2019年福州职业技术学院部门决算公....pdf

附件 1-2 2019 年度 福州职业技术学院 部门决算 1 / 27 目 录 第一部分 部门概况 ............................4 一、部门主要职责 .............................4 二、部门决算单位基本情况 .....................4 三、部门主要工作总结..........................4 第二部分 2019 年度部门决算表 ....................6 一、收入支出决算总表 ............................6 二、收入决算表 ............................ ......7 三、支出决算表 ...................................9 四、财政拨款收入支出决算总表 .....................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............12 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 14 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........17 九、机构运行信息表..................................18 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 ...............19 一、收入支出决算总体情况说明 .....................19 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........20 三、政府性基金支出决算情况说明 ...................22 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......22 2 / 27 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ......... .................... ...... ... .23 六、预算绩效情况说明....................... ...24 七、其他重要事项情况说明...................... .24 第四部分 名词解释 ...........................25 3 / 27 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务福州 市产业转型升级和学生全面发展，培养区域经济社会发展急 需的高素质技术技能人才；（二）致力发挥学院的专业特色 和优势，积极开展应用研究和区域技术创新，开展教育精准 扶贫；（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文 化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）致力于 建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优质高职院校，不断 提升办学水平。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政 教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2019 年部门决算编 制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 福 州 职 业 技 全额拨款 人员编制数 628 在职人数 513 术学院 三、部门主要工作总结 2019 年，福州职业技术学院部门主要任务是：高举中国 特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、 四中全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方 4 / 27 针，坚持新发展理念，主动融入福州市产业转型升级，以立 德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产教融 合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为区域 经济发展提供人才支撑和智力支持，争当新时代福建职教的 排头兵，为学校开展建设福建省示范性现代职业院校、全国 优质校、全国双高校，推进学校“十三五”规划顺利收官提 供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作： （一）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区 （二）深化校企合作，建设产教融合引领区 （三）聚焦区域需求，建设社会服务创新区 （四）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区 （五）推进教学改革，建设人才培养核心区 （六）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区 （七）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区 （八）加强校园文化，建设文化交流展示区 （九）完善学校治理体系，提高管理效能 （十）加强实训基地建设，打造特色实践平台 （十一）推进信息化建设，提升教学和管理水平 （十二）强化质量监控，提高人才培养实效 （十三）加大统筹力度，提升后勤保障能力 （十三）加强安全教育管理，创建文明学校 5 / 27 第二部分 2019 年度部门决算表 （部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出） 一、 收入支出决算总表 收支决算总表 编制单位：福州职业技术学院 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、上级补助收入 支出 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数 一、一般公共服务支出 1.47 0.00 二、外交支出 0.00 29.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 16,753.18 四、事业收入 7,154.18 五、经营收入 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 23,846.44 八、社会保障和就业支出 846.02 九、卫生健康支出 13.16 十、节能环保支出 5.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 23,936.35 6 / 27 本年支出合计 24,761.45 用事业基金弥补收支差 额 年初结转和结余 合计 1,161.73 结余分配 6,674.59 年末结转和结余 7,011.22 31,772.67 合计 31,772.67 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 二、 收入决算表 收入决算表 编制单位： 单位：万元 项目 支出功 能分类 科目名称 科目编 本年收入 财政拨款 合计 收入 上级 补助 收入 附属 事业收 经营 单位 其他 入 收入 上缴 收入 收入 码 类 款项 201 20110 2011008 合计 一般公共服务 支出 人力资源事务 引进人才费 用 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管 理事务支出 普通教育 高等教育 2050205 2050299 20503 其他普通教 育支出 职业教育 中专教育 2050302 2050305 2050399 20509 高等职业教 育 其他职业教 育支出 教育费附加安 排的支出 23,936.35 16,753.18 29.00 7,154.18 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,486.73 15,303.56 29.00 7,154.18 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.04 158.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.04 125.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,934.49 14,751.32 29.00 7,154.18 0.00 0.00 0.00 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,910.11 14,726.94 29.00 7,154.18 0.00 0.00 0.00 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.20 384.