2021年聊城大学单位预算.pdf

2021 年聊城大学单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、预算单位构成 第二部分 2021 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、特定目标类项目支出表 十、政府采购预算表 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 预算表 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 — 2 — 一、主要职能 聊城大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关 于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作 要求，主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法 律法规，构建全员全程全要素立德树人的制度体系，以人才 培养为根本，坚持以教学为中心，全面实施素质教育，营造 良好的教风学风，建立和完善“因材施教、分类培养”的人 才培养模式，探索拔尖创新人才的育人途径，构建学生自主 选择、多样化发展的专业平台，建立健全教育教学质量保障 体系，保证教育教学质量，按照德才兼备、德育为先、能力 为重、全面发展的要求，培养与我国社会主义现代化建设要 求相适应，能在本专业领域从事生产、建设、管理、服务等 方面工作的富有高度社会责任感和创新精神的高素质应用 型人才。 （二）贯彻国家的科学技术方针，主动承担科学研究的 重要职能，立足学术自由、追求真理，积极开展高水平科学 研究和技术创新，主动融入区域经济社会发展，契合区域经 济社会规划和战略，优化布局，彰显特色，加强学科团队和 创新平台建设，打造一流学科，以需求为导向，以问题为切 入点，积极开展基础研究、应用研究和技术开发活动，切实 推动成果转化、决策咨询服务，努力为经济社会发展提供坚 — 3 — 强的人才和智力支撑。建立科学的评价机制和服务体系，健 全有利于创新创造和服务社会的激励机制，完善以创新、质 量和贡献为导向的科研评价体系，不断提升科研能力和学术 水平。切实发挥科研工作的育人功能，积极普及科学知识、 弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。 （三）坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务， 为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社 会主义现代化建设服务。牢固树立主动为社会服务的意识， 积极推进与社会的双向合作。坚持理论与实践结合，科研与 生产结合，成果与产业结合，自觉融入区域经济社会发展， 主动契合区域经济社会规划和战略。坚持政产学研用相结 合，探索为经济建设和社会发展服务的有效途径，通过合作 办学、合作研究、技术开发、社会实践等多种方式，联合设 立组织机构，协同创新。充分发挥知识源、思想库和智囊团 作用，服务国家和区域经济社会发展。 （四）高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化 创新的重要源泉，学校坚持中国特色社会主义文化发展道 路，继承弘扬中华民族优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文 明成果，致力于满足人民群众的精神文化需求。彰显科学精 神，繁荣人文社会科学，发挥学科优势，结合地域特点和文 化底蕴，深入开展文化研究，积极引领社会文明风尚。传承 和建设体现时代特征、社会特点和大学特色的校园文化，充 分发挥文化育人功能。积极开展对外文化交流，增强国家文 — 4 — 化软实力和中华文化国际影响力，为中华民族伟大复兴做出 积极贡献。 （五）贯彻国家加强对外交流与合作，提升高等教育国 际化水平的决策部署。学校坚持实施国际化办学战略，主动 融入国际学术环境，积极推动跨文化交流，不断提高学校的 国际化办学水平与声誉。积极推进与海外高校开展双向合作 交流；坚持“走出去”原则，鼓励支持师生到海外高校或科 研机构学习、访问，开展学术研究，参加学术交流；坚持“请 进来”原则，大力引进海外教师、专家来校参与课程教学， 共建科研平台，开展科研合作；实施“留学聊大”计划，积 极开展留学生培养工作；发挥学校智力资源优势，开展海外 汉语推广和支农支教活动，积极服务国家发展战略。 （六）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、预算单位构成 本单位无下级预算单位。 — 5 — 第二部分 2021 年单位预算表 — 6 — 单位公开表 1 表 1.收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 57458.00 一、一般公共服务支出 57458.00 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 28500.00 五、教育支出 三、事业收入 3500.00 六、科学技术支出 出 目 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 七、其他收入 9380.00 预算数 101145.10 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 本年收入合计 98838.00 本年支出合计 2307.10 年终结转结余 101145.10 事业基金弥补收支差额 上年结转结余 收入总计 101145.10 支出总计 — 7 — 101145.10 单位公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 一般公共预算 单位 编码 单位名称 科目名称 总计 类 款 项 小计 140018 聊城大学 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 05 高等教育 政府 国有 性基 资本 合计 合计 上年结转 经费拨 款 其他 金预 经营 算 财政专 户管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 上级 补助 收入 事业 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 其中：财政拨款结转 基金 弥补 收支 上年 结转 差额 预算 财政 拨款 结转 101145.10 57458.00 57458.00 50648.00 6810.00 28500.00 3500.00 9380.00 2307.10 101145.10 57458.00 57458.00 50648.00 6810.00 28500.00 3500.00 9380.00 2307.10 101145.10 57458.00 57458.00 50648.00 6810.00 28500.00 3500.00 9380.00 2307.10 101145.10 57458.00 57458.00 50648.00 6810.00 28500.00 3500.00 9380.00 2307.10 101145.10 57458.00 57458.00 50648.00 6810.00 28500.00 3500.00 9380.00 2307.10 — 8 — 一般公共 政府 国有 预算 性基 资本 经费 其 金预 经营 拨款 他 算 预算 单位公开表 3 表 3.