包头市人大常委会离退休干部服务中心2020年部门决算公开报告.pdf

包头市人大离退休干部服务中心 （包头市人大机关综合保障中心） 2020 年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、关于 2020 年度预算执行情况分析 二、关于 2020 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2020 年度收入决算情况说明 （三）关于 2020 年度支出决算情况说明 （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 1．主要职能:承担市人大常委会机关离退休干部服务 工作；负责市人大门户网站、市本级智慧人大等机关信息 化建设、管理和培训等相关工作；负责指导旗县区做好智 慧人大信息平台和预算联网相关相关工作；承担市人大常 委会办公室交办的其他相关工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 包头市人大常委会离退休干部服务中心，2020 年变更名 称为包头市人大机关综合保障中心。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位核定事业编制 15 名，年末实有人数 7 人，年初 实有人数 8 人，变动原因：调出 1 人。 二、机构设置 本单位部门决算编报单位情况 1 个，核定事业编制 15 名，年末实有人数 7 人。 序号 编报部门决算单位 1 包头市人大常委会离退休干部服务中心 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、关于 2020 年度预算执行情况分析 本单位 2020 年预算收入为 88.6 万元，2020 年决算收 入 73.57 万元，决算收入比预算收入减少 15.03 万元，下 降 16.96%。本部门 2020 年预算支出为 88.6 万元，2020 年 决算支出 72.36 万元，决算支出比预算支出减少 16.24 万 元，下降 18.33%。主要原因：人员减少。 二、关于 2020 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位 2020 年度收入总计 86.91 万元，其中：本年收 入合计 73.57 万元，使用非财政拨款结余 0.02 万元，年初 结转和结余 13.32 万元；支出总计 86.91 万元，其中：结 余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.55 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 86.91 万元，增长 100%；支出总 计增加 86.91 万元，增长 100%。主要原因：本单位以前年 未单独部门决算。 （二）关于 2020 年度收入决算情况说明 本单位 2020 年度收入合计 73.57 万元，其中：财政拨 款收入 73.54 万元，占 100.00%。 （三）关于 2020 年度支出决算情况说明 本单位 2020 年度支出合计 72.36 万元，其中：基本支 出 72.36 万元，占 100.00%。 （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 本单位 2020 年度财政拨款收入总计 86.86 万元，其 中：年初结转和结余 13.32 万元；支出总计 86.86 万元， 其中：年末结转和结余 14.55 万元。与 2019 年度相比，收 入增加 86.86 万元，增长 100%；支出增加 86.86 万元，增 长 100%。主要原因：本单位以前年未单独部门决算。 （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 72.31 万元，其中：基本支出 72.31 万元，占 100.00%；项 目支出 0.00 万元，占 0.00%。 （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.31 万元，其中：人员经费 68.50 万元，主要包括：基本 工资 21.28 万元、津贴补贴 6.37 万元、绩效工资 22.24 万 元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.54 万元，住 房公积金 5.12 万元，较上年增加 68.50 万元，主要原因 是：本单位以前年未单独部门决算；公用经费 3.80 万元， 主要包括：福利费 1.08 万元，工会经费 1.06 万元，咨询 费 1.28 万元，较上年增加 3.80 万元，主要原因是：本单 位以前年未单独部门决算。 （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算未安排，其 中：因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置及运行 维护费预算未安排；公务接待费预算未安排。2020 年度财 政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差 异。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元， 因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购 置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支 出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国 （境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公 务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务 用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元。 财政拨款开支的公务用车保有量为 0.00 辆。 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0.00 批次，共接待 0.00 人次。国（境） 外接待费 0.00 万元，接待 0.00 批次，共接待 0.00 人次。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中， 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应 纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 无。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 项目负责人 及电话 主管部门 实施单位 项目预算执行情况 （万元） 全年预算数 （A） 得分 其中：财政拨款 - - 其他资金 - - 绩效指标 一级指标 二级指标 产出指 标 (50 分) 数量指标 目标实际完成情况 三级指标 分值 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 总分 执行率 （B/A) 10 预期目标 满意度指标 (10 分) 分值 年度资金总额： 年度总体目 标完成情况 (30 分) 效益 指标 全年执行数 （B） 服务对象满 意度指标 100 预期指标值 实际完成指 标值 得分 未完成原因 及拟采取的 改进措施 （三）部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位为事业单位，无行政运行经费。 （二）政府采购支出情况 本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中： 政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万 元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小 微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆。其 中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆;主要领导干部 用车 0.00 辆;机要通信用车 0.00 辆;应急保障用车 0.00 辆; 执法执勤用车 0.00 辆；特种专业技术用车 0.00 辆；离退 休干部用车 0.00 辆；其他用车 0.00 辆。单位价值 50 万元 以上通用设备 0.00 台（套）;单位价值 100 万元以上专用 设备 0.00 台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：乌丽梅 联系电话：0472-5616004