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全国哲学社会科学规划办公室 2017 年部门决算 二〇一八年七月 目 录 一、部门基本情况……………………………………………1 二、部门决算表格……………………………………………3 三、预算执行情况分析………………………………………9 四、专业名词解释……………………………………………16 一、部门基本情况 （一）主要职责 1991 年 6 月，中央决定在全国哲学社会科学规划领导小 组下设全国哲学社会科学规划办公室（以下简称“社科规划 办”）。社科规划办是全国哲学社会科学规划领导小组的办 事机构，它的主要职责是： 1、负责制订全国哲学社会科学发展规划和年度计划方 案； 2、具体管理和筹措国家社会科学基金； 3、检查中长期规划和年度计划实施情况，交流社会科 学研究信息； 4、组织对重大课题研究成果的鉴定、验收和推广。 （二）机构设置 社科规划办仅有本级单位 1 家，无下属单位。 社科规划办内设 6 个机构，分别为规划处、基金处、成 果处、智库联络处、宣传处、综合处。 规划处：负责拟定国家哲学社会科学研究中长期规划和 年度计划；调整增补学科规划评审小组专家；拟定和发布国 家社科基金年度项目课题指南；组织年度课题申报和评审立 1 项；组织实施和管理国家社科基金重大项目和委托研究项 目。 基金处：负责国家社科基金项目经费拨款；负责社科基 金项目经费管理和监督；组织评审国家社科基金后期资助项 目和中华学术外译项目。 成果处：负责国家社科基金项目中期管理和最终成果的 鉴定验收与结项；组织实施学术期刊资助和管理；组织实施 西部项目。 智库联络处：负责国家高端智库建设规划和实施，组织 高端智库申报、评估和日常管理，开展国内外智库发展动态 的调查研究，为中央决策提供咨询服务；负责组织和编发《成 果要报》。 宣传处：负责国家社科基金和社科规划管理工作的日常 宣传；负责主编“国家社科基金”专刊、专栏；负责管理全 国社科规划办网站；组织评审《国家哲学社会科学成果文 库》。 综合处：社科规划办内设的综合职能部门，主要负责日 常文秘、行政管理、财务会计、会议组织、网络服务、内外 联络、后勤保障工作等。 2 二、部门决算表格 （一）收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 220,826.23 二、其他收入 2 7.56 行 2 一、科学技术支出 9 4 用事业基金弥补收支差额 5 年初结转和结余 6 11 220,833.79 7,522.82 本年支出合计 12 219,299.45 结余分配 13 7.56 年末结转和结余 14 9,049.60 7 合计 8 219,299.45 10 3 本年收入合计 决算数 次 15 228,356.61 合计 16 228,356.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 （二）收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项 目 本年收入合 功能分类 科目编码 2060603 科目名称 计 财政拨款收入 上级补 事业收 经营收 助收入 入 入 3 4 5 附属单 位上缴 其他收入 收入 栏次 1 2 合计 220,833.79 220,826.23 7.56 社科基金支出 220,833.79 220,826.23 7.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 6 7 （三）支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出合计 栏次 1 合计 2060603 基本支出 社科基金支出 项目支出 2 上缴上 经营支 级支出 出 4 5 3 219,299.45 758.41 218,541.04 219,299.45 758.41 218,541.04 对附属单 位补助支 出 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况 （四）财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 支出 政府性 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 栏 次 1 220,826.23 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 一、科学技术支出 10 二、政府性基金预算财政拨款 2 11 3 12 2 3 219,299.45 219,299.45 本年收入合计 4 220,826.23 本年支出合计 13 219,299.45 219,299.45 年初财政拨款结转和结余 5 7,522.82 年末结转和结余 14 9,049.60 9,049.60 一般公共预算财政拨款 6 7,522.82 政府性基金预算财政拨款 7 16 8 17 228,349.05 228,349.05 合计 9 15 228,349.05 合计 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 4 4 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 2060603 社科基金支出 219,299.45 758.41 218,541.04 219,299.45 758.41 218,541.04 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 5 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 金额 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目编码 工资福利支出 390.54 302 30101 基本工资 115.67 30201 办公费 110.69 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 265.26 30202 印刷费 2.