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中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会 （中国国际商会咸阳商会） 2020 年部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳 商会）是市委领导的市政府领导联系的群团组织，为正县级。 1、贯彻落实国家对外经贸工作的方针政策，促进全市对外 经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术 交流与合作。 2、负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和 接待外国经贸界人士和代表团来访，组织咸阳经贸代表团出国访 问与考察并开展经贸活动；参加、组织或与外国相应机构联合召 开有关经济贸易技术合作和法律方面的会议；参与有关国际组织 及其活动；负责与外国对口组织在咸设立的代表机构以及外国在 华成立的商会进行联络；向外派遣常驻代表或设立代表处。 3、促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之 间交流与合作提供服务。 4、承担全市有关出国经贸展览和国外来咸展览业务及相关 事宜的组织、协调工作；代表咸阳市参加有关国际展览活动，组 织咸阳企业参加各类博览会及国际贸易展览会；在市内主办各类 经济贸易、经济技术展览会和博览会。 5、开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系组 织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸 信息、咨询及资信调查等各类服务。 6、为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映 企业界的情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参 考意见。 7、指导、协调各县市区贸促机构、国际商会的工作；为基 层和会员企业及市内其他行业提供国际贸易、经济法规等培训服 务。 8、为经贸企业和组织提供国际贸易、金融投资、技术转让 方面的法律咨询等服务；在上级贸促会（商会）的指导下，调解 涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；接受委托、 代理中国企业在国外或外国公司和个人在咸阳办理商标注册和 专利申请工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸 易等工作。 9、协调和服务在咸阳的海外商会、协会及其办事机构；协 调指导全市各类协会、商会的对外经贸活动。 10、完成市委、市政府交办的其他工作 （二）内设机构：综合信息事务部（党建办公事），贸易投 资促进部 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 序号 1 单位名称 中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际 商会咸阳商会）（本级）（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员行政编制 7 人、实有人员 5 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 公开空表理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算总表 表 3 支出决算总表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 135.23 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 3.45 9、卫生健康支出 1.45 127.75 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 2.58 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 135.23 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 135.23 支出总计 135.23 135.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）金额单位：万元 政府性 项目 本年收 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 入合计 收入 基金预 上级 算财政 补助 其中： 拨款收 收入 小计 教育收 入 编码 合计 135.23 135.23 201 一般公共 服务支出 127.75 127.75 20113 商贸事务 127.75 127.75 2011301 行政运行 35.68 35.68 一般行 2011302 政管理事 务 19.20 19.20 2011304 对外贸 易管理 10.25 10.25 2011305 国际经 济合作 62.62 62.62 208 社会保障 和就业支 出 3.45 3.45 行政事业 单位养老 支出 3.42 3.42 机关事 业单位基 2080505 本养老保 险缴费支 出 3.42 3.42 其他社会 保障和就 业支出 0.03 0.03 其他社 会保障和 0.03 0.03 20805 20899 2089901 事业收入 费 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 就业支出 210 卫生健康 支出 1.45 1.45 21011 行政事业 单位医疗 1.45 1.45 2101101 行政单 位医疗 1.45 1.45 221 住房保障 支出 2.58 2.58 22102 住房改革 支出 2.58 2.58 2210201 住房公 积金 2.58 2.58 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 135.23 53.41 81.82 201 一般公共服 务支出 127.75 45.93 81.82 20113 商贸事务 127.75 45.93 81.82 2011301 行政运行 35.68 35.68 0.00 2011302 一般行政 管理事务 19.20 0.00 19.20 2011304 对外贸易 管理 10.25 10.25 0.00 2011305 国际经济 合作 62.62 0.00 62.62 208 社会保障和 就业支出 3.45 3.45 0.00 20805 行政事业单 位养老支出 3.42 3.42 0.00 机关事业 单位基本养 2080505 老保险缴费 支出 3.42 3.42 0.00 其他社会保 障和就业支 出 0.03 0.03 0.00 其他社会 2089901 保障和就业 支出 0.03 0.03 0.00 210 卫生健康支 出 1.45 1.45 0.00 21011 行政事业单 位医疗 1.45 1.45 0.00 2101101 行政单位 1.45 1.45 0.00 20899 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 医疗 221 住房保障支 出 2.58 2.58 0.00 22102 住房改革支 出 2.58 2.58 0.00 2210201 住房公积 金 2.58 2.58 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 135.23 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 127.75 127.75 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 3.45 3.45 9、卫生健康支出 1.45 1.45 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 2.58 2.58 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 本年收入合计 135.23 本年支出合计 135.23 135.23 政拨款 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 135.23 支出总计 135.23 135.