中国科学院西北高原生物研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院西北高原生物研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况 .....................1 （一）单位职责 ....................................................................1 （二）机构设置 ....................................................................1 二、中国科学院西北高原生物研究所 2022 年部门预算 .......2 收支总表 ................................................................................3 关于收支总表的说明 ............................................................3 收入总表 ................................................................................4 关于收入总表的说明 ............................................................5 支出总表 ................................................................................6 关于支出总表的说明 ............................................................6 财政拨款收支总表 ................................................................7 关于财政拨款收支总表的说明 ............................................8 一般公共预算支出表 ............................................................9 关于一般公共预算支出表的说明 ........................................9 一般公共预算基本支出表 ..................................................10 关于一般公共预算基本支出表的说明 ..............................12 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 13 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 14 政府性基金收支表 ..............................................................15 关于政府性基金预算收支情况的说明 ..............................15 国有资本经营预算支出表 ..................................................15 三、其他事项说明 ...................................................................17 （一）政府采购情况说明 ..................................................17 （二）国有资产占有使用情况说明 ..................................17 （三）预算绩效情况说明 ..................................................17 四、名词解释 ...........................................................................18 （一）收入科目 ..................................................................18 （二）支出科目 ..................................................................18 附表：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标表 ...................................................................................................21 一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院西北高原生物研究所成立于 1962 年，是以 从事青藏高原生物科学研究（包括基础理论、应用基础和应 用开发研究）为主的社会公益型国家级科研单位。自建所以 来，研究所始终以立足青藏高原、发展高原生物学事业为总 体目标。定位于高原生物的基础与应用研究，重点发展青藏 高原生态与环境、特色生物资源持续利用和高值生态农牧业 学科领域，解决相关科学问题和关键技术，满足青藏高原生 态安全和区域可持续发展的重大需求，保障青藏高原生态安 全，同时推动区域社会经济持续发展，成为国内一流、国际 知名高原生物学研究机构。 （二）机构设置 中国科学院西北高原生物研究所现有 3 个研究中心，分 别为高原生态学研究中心、特色生物资源研究中心和高原生 态农业研究中心；4 个野外台站，分别为青海海北高寒草地 生态系统国家野外科学观测研究站、中国科学院三江源草地 生态系统观测研究站、海东生态农业实验站和武威绿洲现代 农业科学研究试验站；2 个院重点实验室，分别为中国科学 院高原生物适应与进化重点实验室、中国科学院藏药研究重 点实验室；6 个省级重点实验室，分别为青海省寒区区域恢 复生态学重点实验室、青海省青藏高原特色生物资源研究重 1 点实验室、青海省藏药药理学和安全性评价研究重点实验 室、青海省作物分子育种重点实验室、青海省藏药研究重点 实验室、青海省动物生态基因组学重点实验室；4 个支撑机 构，分别为青藏高原生物标本馆、信息与学报编辑室、所级 公共技术服务中心（分析测试中心）和后勤服务中心；4 个 管理部门，分别为所办公室、组织人事处、科技处和财务处。 二、中国科学院西北高原生物研究所 2022 年部门预算 2022 年是实施“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之 年。中国科学院西北高原生物研究所将继续以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九 届历次全会精神、中央经济工作会议及今年“两会”精神， 不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护”，进一步把思想和行动统一到党中央、国务院和中国科 学院重大决策部署上来。积极探索适应新时期科学研究的新 模式，统筹做好各项工作，推动研究所各项事业取得新的更 大进步，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 中国科学院西北高原生物研究所 2022 年初部门预算总 额 29,029.77 万元。部门预算既包括全所离退休人员支出、 在职人员支出、研究生助学金和机构运行支出，也包括基础 研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作经费等 支出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 9,073.03 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 7,400.00 四、事业收入 出 17,976.15 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 426.00 五、文化旅游体育与传媒支出 六、其他收入 300.00 六、社会保障和就业支出 453.60 七、资源勘探工业信息等支出 495.37 八、住房保障支出 本年收入合计 17,199.03 本年支出合计 使用非财政拨款结余 10,104.65 结转下年 11,830.74 上年结转 收 18,925.12 入 总 计 29,029.77 支 出 总 计 29,029.77 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入等。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 29,029.77 万元。 