尔 美元 145 50 35 106 乍得 美元 220 50 35 107 赤道几内亚 美元 200 50 35 108 加纳 109 坦桑尼亚 美元 250 50 35 达累斯萨拉姆 美元 180 50 35 110 桑给巴尔 美元 210 50 35 111 其他城市 美元 160 50 35 112 刚果（金） 美元 220 50 35 113 刚果（布） 美元 170 50 35 114 埃及 美元 170 50 35 美元 170 50 35 美元 170 50 35 美元 170 50 35 115 116 117 圣多美和普 林西比 博茨瓦纳 南非 比勒陀利亚、 约翰内斯堡 118 开普敦 美元 210 50 35 119 德班 美元 150 50 35 120 其他城市 美元 130 50 35 121 纳米比亚 美元 140 35 30 122 斯威士兰 美元 150 50 35 123 利比里亚 美元 220 50 35 62 124 佛得角 美元 120 50 35 125 科摩罗 美元 120 40 35 126 南苏丹 美元 200 40 32 127 马拉维 美元 130 50 35 三 欧洲 128 罗马尼亚 布加勒斯特 美元 120 45 40 129 康斯坦察 美元 120 50 40 130 其他城市 美元 80 50 40 131 马其顿 美元 120 50 35 132 斯洛文尼亚 欧元 140 30 25 133 波黑 美元 100 40 35 134 克罗地亚 美元 180 40 35 135 阿尔巴尼亚 美元 150 35 30 136 保加利亚 美元 110 45 35 137 俄罗斯 莫斯科 美元 285 45 40 哈巴罗夫斯克 美元 200 45 40 美元 170 45 40 138 叶卡捷琳堡、 139 圣彼得堡 140 伊尔库茨克 美元 150 45 40 141 其他城市 美元 140 45 40 142 立陶宛 美元 120 45 35 143 拉脱维亚 欧元 120 35 25 144 爱沙尼亚 145 乌克兰 欧元 120 35 25 基辅 美元 130 45 40 146 敖德萨 美元 130 45 40 147 其他城市 美元 80 45 40 148 阿塞拜疆 美元 150 45 40 149 亚美尼亚 美元 120 45 40 63 150 格鲁吉亚 151 吉尔吉斯斯坦 152 美元 150 45 40 比什凯克 美元 230 45 40 其他城市 美元 80 45 40 153 塔吉克斯坦 美元 210 45 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45 242 海地 美元 180 45 43 243 波多黎各 美元 150 45 45 244 多米尼加 美元 150 45 45 245 多米尼克 美元 200 45 45 246 巴哈马 美元 220 45 45 247 圣卢西亚 美元 200 45 45 248 阿鲁巴岛 美元 200 45 45 249 哥斯达黎加 美元 120 45 40 五 大洋洲及太平洋岛屿 67 250 澳大利亚 251 堪培拉 美元 210 60 50 墨尔本、悉尼 美元 200 60 50 美元 180 60 50 美元 160 60 50 帕斯、布里 252 斯班 253 其他城市 254 新西兰 美元 180 60 45 255 萨摩亚 美元 170 47 45 256 斐济 苏瓦 美元 190 45 50 257 楠迪 美元 120 45 50 258 其他城市 美元 110 45 50 美元 350 55 50 259 巴布亚新几 内亚 260 密克罗尼西亚 美元 120 40 30 261 马绍尔群岛 美元 120 55 35 262 瓦努阿图 美元 220 55 35 263 基里巴斯 美元 195 55 35 264 汤加 美元 160 60 35 265 帕劳 美元 180 60 35 266 摩克群岛 美元 180 60 35 267 所罗门群岛 美元 200 60 35 268 法属留尼旺 美元 140 60 35 美元 240 60 35 269 法属波利尼 西亚 68 国家公派留学人员奖学金标准 单位：外币元/人/月 序 国家和 号 地区 一 大洋洲 1 澳大利亚 2 3 4 高级研 访问 究学者 学者 澳元 2200 新西兰 新元 斐济 其他太平 洋岛国 币种 博士 硕士 本科生 1900 1900 1800 1700 2300 2100 2100 2000 1800 美元 2000 1800 1800 1600 1500 美元 2000 1800 1800 1600 1500 二 非洲 1 埃及 美元 1800 1500 1500 1300 1200 2 南非 美元 1800 1500 1500 1300 1200 3 坦桑尼亚 美元 1800 1500 1500 1300 1200 4 埃塞俄比亚 美元 1800 1500 1500 1300 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