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 / 27 其他教育费 2050999 附加安排的支 384.20 384.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.62 1,285.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.12 757.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.83 352.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.49 338.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.90 172.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.90 172.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.60 355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.60 355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.18 87.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.67 42.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 206 20604 2060404 207 20701 2070199 208 20805 2080502 科学技术支出 技术研究与开 发 科技成果转 化与扩散 文化旅游体育 与传媒支出 文化和旅游 其他文化和 旅游支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20807 2080799 20811 2081199 210 就业补助 其他就业补 助支出 残疾人事业 其他残疾人 事业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗 21012 保险基金的补助 财政对城乡 2101202 居民基本医疗 保险基金的补 助 8 / 27 21099 2109901 其他卫生健康 支出 其他卫生健 康支出 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 三、 支出决算表 支出决算表 编制单位： 金额单位：万元 项目 上缴 本年支出 支出功能 分类科目 科目名称 基本支出 合计 项目支出 支出 编码 类 款 项 201 20110 2011008 上级 经营支 出 对附属 单位补 助支出 合计 一般公共服务 支出 人力资源事务 引进人才费 用 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 23,846.45 15,052.60 8,793.85 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 96.60 0.00 96.60 0.00 0.00 0.00 64.60 0.00 64.60 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 23,665.48 15,052.60 8,612.88 0.00 0.00 0.00 23,149.44 15,052.60 8,096.84 0.00 0.00 0.00 516.04 0.00 516.04 0.00 0.00 0.00 34.37 0.00 34.37 0.00 0.00 0.00 34.37 0.00 34.37 0.00 0.00 0.00 高等教育 2050205 2050299 20503 2050305 2050399 20507 2050799 其他普通教 育支出 职业教育 高等职业教 育 其他职业教 育支出 特殊教育 其他特殊教 育支出 9 / 27 20509 教育费附加安 排的支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 846.03 604.85 241.18 0.00 0.00 0.00 604.85 604.85 0.00 0.00 0.00 0.00 306.35 306.35 0.00 0.00 0.00 0.00 298.50 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00 206.58 0.00 206.58 0.00 0.00 0.00 206.58 0.00 206.58 0.00 0.00 0.00 13.16 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 13.16 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 13.16 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 其他教育费 2050999 附加安排的支 出 208 20805 2080502 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 20807 2080799 20811 2081199 210 就业补助 其他就业补 助支出 残疾人事业 其他残疾人 事业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗 21012 保险基金的补助 财政对城乡 2101202 居民基本医疗 保险基金的补 助 211 节能环保支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利 用 221 住房保障支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.35 49.35 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 10 / 27 四、 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 编制单位： 收 项 目 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 金额 项目（按功能分类） 16,753.18 0.00 出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一、一般公共服务支出 1.47 1.47 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 15,503.28 15,503.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846.02 846.02 0.00 九、卫生健康支出 13.16 13.16 0.00 十、节能环保支出 5.00 5.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.35 49.35 0.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 11 / 27 二十、粮油物资储备支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 16,418.28 16,418.28 0.00 6,931.60 6,931.60 0.00 23,349.88 23,349.88 0.00 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 本年收入合计 16,753.18 年初财政拨款结 6,596.70 转和结余 一、一般公共预 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 6,596.70 算财政拨款 二、政府性基金 0.00 预算财政拨款 总计 23,349.88 总计 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共财政拨款支出决算表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 16,418.28 8,893.10 7,525.18 201 一般公共服务支出 1.47 0.00 1.47 20110 人力资源事务 1.47 0.00 1.47 1.47 0.00 1.47 15,503.28 8,238.90 7,264.