中国科学院新疆生态与地理研究所2020年度部门决算.pdf

中国科学院新疆生态与地理研究所 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院新疆生态与地理研究所概况 ........................... 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院新疆生态与地理研究所 2020 年度部门决算 表 .............................................................................................................. 2 第三部分 中国科学院新疆生态与地理研究所 2020 年度部门决算 情况说明 ................................................................................................ 15 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .............. 18 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .......... 20 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..... 21 五、其他重要事项说明 .................................................................. 22 第四部分 名词解释.............................................................................. 23 第一部分 中国科学院新疆生态与地理研究所概况 一、单位职责 中国科学院新疆生态与地理研究所始建于 1961 年，是中 科院部署在新疆的一支国家科技力量。研究所面向国际干旱区 生态与环境领域科技前沿，面向国家丝绸之路经济带建设重大 需求，面向新疆社会稳定与长治久安总目标，围绕干旱区自然 资源开发、生态修复、环境治理、生物多样性保育和区域可持 续发展等重大问题，重点开展丝绸之路经济带生态、环境监测 和评估、区域水资源利用与生态安全、新疆及中亚矿产探测与 环境治理、干旱区战略生物资源可持续利用、新疆农牧民增收 和区域发展等研究，创新干旱区自然地理学、荒漠恢复生态学、 绿洲农业生态学的理论和方法体系，在亚洲中部干旱区生态与 环境领域发挥不可替代的骨干和引领作用。 二、机构设置 管理系统：综合办公室、党委办公室（纪监审办公室）、 科研外事处、人事处、财务处、研究生部。 支撑系统：期刊中心、中心实验室、文献信息中心、新疆 自然博物馆、国有资产管理委员会。 研究系统：荒漠与绿洲生态国家重点实验室、国家荒漠绿洲生态建设工程技术研究中心、中国科学院新疆矿产资源研 究中心、新疆旅游研究院、丝路绿色发展研究中心。 国际科研平台：中国科学院中亚生态与环境研究中心、中 美国际干旱区生态研究中心、中日干旱区生态研究中心、中国 -比利时地理信息联合实验室、东非自然资源与环境研究中心、 中德干旱区生态系统管理与环境变化联合研究中心等。 1 第二部分 中国科学院新疆生态与地理研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,985.68 一、科学技术支出 10 28,730.76 二、事业收入 2 9,660.89 二、住房保障支出 11 624.6 三、其他收入 3 757.4 12 4 本年收入合计 5 使用非财政拨款结余 6 年初结转和结余 7 13 30,403.97 24,909.37 本年支出合计 14 29,355.36 结余分配 15 70.01 年末结转和结余 16 25,887.97 8 总计 9 17 55,313.34 总计 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2 18 55,313.34 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 项 金额单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 30,403.97 19,985.68 9,660.89 757.4 206 科学技术支出 29,779.37 19,361.08 9,660.89 757.4 20602 基础研究 6,788.1 4,641.68 2,146.42 功能分 类科目 编码 科目名称 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 2,146.42 2,146.42 565.25 565.25 4,076.43 4,076.43 18,301.14 10,583.84 2060301 机构运行 7,316.97 7,316.97 2060302 社会公益研究 10,648.4 3,250.87 2060303 高技术研究 16 16 2060399 其他应用研究支出 20605 科技条件与服务 319.77 2,609 6,959.89 757.4 6,640.12 757.4 319.77 2,609 3 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2060503 科技条件专项 2,609 2,609 20608 科技交流与合作 1,526.56 1,526.56 1,526.56 1,526.56 2060899 20609 2060902 其他科技交流与合作支 出 科技重大项目 重点研发计划 554.58 554.58 554.58 554.58 221 住房保障支出 624.6 624.6 22102 住房改革支出 624.6 624.6 2210201 住房公积金 624.6 624.6 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 29,355.36 13,202.68 16,152.68 206 科学技术支出 28,730.76 12,578.08 16,152.68 20602 基础研究 2060203 2060204 自然科学基金 重点实验室及相关设 施 7,297.3 7,297.3 2,298.35 2,298.35 685.7 685.7 2060206 专项基础科研 242.35 242.35 2060299 其他基础研究支出 4,070.9 4,070.9 20603 应用研究 15,656.54 12,578.08 2060301 机构运行 7,316.97 7,316.97 2060302 社会公益研究 8,003.8 5,261.11 2060303 高技术研究 16 3,078.46 2,742.69 16 5 项 功能分类 科目编码 2060399 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 其他应用研究支出 319.77 319.77 科目名称 20605 科技条件与服务 3,347.73 3,347.73 2060503 科技条件专项 3,347.73 3,347.73 20608 科技交流与合作 1,526.56 1,526.56 2060899 其他科技交流与合作 支出 1,526.56 1,526.56 20609 科技重大项目 902.64 902.64 902.64 902.64 2060902 重点研发计划 221 住房保障支出 624.6 624.6 22102 住房改革支出 624.6 624.6 2210201 住房公积金 624.6 624.6 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 19,985.68 一、科学技术支出 10 19,894.95 19,894.95 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、住房保障支出 11 624.60 624.60 三、国有资本经营预算财政拨款 3 12 4 13 本年收入合计 5 19,985.68 本年支出合计 14 20,519.55 20,519.55 年初财政拨款结转和结余 6 1,821.5 年末财政拨款结转和结余 15 1,287.63 1,287.63 7 1,821.5 21,807.18 21,807.18 一般公共预算财政拨款 16 8 总计 9 17 21,807.18 总计 18 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 20,519.55 7,941.57 12,577.98 7,316.97 12,577.98 206 科学技术支出 19,894.95 20602 基础研究 4,995.47 4,995.47 2060204 重点实验室及相关设施 685.7 685.7 2060206 专项基础科研 242.35 242.35 2060299 其他基础研究支出 4,067.43 4,067.43 20603 应用研究 10,025.19 7,316.97 7,316.97 2,708.22 2060301 机构运行 7,316.97 2060302 社会公益研究 2,692.22 2,692.22 2060303 高技术研究 16 16 20605 科技条件与服务 3,347.73 3,347.73 2060503 科技条件专项 3,347.73 3,347.73 8 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 20608 2060899 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 1,526.56 1,526.56 1,526.56 1,526.56 221 住房保障支出 624.6 624.6 22102 住房改革支出 624.6 624.6 2210201 住房公积金 624.6 624.6 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 金额单位：万元 经济分 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 6,809.89 302 30101 基本工资 1,654.33 30201 30102 津贴补贴 1,745.66 30103 奖金 24.53 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 类科目 科目名称 决算数 编码 商品和服务支出 425.35 310 资本性支出 办公费 1.76 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 6.77 31002 办公设备购置 132.15 30203 咨询费 6.69 31003 专用设备购置 40.32 30204 手续费 1.11 31005 基础设施建设 515.14 30205 水费 2.05 