支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位名称 科目名称 类 140018 款 总 计 基本支出 项目支出 项 合计 101145.10 65225.00 35920.10 聊城大学 101145.10 65225.00 35920.10 101145.10 65225.00 35920.10 101145.10 65225.00 35920.10 101145.10 65225.00 35920.10 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 05 高等教育 — 9 — 单位公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 总计 一、一般公共预算拨款收入 57458.00 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 57458.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 — 10 — 57458.00 政府性基金预算 国有资本 经营预算 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 总计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 本年收入合计 57458.00 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 57458.00 57458.00 57458.00 57458.00 年终结转结余 57458.00 支出总计 — 11 — 政府性基金预算 国有资本 经营预算 单位公开表 5 表 5.一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 单位编码 单位名称 科目名称 类 140018 基本支出 款 合 计 项 项目支出 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 57458.00 50644.00 48224.00 2420.00 6814.00 聊城大学 57458.00 50644.00 48224.00 2420.00 6814.00 57458.00 50644.00 48224.00 2420.00 6814.00 57458.00 50644.00 48224.00 2420.00 6814.00 57458.00 50644.00 48224.00 2420.00 6814.00 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 05 高等教育 — 12 — 单位公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 合 计 项 项目支出 小 合计 注：聊城大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 计 人员支出 日常公用支出 单位公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 预算数 科目编码 经济分类科目名称 金额 505 其中：一般公共预算安排 合计 50644.00 50644.00 对事业单位经常性补助 48039.00 48039.00 50501 工资福利支出 45627.00 45627.00 50502 商品和服务支出 2412.00 2412.00 对个人和家庭的补助 2605.00 2605.00 50901 社会福利和救助 187.00 187.00 50905 离退休费 2418.00 2418.00 509 — 14 — 单位公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 预算数 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 合计 50644.00 50644.00 工资福利支出 45627.00 45627.00 30101 基本工资 10700.00 10700.00 30102 津贴补贴 5598.00 5598.00 30103 奖金 380.00 380.00 30107 绩效工资 18284.00 18284.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3050.00 3050.00 30109 职业年金缴费 1525.00 1525.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1680.00 1680.00 30112 其他社会保障缴费 140.00 140.00 30113 住房公积金 2850.00 2850.00 30114 医疗费 150.00 150.00 30199 其他工资福利支出 1270.00 1270.00 2412.00 2412.00 301 302 商品和服务支出 30202 印刷费 120.00 120.00 30205 水费 800.00 800.00 30206 电费 600.00 600.00 30208 取暖费 730.00 730.00 30218 专用材料费 162.00 162.00 2605.00 2605.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 118.00 118.00 30302 退休费 2300.00 2300.00 30304 抚恤金 100.00 100.00 30305 生活补助 55.00 55.00 30307 医疗费补助 30.00 30.00 30309 奖励金 2.00 2.00 — 15 — 单位公开表 9 表 9. 