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 9.01 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 28.69 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 0.61 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 178.83 30211 离休费 30212 30302 退休费 147.37 30213 30303 退职（役）费 30304 183.69 310 科目名称 301 30301 商品和服务支出 金额 其他资本性支出 差旅费 3.94 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国（境）费用 1.89 31012 拆迁补偿 维修(护)费 31013 公务用车购置 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 18.50 30218 专用材料费 1.38 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 6 金额 5.34 5.34 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 7.83 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 6.62 30231 公务用车运行维护费 1.54 399 其他支出 30315 物业服务补贴 6.35 30239 其他交通费用 25.66 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 569.37 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 7 债务利息支出 189.04 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务 公务 国（境） 小计 费 用车 购置 公务用 接待 车运行 费 合计 出国 （境） 费 费 费 公务用车购置及运行费 因公 公务用 小计 车购置 费 公务接 公务用车 待费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 92.15 88.92 3.23 0.00 3.23 0.00 3.44 1.89 1.54 0.00 1.54 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结 科目名称 栏次 余 1 本年收入 2 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 8 三、预算执行情况分析 （一）关于收入支出决算总表的说明 1、社科规划办 2017 年度收入总计 220,833.79 万元， 较 2016 年度决算数 200,552.56 万元增加 20,281.23 万元， 上升 10.1%，主要是中央财政增加了对国家社科基金的投 入。 2、社科规划办 2017 年度支出总计 219,299.45 万元， 全部为科学技术支出，较 2016 年度决算数 198,724.07 万元 增加 20,575.38 万元，增长 10.4%，主要是：（1）拓展了 资助门类，重点是增加了对专项工程的投入；（2）保持了 各类项目较高的启动经费比例。 （二）关于收入决算表的说明 1、财政拨款收入 220,833.79 万元，系当年从中央财政 取 得 的 资 金 。 2017 年 度 决 算 数 较 2016 年 度 决 算 数 200,537.42 万元增加 20,296.37 万元，上升 10.1%，主要是 中央财政增加了对国家社科基金的投入。 2、其他收入 7.56 万元，全部为当年利息收入。2017 年度决算数较 2016 年度决算数 15.14 万元减少 7.58 万元， 9 下降 50.1%，主要原因是按照国库集中支付改革的要求，单 位实有资金规模减少。 （三）关于支出决算表的说明 2017 年度支出总计 219,299.45 万元，用于资助哲学社 会科学研究和培养哲学社会科学人才。其中：基本支出 758.41 万元，占总数的 0.3%；项目支出 218,541.04 万元， 占总数的 99.7%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1、2017 年度财政拨款收入 220,826.23 万元，系当年 从中央财政取得的资金。年初财政拨款结转和结余 7,522.82 万元。 2、2017 年度财政拨款支出 219,299.45 万元，用于资 助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人才。年末财政拨 款结转和结余 9,049.6 万元。 （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 219,299.45 万元，用于资助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人 才。其中：基本支出 758.41 万元，项目支出 218,541.04 10 万元，全部用于科学技术（类）社会科学（款）社科基金支 出（项）支出。 （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说 明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 758.41 万元，包括用于保障社科规划办正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费 569.37 万元，占总数的 75.1%；公用经费 189.04 万元，占总数的 24.9%。 （七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表的说明 2017 年度社科规划办未安排公务接待支出及公务用车 购置支出预算，也未发生相应支出。 社科规划办 2017 年度办公务用车保有量为 1 辆，维持 基本运行费用为 1.54 万元，较 2016 年度 1.57 万元减少 0.03 万元，保持了稳定的低支出水平。2017 年度因公出国（境） 支出 1.89 万元，较 2016 年度支出数 0 万元增加 1.89 万元， 为 1 人次参加因公出国考察团 1 个。 