3 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 206 科学技术支出 28,080.80 11,830.74 20602 基础研究 9,833.19 2,768.76 2060201 机构运行 3,440.24 2060203 自然科学基金 2,168.34 1,368.34 2060206 专项基础科研 2,225.55 414.55 1,811.00 2060299 其他基础研究支出 1,999.06 985.87 1,013.19 20603 应用研究 16,058.63 9,032.63 2060301 机构运行 426.00 2060302 社会公益研究 15,632.63 9,032.63 20605 科技条件与服务 1,618.98 19.35 1,599.63 2060503 科技条件专项 1,618.98 19.35 1,599.63 20608 科技交流与合作 570.00 10.00 560.00 2060801 国际交流与合作 570.00 10.00 560.00 208 社会保障和就业支出 453.60 453.60 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 453.60 453.60 302.40 302.40 151.20 151.20 2080505 2080506 政府性 基金预 算拨款 收入 事业收入 金额 8,143.41 7,400.00 5,983.78 800.00 其中：教育收 费 事业单位 经营收入 426.00 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 280.65 280.65 3,159.59 280.65 800.00 6,600.00 426.00 426.00 6,600.00 4 使用非财 政拨款结 余 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性 基金预 算拨款 收入 事业收入 金额 其中：教育收 费 事业单位 经营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 221 住房保障支出 495.37 476.02 19.35 22102 住房改革支出 495.37 476.02 19.35 2210201 住房公积金 472.50 453.15 19.35 2210203 购房补贴 22.87 22.87 合计 29,029.77 11,830.74 9,073.03 7,400.00 426.00 使用非财 政拨款结 余 300.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 29,029.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,073.03 万元，占 31.25%；上年结转 11,830.74 万元，占 40.75%；事业收入 7,400.00 万元，占 25.49%；其他收入 300.00 万元，占 1.04%；事业单位经营收入 426.00 万元，占 1.47%，为我单位在《事业法人证书》宗旨和业 务范围内开展的对外样品检验检测服务、成果转移转化与技术服务等活动取得的收入，此项收入严格 按照国家税法规定按时缴纳增值税等相关税费。 5 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 17,976.15 3,440.24 14,109.91 20602 基础研究 8,464.85 3,440.24 5,024.61 2060201 机构运行 3,440.24 3,440.24 2060203 自然科学基金 800.00 800.00 2060206 专项基础科研 2,225.55 2,225.55 2060299 其他基础研究支出 1,999.06 1,999.06 20603 应用研究 7,322.32 6,896.32 2060301 机构运行 426.00 2060302 社会公益研究 6,896.32 6,896.32 20605 科技条件与服务 1,618.98 1,618.98 2060503 科技条件专项 1,618.98 1,618.98 20608 科技交流与合作 570.00 570.00 2060801 国际交流与合作 570.00 570.00 208 社会保障和就业支出 453.60 453.60 20805 行政事业单位养老支 出 453.60 453.60 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 302.4 302.4 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 151.20 151.20 221 住房保障支出 495.37 495.37 22102 住房改革支出 495.37 495.37 2210201 住房公积金 472.50 472.50 2210203 购房补贴 22.87 22.87 18,925.12 4,389.21 合计 上缴上级 支出 事业单位经 营支出 426.00 426.00 426.00 14,109.91 426.00 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 18,925.12 万元，其中：基 本支出 4,389.21 万元，占 23.20%；项目支出 14,109.91 万元， 占 74.56%；事业单位经营支出 426.00 万元，占 2.24%。 6 对下级单 位补助支 出 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 9,073.03 (一)一般公共预算财政拨款 9,073.03 出 项目 一、本年支出 预算数 10,799.12 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 1,726.09 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 1,726.09 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 9,869.50 453.60 476.02 二、结转下年 收 入 总 计 10,799.12 支 出 总 计 7 10,799.12 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，我单位财政拨款收入预算总计 10,799.12 万 元。其中：一般公共预算拨款收入预算数为 9,073.03 万元； 上年结转 1,729.09 万元，主要为上年度未完成的科研任务结 转至 2022 年继续使用的资金。 （二）支出预算 2022 年初，我单位财政拨款支出预算总计 10,799.12 万 元。其中：科学技术支出预算数为 9,869.50 万元；社会保障 和就业支出预算数为 453.60 万元；住房保障支出预算数为 476.02 万元。 8 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 8,143.41 3,159.59 4,983.82 20602 基础研究 5,983.78 3,159.59 2,824.19 2060201 机构运行 3,159.59 3,159.59 2060206 专项基础科研 1,811.00 1,811.00 2060299 其他基础研究支出 1,013.19 1,013.19 20605 科技条件与服务 1,599.63 1,599.63 2060503 科研条件专项 1,599.63 1,599.63 20608 科技交流与合作 560.00 560.00 2060801 国际交流与合作 560.00 560.00 208 社会保障和就业支出 453.60 453.60 20805 行政事业单位养老支出 453.60 453.60 302.40 302.40 151.20 151.20 2080505 2080506 机关事业基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 221 住房保障支出 476.02 476.02 22102 住房改革支出 476.02 476.02 2210201 住房公积金 453.15 453.15 2210203 购房补贴 22.87 22.87 9,073.03 4,089.21 合计 4,983.82 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，合理保障了重 大支出需求。2022 年初，我单位一般公共预算支出 9,073.03 万元，其中：基本支出 4,089.21 万元，占 45.07%；项目支出 4,983.82 万元，占 54.93%。 9 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 519.33 310 科目名称 日常公用经费 301 工资福利支出 3,153.40 302 30101 基本工资 1,084.89 30201 办公费 25.00 31002 办公设备购置 20.00 30102 津贴补贴 398.52 30202 印刷费 8.00 31003 专用设备购置 14.00 30103 奖金 190.15 30203 咨询费 10.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 5.71 31006 大型修缮 30107 绩效工资 158.38 30205 水费 15.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 302.40 30206 电费 65.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 151.20 30207 邮电费 24.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 370.93 30208 取暖费 95.