特定目标类项目支出表 单位：万元 本年拨款 项目类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 算 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 [37000020S071704000001]教育支出 （科技教育） [37000020S071704000017]“双高计划” 建设工程 [37000020S071704000018]高水平应用 型大学建设工程 [37000020S071704000031]山东省高等 学校协同创新计划 [37000020S071704000042]乡村教师支 持计划（公费师范生、实习支教、三区 人才等） 合计 13789.00 [140018]聊城大学 7235.00 [140018]聊城大学 300.00 300.00 [140018]聊城大学 3990.00 3990.00 [140018]聊城大学 90.00 90.00 [140018]聊城大学 2174.00 2174.00 — 16 — 6554.00 政府性 基金预 算 财政拨款结余结转 国有资 本经营 预算 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户资金 单位 资金 3483.00 3752.00 3483.00 3752.00 单位公开表 10 表 10.政府采购预算表 单位：万元 科目编码 单位 编码 单位 名称 资金来源 科目名称 类 款 项 财政拨款 合计 小计 140018 一般公共 预算 政府性 基金预算 财政专户 上年 单位资金 结转 国有资本 管理资金 经营预算 合计 16348.10 2742.10 2742.10 6405.00 7201.00 聊城大学 16348.10 2742.10 2742.10 6405.00 7201.00 16348.10 2742.10 2742.10 6405.00 7201.00 16348.10 2742.10 2742.10 6405.00 7201.00 16348.10 2742.10 2742.10 6405.00 7201.00 205 教育支出 205 02 205 02 普通教育 05 高等教育 — 17 — 单位公开表 11 表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 单位编码 单位名称 合计 因公出国 （境）经费 小计 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 合计 注：聊城大学 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费； 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。 — 18 — 公务接待费 第三部分 2021 年单位预算情况和 重要事项说明 — 19 — 一、2021 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，聊城大学所有收入和支出均纳入 单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专 户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括： 教育支出。 2021 年收入预算为 101145.1 万元，其中：财政拨款 57458 万元，占 56.8%，财政专户管理资金 28500 万元，占 28.2%，事业收入 3500 万元，占 3.4%，其他收入 9380 万元， 占 9.3%，上年结转 2307.1 万元，占 2.3%。 2021 年支出预算为 101145.1 万元，其中：基本支出 65225 万元，占 64.5%，项目支出 35920.1 万元，占 35.5%。 — 20 — （二）财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 57458 万元，其中：一般公 共预算 57458 万元，占 100.0%。 2021 年财政拨款支出预算为 57458 万元，其中：教育支 出（类）57458 万元，占 100.0%。 — 21 — （三）一般公共预算收支情况 2021 年一般公共预算当年拨款 57458 万元，比上年增长 3.1%，主要是基本支出拨款中师范类专业定额提高，拨款相 应增加。 2021 年当年一般公共预算支出预算为 57458 万元，比上 年增长 3.1%，其中：教育支出（类）57458 万元，占 100%。 — 22 — 具体情况如下： 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 57458 万元，比上年增长 3.1%，主要是基本支出拨款中师范类专业 定额提高，支出相应增加。 （四）政府性基金预算收支情况 聊城大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2021 年财政拨款安排的基本支出预算 50644 万元，（其 中一般公共预算安排 50644 万元），包括： 人员经费 48224 万元（其中一般公共预算安排 48224 万 元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 — 23 — 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支 出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离 退休费。 公用经费 2420 万元（其中一般公共预算安排 2420 万 元），按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、水费、 电费、取暖费、专用材料费等。按政府预算支出经济分类主 要包括：商品和服务支出。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2021 年政府采购预算 16348.1 万元，其中：财政拨款安 排 2742.1 万元，财政专户管理资金安排 6405 万元，单位资 金安排 7201 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资 金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 8859.49 万元，政 府采购工程预算 3350 万元，政府采购服务预算 4138.61 万 元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中： 因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置增加 0 万元、 公务用车运行维护费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。 — 24 — （三）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，聊城大学为事业单位，无机关运行经 费。2021 年聊城大学事业运行经费财政拨款预算为 2412 万 元。较 2020 年预算减少 1278 万元，下降 34.6%。主要原因 是：2021 年对财政拨款安排的日常公用支出进行了压减。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，聊城大学共有车辆 5 辆，其 中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技 术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆， 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 116 台（件、套），单 位价值 100 万元以上专用设备 21 台（件、套）。 2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设 备 34 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台 （件、套）。 （五）绩效目标设置情况 聊城大学 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财 政拨款 6814 万元。 本单位财政拨款安排的专项资金绩效目标表如下： — 25 — 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 计算机 CAD&CAE 实验室建设 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款 年度金额： 总体目标 绩效指标 260 万元 长期目标（2021-2023 年） 本项目的建设，将提高实验室的装备及教学水平，使优质实验 教学资源最大程度信息化、共享化，全面推进实验教学信息化 建设和实验教学改革与发展，提高学生的动手能力、发现和解 决问题的能力以及创新能力。项目的建设将促进实验教学队伍 水平的提高，实现由单一学科知识传授向多学科综合知识传授 渗透，由单一实验技能向实验设计思维渗透，由单纯知识讲授 向创新能力培养渗透的转变，形成共享、开放、高效的实验教 学模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 更新设备台套 320 台 数量指标 增加服务学生人数 100 人 质量合格率 100% 质量指标 产出指标 政府采购率 100% 效益指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 更新设备台套 增加服务学生人数 质量合格率 政府采购率 指标值 320 台 100 人 100% 100% 占房面积 120 ㎡ 成本指标 占房面积 120 ㎡ 时效指标 采购及时率 国家强制节能减排 设备百分比 政府采购比普通采 购节约资金百分比 年使用人时 100% 时效指标 100% 100% 生态效益 ≥5% 经济效益 ≥10 万 ≥5 万 设备持续使用年限 ≥6 年 社会效益 可持续影 响指标 采购及时率 国家强制节能减排 设备百分比 政府采购比普通采 购节约资金百分比 年使用人时 设备持续使用年限 ≥6 年 经济效益 社会效益 可持续影 响指标 满意度 指标 2021 年底更新完成学校东校区 2010 年以前 的电脑装备 320 台；本年度完成采购安装设 计，制定设备管理制度；设备到位后能够顺 利完成安装调式，以最快的速度投入教学使 用，本项目建设后，仪器设备的有效使用率 达 100%。 成本指标 生态效益 绩效指标 年度目标（2021 年） 学生满意度 ≥95% — 26 — 学生满意度 100% ≥5% ≥90% 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 “双高计划”建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 总体目标 绩效指标 财政拨款 300 万元 年度金额： 长期目标（2021-2023 年） 年度目标（2021 年） 本项目要求满足高通量实验需求，并配套生 物信息学分析工具对测序数据进行分析，构 本项目要求满足高通量实验需求，并配套生物信息学分析工具 建高水准的疾病早期诊疗平台，能吸引优秀 对测序数据进行分析，构建高水准的疾病早期诊疗平台，能吸 高层次人才 3 人以上，培养研究生 15 人次， 引优秀高层次人才 10 人以上，培养研究生 15 人次，发表高水 发表高水准论文不少于 20 篇完善动物相关 准论文不少于 20 篇，完善动物相关专业人才培养模式，建立 专业人才培养模式，建立科学的实践教学体 科学的实践教学体系。有望在国家级、省部级项目获得突破， 系。有望在国家级、省部级项目获得突破， 产出一批高水平科研成果，与国外高水平大学建立学生联合培 产出一批高水平科研成果，与国外高水平大 养、科研与学术合作关系。 学建立学生联合培养、科研与学术合作关 系。 完成 300 万元设备的采购安装调试任务。 一级指标 二级指标 三级指标 平台建设 研究生培养增加数 指标值 1个 10 人 二级指标 数量指标 成果转化 2项 质量指标 政采完成率 100% 质量指标 成果鉴定先进度 国际先 进 成本指标 投入经费 采购及时率 安装调试完成率 国家强制节能减排 比例 政采资金节约率 培养研究生人数 300 万元 100% 90% 成本指标 90% 生态效益 5% 15 人 经济效益 社会效益 可持续影 响指标 运行电费 采购及时率 安装调试完成率 国家强制节能减排 比例 政采资金节约率 培养研究生人数 数量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 生态效益 效益指标 满意度 指标 经济效益 社会效益 可持续影 响指标 发表论文数量 20 篇 研究生用人单位满意率 ≥90% — 27 — 时效指标 三级指标 指标值 1K 千瓦时 100% 90% 90% 5% 15 人 发表论文数量 20 篇 研究生用人单位满意率 ≥90% 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 高水平应用型大学建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款 年度金额： 总体目标 绩效指标 绩效指标 3990 万元 长期目标（2021-2023 