31006 大型修缮 机关事业单位基本养老保险缴费 727.64 30206 电费 13.71 31007 30109 职业年金缴费 361.41 30207 邮电费 8.26 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 996.42 30208 取暖费 61.21 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 58.49 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 149.53 30211 差旅费 14.07 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 624.6 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 10.64 30213 维修（护）费 40.82 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 1.45 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 496.95 30215 会议费 1.72 31021 文物和陈列品购置 信息网络及软件购置更 新 30301 离休费 13.15 30216 培训费 1.56 31022 无形资产购置 30302 退休费 92.47 30217 公务接待费 1.49 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 7.26 30304 抚恤金 30224 被装购置费 293.92 10 209.39 2.26 34.66 经济分 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 45.88 30227 委托业务费 1.15 30228 工会经费 35.89 30229 福利费 6.10 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.17 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.66 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.42 2.3 13.48 科目名称 决算数 编码 30225 人员经费合计 80.21 类科目 7,306.84 102.06 公用经费合计 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 634.73 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 金额单位：万元 预算数 合计 1 99.28 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 92.64 0 92.64 公务接待 费 合计 6 7 6.64 48.01 因公出国 （境）费 8 0 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 46.52 1.49 46.52 0 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 项 功能分 类科目 编码 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 13 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院新疆生态与地理研究所 项 金额单位：万元 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 14 第三部分 中国科学院新疆生态与地理研究所 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 55,313.34 万元，其中本年收入 30,403.97 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 24,909.37 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 19,985.68 万元，占 36.1%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 9,660.89 万元，占 17.5%，系单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 757 万元，占 1.4%，系单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，系单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口 的资金。 5.年初结转和结余 24,909.37 万元，占 45.0%，系院属单位 在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等 非财政拨款结转资金。 15 36.1% 45.0% 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 其他收入 年初结转和结余 17.5% 1.4% 16 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 55,313.34 万元，其中本年支出 29,355.36 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 28,730.76 万元，主要是基础研究、 应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等的支出。 2.住房保障（类）支出 624.6 万元，主要是职工住房公积金 的支出。 3.年末结转和结余 25,887.97 万元，包括财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 4.结余分配 70.01 万元，主要是单位按规定从非财政拨款结 余转入的资金。 17 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020年度一般公共预算财政支出20,519.55万元。支出具体 情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出4,995.47万元。其中：重点 实验室及相关设施（项）财政拨款支出685.7万元；专项基础科 研（项）财政拨款支出242.35万元；其他基础研究支出（项） 财政拨款支出4,067.43万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出10,025.19万元。其中：机 构运行（项）财政拨款支出7,316.97万元；社会公益研究（项） 财政拨款支出2,692.22万元；高技术研究（项）财政拨款支出16 万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出3,347.73万元。其中： 科技条件专项（项）财政拨款支出3,347.73万元。 4.科技交流与合作（款）财政拨款支出1,526.56万元。其中： 其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出1,526.56万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出624.6 万元。 18 3.0% 科学技术支出 住房保障支出 97.0% 19 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,941.57 万元， 其中： （一）人员经费支出7,306.84万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费支出634.73万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 20 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院新疆生态与地理研究所认真贯彻落实党中央、 国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严 格控制“三公”经费支出。2020年度“三公”经费决算数为48.01 万元。 （一）因公出国（境）费支出0万元。按照《中共中央办公 厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于 加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉 的通知》（厅字〔2,016〕17号）要求，从2017年起，教学科研 人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再 纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为46.52万元。其 中车辆购置费支出0万元；车辆运行维护费支出46.52万元。主 要用于科研业务用车运行支出。 （三）公务接待费决算数为1.49万元。主要用于国内外科 技交流与合作的公务接待支出。 21 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院新疆生态与地理研究所为财政补助事业单位， 无此项内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 1,562.59 万元，其中：政府采 购货物支出 698.14 万元，政府采购工程支出 864.45 万元，政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,064.21 万元， 占政府采购支出总额 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 10.96 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，其中：特种专 业技术用车 2 辆，其他用车 32 辆，主要用于野外科学考察等。 单位价值 50 万元以上通用设备 67 台（套），单位价值 100 万 元以上大型专用设备 6（套）。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 四、使用非财政补助结余：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支 缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 23 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 24