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务 支出 20113 商贸事务 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 135.23 53.41 44.40 9.01 81.82 127.75 45.93 36.92 9.01 81.82 127.75 45.93 36.92 9.01 81.82 35.68 35.68 26.67 9.01 0.00 2011301 行政运行 2011302 一般行政管 理事务 19.20 0.00 0.00 0.00 19.20 2011304 对外贸易管 理 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00 2011305 国际经济合 作 62.62 0.00 0.00 0.00 62.62 208 社会保障和就 业支出 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00 20899 其他社会保障 和就业支出 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 2089901 其他社会保 障和就业支出 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 2101101 行政单位医 疗 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 备注 221 住房保障支出 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 项 目 经济分类科 人员经费 公用经费 53.41 44.4 9.01 科目名称 目编码 合计 301 本年支出合计 工资福利支出 36.33 36.33 30101 基本工资 13.47 13.47 30102 津贴补贴 12.61 12.61 301103 奖金 10.25 10.25 老保险缴费 3.42 3.42 30110 职工基本医疗保险缴费 1.45 1.45 30112 其他社会保障缴费 0.62 0.62 30113 住房公积金 2.58 2.58 商品和服务支出 9.01 9.01 30201 办公费 5.45 5.45 30207 邮电费 0.44 0.44 30211 差旅费 1.22 1.22 30217 公务接待费 0.10 0.10 30228 工会经费 0.28 0.28 30229 福利费 1.52 1.52 30108 302 机关事业单位基本养 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 1.5 0.5 1 决算数 0.1 0.1 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会） 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年本部门为新增预决算独立编报，收入、支出无上年 数。 2020 年收入总计 135.23 万元。 2020 年支出总计 135.23 万元。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 135.23 万元，其中：财政拨款收入 135.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 万 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 135.23 万元，其中：基本支出 53.41 万 元，占 39.50%；项目支出 81.82 万元，占 60.5%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总计 135.23 万元 2020 年财政拨款支出总计 135.23 万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 135.23 万元，占本年支出合 计的 100%。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出预算为 135.23 万元，支出决算为 135.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 全年预算为 35.68 万元，支出决算为 35.68 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务 年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理 （项）。 全年预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合 作（项）。 全年预算为 62.62 万元，支出决算为 62.62 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 全年预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平。 6、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。 全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政单位 医疗（项）。 全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.41 万元，包括： 人员经费支出 44.4 万元和公用经费支出 9.01 万元。 人员经费 44.4 万元，主要包括基本工资 13.47 万元、津贴 补贴 12.61 万元、奖金 10.25 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 3.42 万元、职工基本医疗保险缴 1.45 万元、其他社会保障 缴费 0.62 万元、住房公积金 2.58 万元。 公用经费 9.01 万元，主要包括办公费 5.45 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.22 万元、公务接待 0.1 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 1.52 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出 决算为 0.1 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少 1.4 万 元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 01 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，本年未安排因公出国（境）团组。