年） 到 2022 年，我校新增获批国家级一流本科专业 6 个，3 个国 家级一流本科专业通过国家专业认证，6 个专业进入省内同类 专业前 20%，各专业构建起一流本科教育教学体系，提升高素 质应用型人才培养质量，助推聊城大学一流地方综合性大学建 设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 在线、混合式课程 50 门 数量指标 教研立项及获奖 28 项 教研论文 60 篇 产出指标 学生获奖 288 项 质量指标 学生就业率 90% 1490 万元 成本指标 总体成本控制 时效指标 按时完成建设任务 12 个月 减少废气排放，降低 生态效益 100% 污染 经济效益 技术转化或服务 100 万元 效益指标 提供培训、技术咨询 社会效益 80 次 等社会服务 可持续影 持续推动学校高水 长期 响指标 平大学建设 满意度 指标 学生满意度 ≥95% — 28 — 年度目标（2021 年） 专业内涵建设得到强化，专业教学条件得到 改善，6 个专业被受理国家认可的专业认证 或申报成为国家级一流专业建设点。 二级指标 数量指标 质量指标 成本指标 时效指标 生态效益 经济效益 社会效益 可持续影 响指标 学生满意度 三级指标 在线、混合式课程 教研立项及获奖 教研论文 学生获奖 学生就业率 总体成本控制 按时完成建设任务 减少废气排放，降低 污染 技术转化或服务 提供培训、技术咨询 等社会服务 持续推动学校高水 平大学建设 指标值 50 门 28 项 60 篇 288 项 90% 1490 万元 12 个月 100% 100 万元 80 次 长期 ≥95% 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 山东省高等学校协同创新计划 主管部门 山东省教育厅 资金情况 总体目标 绩效指标 财政拨款 90 万元 年度金额： 长期目标（2021-2023 年） 年度目标（2021 年） 本项目实施将完善山东省驴产业科技协同创新平台及科研团 队建设，增强我中心开展各项科研业务工作的能力，全面提升 我中心科研教学综合实力。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 获得后续项目资助 在研相关项目总结 获得资助项目级别 质量指标 产出指标 绩效指标 在研项目研究水平 成本指标 促进经济可持续发展 促进学科可持续发展 显著 服务企业和培养学生满意度 高 生态效益 社会效益 效益指标 可持续影 响指标 及时提交项目总结 环保水平 推动技术进步 驴产业技术人才培养 二级指标 数量指标 — 29 — 三级指标 获得后续项目资助 在研相关项目总结 获得资助项目级别 质量指标 在研项目研究水平 成本指标 执行期内 当年执 行期 1 个 月内 高 显著 显著 显著 时效指标 满意度 指标 项目投入资金成本 获得资助时间 指标值 5-8 项 4-5 项 获得国 家级项 目资助 3-5 项。 通过项 目验收 评审，并 获得 1-2 项科研 奖励。 450 万元 本年度将通过设备购置、人才引进等具体措 施，完善并加强山东省驴产业科技创新平台 的科研能力。 年投入资金成本 获得资助时间 指标值 3-4 项 2-3 项 获得国 家级项 目资助 1-2 项。 通过项 目验收 评审，并 获得 1-2 项科研 奖励。 90 万元 执行期内 促进经济可持续发展 当年执 行期 1 个 月内 高 显著 显著 显著 促进学科可持续发展 显著 服务企业和培养学生满意度 高 时效指标 生态效益 社会效益 可持续影 响指标 及时提交项目总结 环保水平 推动技术进步 驴产业技术人才培养 2021 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 乡村教师支持计划 主管部门 山东省教育厅 资金情况 总体目标 绩效指标 财政拨款 2174 万元 年度金额： 长期目标（2021-2023 年） 年度目标（2021 年） 形成完善的免费师范生卓越培养体系，合格率达到 100%。建 设一支高素质乡村教师队伍；进一步扩大对外交流，教师对外 交流达到 90%以上；获得一批高水平的教学研究、科学研究成 果；建立课程见习、研习基地，形成校地合作的成熟可行机制 等。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 发放免费师范生补 助人数 发放免费师范生专 业数 考勤缺勤率 学生不及格率 发放学生助学金金额 成本指标 统筹学校运转支出 绩效指标 时效指标 生态效益 经济效益 效益指标 社会效益 可持续影 响指标 满意度 指标 指标值 本年度将进一步完善培养体系、完善协同育 人体系；建设实践实训平台；继续加强高水 平教师队伍的建设，完成年度目标任务；按 规定标准发放 2174 人次公费师范生补助。 二级指标 2174 人 数量指标 14 个 不超过 1% 不超过 5% 869.6 万 元 1304.4 万 元 按时完成年度高水 平应用型人才培养 平台建设 培养学生节能意识 提高毕业生创新创 业意识 解决乡村教师短缺 问题 长期促进国家教育 发展 师生满意度 — 30 — 质量指标 三级指标 发放免费师范生补 助人数 发放免费师范生专 业数 考勤缺勤率 学生不及格率 发放学生助学金金额 成本指标 统筹学校运转支出 100% 时效指标 达到 生态效益 提升 经济效益 100% 社会效益 100% 可持续影 响指标 100% 师生满意度 按时完成年度高水 平应用型人才培养 平台建设 培养学生节能意识 提高毕业生创新创 业意识 解决乡村教师短缺 问题 长期促进国家教育 发展 指标值 2174 人 14 个 不超过 1% 不超过 5% 869.6 万 元 1304.4 万 元 100% 达到 提升 100% 100% 100% 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、 夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：聊城大学开展科研业务活动取得的纵、 横向课题收入等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专 户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收 入。 八、事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 — 32 — 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 — 33 — 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）： 指聊城大学用于开展教学、科研和其他辅助活动安排的支 出。 — 34 —