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 43.78 30209 物业管理费 55.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 453.15 30211 差旅费 15.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 商品和服务支出 10 资本性支出 34.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 382.48 30214 租赁费 日常公用经费 离休费 141.46 30215 会议费 17.00 30302 退休费 103.88 30216 培训费 6.00 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 2.35 30304 抚恤金 79.54 30218 专用材料费 10.00 30305 生活补助 45.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 65.48 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.50 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,535.88 科目名称 8.29 45.00 公用经费合计 11 日常公用经费 40.00 30301 12.60 科目编码 553.33 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 4,089.21 万元。 其中： （一）人员经费 3,535.88 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休 费、抚恤金等。 （二）日常公用经费 553.33 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费等。 12 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 29.64 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 27.29 0 27.29 2.35 合计 29.64 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 27.29 0 27.29 2.35 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 13 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 29.64 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号） ， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作，实行严格审批制度。2022 年“三公”经费预算数 为 29.64 万元，其中：公务用车运行费 2022 年预算为 27.29 万元，主要用于野外科学考察用车的运行支出；公务接待费 2022 年预算 2.35 万元，主要用于国内外科技交流与合作的 公务接待支出。 14 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：2022 年我单位无政府性基金预算。 15 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 计 注：2022 年我单位无国有资本经营预算。 16 基本支出 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 2,336.76 万元，其中： 政府采购货物预算 2,002.13 万元、政府采购工程预算 334.63 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 22 辆，其中： 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 50 万元以上通用设备 48 台（套）；单位价值 100 万元 以上专用设备 8（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：特种专业 技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其 他用车 2 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以 上通用设备 17 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 4,983.82 万元，其中： 一般公共预算拨款 4,983.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 17 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实 用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重 点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特 定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 18 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方 面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值 的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实 生产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事 科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因 的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的 支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展 合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专 项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科 技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的 补助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 19 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 20 附表：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标 表 项目支出绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 青藏高原微生物多样性及资源可持续开发利用平台 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院西北高原生物研究所 390.00 其中：财政拨款 390.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 项目资金（万元） （10） 年度目标 以高原极端环境微生物和特色药用植物内生真菌为研究对象，通过微生物学、分子生物学、动植物学、天然 总 体 目 标 产物化学等多学科交叉研究，对栖身于青藏高原的微生物及植物内生菌的多样性、种群结构、进化关系、功 能以及与宿主的互作关系及其对生态环境的示警及恢复的研究，初步建立青藏高原的特色微生物菌群资源库。 同时，基于微生物菌种蛋白指纹图谱库等，实现细菌耐药性快速检测，挖掘和开发抗耐药细菌活性的特色天 然产物，并建立青藏高原特色耐药微生物蛋白质资源库。以菌群资源和蛋白库为基础，在青藏高原建立起比 较完善的高原微生物研究平台，为青藏高原微生物学科的发展和微生物特色资源的开发利用提供稳定的研究 基地。经过努力，建成集基础与应用研究为一体的高原微生物学研究平台，使青藏高原微生物学的整体研究 水平明显提高，为三江源区乃至整个青藏高原的生态与微生物研究提供科学支撑。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 三级指标 成本控制 效益指标 不高于预算控制数 20.00 购置（研制）设备数量 ≥2 台/套 10.00 质量指标 设备验收合格率 100% 10.00 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 20.00 经济效益指标 设备使用年限 社会效益指标 开机使用效率 社会效益指标 向所外开放共享的设备占比 ≥53% 5.00 社会效益指标 向所外开放共享设备开放共享率 ≥63% 5.00 技术人员满意度 ≥90% 5.00 设备用户满意度 ≥90% 5.00 标 服务对象满意度指 满意度指标 分值权重 数量指标 效 指 指标值 标 服务对象满意度指 标 21 不低于同类型仪器设 备使用年限 达到或优于同类型仪 器设备平均使用水平 5.00 5.00