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 本年度未安排公务用车购置。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我局年末没有公务车辆，公务车辆全部移交机关事务管理 局。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 1 批次，7 人次，预算为 0.5 万元，支出决 算为 0.1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.4 万元， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原 因是本年没有安排培训会。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，主要原 因是疫情影响和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 本年没有举办会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 100%。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 81.82 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。 （二）2020 年部门决算中反映“履职专项业务经费”等 1 个一级项目绩效自评结果。 2、 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 81.82 万元， 支出决算数 81.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 主要用于完成市委市政府下达我会 2020 年度目标任务,开展的 组织企业参加国内经贸活动。一是主动搭建线上平台。利用国家 贸促会“投资中国”平台、省贸促会“走出去”一站式服务平台、 陕西省“一带一路”投资贸易公共服务平台渠道，面向全球发布 我市各类招商引资和经济合作信息。二是积极组织企业参加线下 展会，进行招商推介及农副产品展览活动，取得了丰硕的成果。 通过项目实施保证了我会各项重点业务的顺利开展，保障了 市委市政府政府工作的部署和落实。发现的主要问题及原因：具 体工作开展中，因为疫情影响有些展会未能如期举办和参加，未 实现部分已设定的绩效指标值。 下一步改进措施：进一步加强 预算管理，更加科学合理设置绩效目标。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 履职专项业务费 主管部门及代码 负责人及电话 1171001 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 8.1 （万元） 12.1 实施单位 全年预算数 81.82 全年执行数 81.82 中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会 （中国国际商会咸阳商会） 分值 执行率 10 100% 得分 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 我市 1-11 月外贸进出口完成 89.21 亿元，同比增长 12.9%，高于全省 6.3 个百分点；全年实际利用外资 11051 万美元，同比增长 77%。一是主动 搭建线上平台。利用国家贸促会“投资中国”平台、省贸促会“走出去” 年度总体目 努力做好“六稳”特别是稳外贸、稳外资工作，确保“六保”落 标 地见效，持续推动深化贸促改革，积极开展对外交流合作，助力 疫情防控常态化形势下企业复工复产，不断优化营商环境， 一站式服务平台、陕西省“一带一路”投资贸易公共服务平台渠道，面向 全球发布我市各类招商引资和经济合作信息共 85 条。二是积极组织企业参 加线下展会。达成合作意向 11 项，意向金额 300 万，参展企业数量占到全 省参展总数的 70%，我市泾阳茯茶荣获组委会颁发的“最具特色商品奖”； 12 月 8 日参加第十届粤港澳经济合作活动周制造业项目合作推介会，带领 冠捷科技进行企业推介，扩大咸阳特色商品和品牌知名度。三是“国采展” 成果丰硕。组织我市 76 家企业参展，150 家企业参会，展览面积 1062 平米， 组织企业参与对接洽谈共计 200 余次，达成合作意向 30 个，签订销售协议 8 份，总金额达 3.37 亿元人民币，占到签约总额的 60%，参展企业总数为 各市之最，荣获组委会颁发的“优秀布展奖”和“最佳组织奖”。四是“百 企进咸投资兴业”贡献贸促力量。充分利用国家会、省会、官方网站等平 台，面向全球持续发布我市各类招商引资和经贸合作信息，邀请 8 个单位 17 位嘉宾，其中柬埔寨国际商会副会长李德美、美国奇展教育科技公司总 经理马涛等颇具影响力的 4 位客商深度参与大会。五是积极参加“一带一 路”特色商品展。展会期间我市企业共对接洽谈 500 人次，现场销售 14 万 元，达成合作意向 67 项，签约合同金额 1000 万元，取得了丰硕的成果。 企业参会参展数量、签订合同金额数量和招商推介单位数量在陕西各市代 表团中名列第一。 绩效 指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 组织展会次数 6 质量指标 展品质量合格率 100% 实际完成值 分值 得分 6 10 10 100% 10 10 未完成原因分析 时效指标 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 完成时限 如期完成 完成 30 30 不直接产生效益 间接带动 间接带动 10 8 稳外贸、稳外资工作 有效 有效 20 16 服务企业满意度 95% 95% 10 10 总分 说明 100 疫情影响，间接 带动效益不显著 疫情影响，效果 不及预期 94 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：92 中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会（中国国际商会咸阳商会）是市委领导的市 （一）简要概述部门职能与职责。 政府领导联系的群团组织，为正县级。主要职责： （一）贯彻落实国家及全省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促 进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。 （二）负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士 和代表团来访，组织咸阳经贸代表团出国访问考察并开展经贸活动；参加、组织或与外 国相应联合机构召开有关经济贸易技术合作和法律方面的会议；参与有关国际组织及其 活动；负责与外国对口组织在咸设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向 外派遣常驻代表或设立代表处。 （三）促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之间交流与合作提供服 务。 （四）承担全市有关出国经贸展览和国外来咸展览业务及相关事宜的组织、协调工 作；代表咸阳市参加有关国际展览活动，组织咸阳企业参加各类博览会及国际贸易展览 会；在市内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。 （五）开展经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系组织经贸洽谈和技术交 流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。 （六）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界的情况和意见； 研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。 （七）指导、协调各县市区贸促机构，国际商会的工作；为基层和会员企业及市内 其他行业提供国际贸易、经济法规等培训服务。 （八）为经贸企业和组织提供国际贸易、金融投资、技术转让方面的法律咨询等服 务；在上级贸促会（商会）的指导下，调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易 仲裁事务；接受委托、代理我市企业在国外或外国公司和个人在咸阳办理商标注册和专 利申请工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。 （九）协调和服务在咸阳的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商 会的对外经贸活动。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年我会一般公共预算财政拨款支出 135.23 万元，其中基本支出 53.41 万元， 项目支出 81.82 万元 具体支出为：行政运行 35.68 万元，一般行政管理事务 19.2 万元，对外贸易管理 10.25 万元，国际经济合作 62.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.42 万元，其 他社会保障和就业支出 0.03 万元，行政单位医疗 1.45 万元，住房公积金 2.58 万元。 2020 年市贸促会重点做好以下方面的工作：认真学习贯彻落实习近平总书记来 陕考察重要讲话精神，努力做好“六稳”特别是稳外贸、稳外资工作，确保“六保”落 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 地见效，持续推动深化贸促改革，积极开展对外交流合作，助力疫情防控常态化形势下 企业复工复产，不断优化营商环境，提升涉外商事有效服务供给出色地完成了全年各项 工作任务，为服务全市开放型经济发展作出了积极贡献。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 绩效 年初 实际 目标 完成 值 值 方式 得分 投入 预算 执行 （25 分） 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算 完成 率 算完成程度。 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 100% 指标 因分析与 分析 改进措施 与建 议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 未完成原 135.2 135. 3 23 10 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 增加预算 的主要原 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 339% 30.77 因是按照 135. 省贸促会 23 的通知参 为止。 加经贸展 外）。 览会 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） 我会实际 ×100%，用以反映和考核部门（单 业务大部 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 率 5 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 分安排在 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 下半年完 进度率在 40%（含）和 45%之间， 成,改进措 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 ≥45% 100% 2 施：加强和 各业务科 室沟通交 流，及时了 解资金拨 门预算安排+前三季度执行中追加 付情况，提 追减）*100%。 出建议 预算 编制 准确 5 率 费”控 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 100% 5 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 严格执行 ≤100% 1.5 0.1 5 部门（单位）资产管理是否规范， 管理 用以反映和考核部门（单位）资产 规范 过程 预算 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 全部符合 5 全部符合 5 审批。 管理 3.资产收益及时、足额上缴财政。 （15 压缩公务 接待支出 制程度。 资产 八项规定， 1.新增资 产配置按 预算执行。 2.资产有 偿使 用、处置按 规定 程序审批 部门（单位）使用预算资金是否符 分） 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 资金 使用 合规 性 1.符合国家财经法规和财务管理制 5 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 资金使用 规范合理 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 认真学习 贯彻落实 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 40 1.若为定性指标，根据“三档” 习近平总 原则分别按照指标分值的 书记来陕 100-80%（含）、80-50%（含）、 考察重要 50-10%来记分； 讲话精神， 2.若为定量指标，完成值达到指 努力做好 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 100% 40 “六稳”特 别是稳外 指标值为≥*）得分＝实际完成值 贸、稳外资 /年初目标值*该指标分值，反向 工作，确保 指标（即指标值为≤*）得分＝年 “六保”落 初目标值/实际完成值*该指标分 地见效，持 值。 续推动深 化贸促改 革，积极开 展对外交 流合作，助 力疫情防 控常态化 形势下企 业复工复 产，不断优 化营商环 境，提升涉 外商事有 效服务供 给出色地 完成了全 年各项工 作任务，为 服务全市 开放型经 济发展作 出了积极 贡献 一、强化政 治引领，谱 项目 效益 写贸促工 20 100% 20 作新篇章。 二、精准服 务企业，应 对贸促工 作新形势。 三、线上线 下同时发 力，贸易投 资促进取 得新成效。 四、广泛交 流合作，彰 显“双促” 促进新作 为。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。