11 （八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的 说明 社科规划办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出，故本表无数据。 （九）其他重要事项的情况说明 1、关于机关运行经费支出的说明。2017 年度本部门机 关运行经费支出 189.04 万元，比 2016 年度 100.37 万元增 加 88.67 万元，增长 88.3%，主要原因是增加了国家社科基 金管理工作任务，开支相应增加。 2、关于政府采购支出的说明。2017 年度本部门政府采 购支出总额 204.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 3、关于国有资产占用情况的说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 12 设备 0 台（套）。 4、关于预算绩效管理工作开展情况的说明。 （1）中央部门绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我办组织对 2017 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个， 二级项目 2 个，共涉及预算资金 227,215.05 万元，自评覆 盖率达到 100%。 组织对国家社科基金、项目资助经费、科研管理费等 3 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 218,541.03 万元。从评价情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预 算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各 项管理制度比较健全且能有效执行、项目实施单位建立了相 应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运 行。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在中央部门决算中反映国家社科基金项目 绩效自评结果。 国家社科基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 13 目标，国家社科基金项目自评得分为 94.96 分。项目全年预 算数为 227,215.05 万元，执行数为 218,541.03 万元，完成 预算的 96.2%。主要产出和效果：一是国家社科基金科学规 划得到加强，科研布局得到优化，科研管理质量得到提高； 二是推出了一批有重要学术创新价值和决策参考价值的研 究成果。发现的主要问题及原因：一是因项目研究一般为二 到三年，周期较长，难以在一个年度内充分评价效益，二是 效益指标的设置需要进一步完善。下一步改进措施：细化指 标体系设置，强化绩效评价结果应用机制。 项目支出绩效自评表 （2017 年度） 项目名称 国家社科基金 主管部门 全国哲学社会科学规划办公室 实施单位 全国哲学社会科学规划办公室 年初预算数 全年执行数 分值 项目资金 年度资金总额 227215.05 218541.03 （万元） 其中：财政拨款 220042.37 211484.13 96.11% 其他资金 7172.68 7056.90 98.39% 年 预期目标 10.00 执行率 96.18% 得分 9.62 目标实际完成情况 度 以服务党和国家工作大局为中心，以推动学术创新发展为目 服务党和国家工作大局为中心，以推动学术创新发展为目标，扎实 总 标，扎实推进国家高端智库建设，加强国家社科基金科学规 推进国家高端智库建设，国家社科基金科学规划得到加强，科研布 体 划，优化科研布局，提高科研管理质量，推出一批有重要学 局得到优化，科研管理质量得到提高，推出了一批有重要学术创新 目 术创新价值和决策参考价值的研究成果。 价值和决策参考价值的研究成果。 标 完 成 情 况 14 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指 标值 分值 得分 未完成原因分析 1.因设立相关专项，故部分 项目立项数减少；2.部分项 国家社科基金各类项目 数量 6100 项 5736 项 25 23.34 目未达立项标准，未予以立 项；3.撤销部分未达考核标 准的项目。综上，酌情扣减 得分 数量指标 教育学、艺术学等单列项 600 项 528 项 9 6.00 年度项目资金预拨率 ≥90% 95% 4 4.00 年度项目结项率 ≥90% 95.9% 4 4.00 20 家 25 家 4 4.00 ≥80% 82.3% 4 4.00 30 30.00 10 10.00 100.00 94.96 目数量 产出指标 绩 效 指 资助中国特色新型智库 标 数量 结项课题中被鉴定为优 质量指标 秀、良好和合格的数量占 总结项课题数 效益指标 满意度指 标 社会效益 社会对哲学社会科学的 认知水平有 认知水平得 指标 认知度 所提升 到提升 项目负责人满意度 ≥80% 85% 社会公众 或服务对 象满意度 总分 15 部分学科未完成指标，需酌 情扣减得分 四、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规 定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （七）科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）： 指反映各级政府设立的社科基金支出。 16 （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各 项支出。 2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个 人的各项支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生 的支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 17 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18