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.60 0.00 96.60 2011008 引进人才费用 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 12 / 27 2050205 高等教育 64.60 0.00 64.60 2050299 其他普通教育支出 32.00 0.00 32.00 15,322.31 8,238.90 7,083.41 0.00 0.00 0.00 14,806.27 8,238.90 6,567.37 516.04 0.00 516.04 34.37 0.00 34.37 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 20507 特殊教育 2050799 其他特殊教育支出 34.37 0.00 34.37 20509 教育费附加安排的支出 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 20599 2059999 其他教育费附加安排的 支出 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060404 20606 2060602 科技成果转化与扩散 社会科学 社会科学研究 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 846.03 604.85 241.18 20805 行政事业单位离退休 604.85 604.85 0.00 306.35 306.35 0.00 298.50 298.50 0.00 34.60 0.00 34.60 34.60 0.00 34.60 206.58 0.00 206.58 206.58 0.00 206.58 2080502 2080506 20807 2080799 20811 2081199 事业单位离退休 机关事业单位职业年金 缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 13.16 0.00 13.16 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 13.16 0.00 13.16 13.16 0.00 13.16 2101202 财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助 13 / 27 21099 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 2109901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 5.00 0.00 5.00 21110 能源节约利用 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 能源节约利用 2111001 221 住房保障支出 49.35 49.35 0.00 22102 住房改革支出 49.35 49.35 0.00 2210201 住房公积金 49.35 49.35 0.00 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位： 单位：万元 项 目 合 经济分类科 计 科目名称 目编码 合 计 16,418.28 301 工资福利支出 7,257.48 302 商品和服务支出 1,533.20 303 对个人和家庭的补助 1,848.40 308 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补贴（基本建设） 0.00 312 对企业补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 5,779.21 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 14 / 27 七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：福州职业技术学院 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 301 工资福利 支出 基本工 资 3010 2 津贴补 贴 3010 奖金 3 3010 6 伙食补 助费 3010 7 科目 科目名称 金额 编码 3010 1 分类 经济 绩效工 资 7,257.48 302 2,165.87 30201 1,439.23 分类 科目 科目名称 金额 编码 商品和服务支 969.67 310 办公费 0.00 31001 30202 印刷费 0.00 31002 579.87 30203 咨询费 0.00 31003 0.00 30204 手续费 0.00 31005 0.00 30205 水费 170.00 31006 646.70 30206 电费 216.00 31007 298.50 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 246.88 302019 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 223.41 30209 物业管理费 434.67 31010 安置补助 0.00 出 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 4.16 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 机关事 3010 业单位基 8 本养老保 信息网络及 软件购置更新 0.00 险缴费 3010 9 3011 0 3011 1 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 15 / 27 3011 2 其他社 会保障缴 31011 0.00 31012 维修(护)费 0.00 31013 30214 租赁费 0.00 31019 661.79 30215 会议费 0.00 31021 离休费 59.06 30216 培训费 0.00 31022 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 11.69 30224 被装购置费 0.00 31201 0.25 30225 专用燃料费 0.00 31203 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 助学金 373.38 30228 工会经费 135.00 31299 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30231 0.00 39906 赠与 0.00 积金 医疗费 4 9 680.94 30212 0.00 30213 946.41 差旅费 地上附着物 0.00 住房公 3011 3019 30211 费 3011 3 29.66 因公出国 (境)费用 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他工 资福利支 出 其他交通工 具购置 对个人和 303 家庭的补 助 3030 1 3030 2 3030 3 退职 (役)费 3030 抚恤金 4 3030 5 生活补 助 3030 救济费 6 3030 7 医疗费 补助 3030 8 3030 9 3031 0 个人农 业生产补 贴 公务用车运 行维护费 16 / 27 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基 金股权投资 其他对企业 补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对 3039 个人和家 9 庭的补助 217.42 30239 其他交通费 0.06 用 39907 国家赔偿费 0.00 用支出 支出 对民间非营 30240 税金及附加 0.00 费用 39908 利组织和群众 0.00 性自治组织补 贴 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 其他商品和 13.94 服务支出 债务利息支出 39999 其他支出 0.00 0.00 国内债务付 0.00 息 国外债务付 0.00 息 国内债务发 0.00 行费用 国外债务发 0.00 行费用 公用经费合计 7,919.27 973.83 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 单位：万元 项目 年初结 支出功能 分类科目 科目名称 编码 类 款 项 栏次 转和结 余 1 本年支出 本年收 年末结转 入 小计 基本支出 项目支出 和结余 4 7 8 11 12 合计 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。本单位2019年度没 有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 17 / 27 九、机构运行信息表 机构运行信息表 编制单位：福州职业技术学院 项 目 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 金额单位：万元 统计数 — 1.00 项 目 统计数 二、机关运行经费 0.00 （一）行政单位 0.00 （二）参照公务员法管理事业单 1.因公出国（境）费 1.00 2.公务用车购置及运行维护费 0.00 三、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 0.00 （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 0.00 1.副部（省）级及以上领导用车 0 0.00 2.主要领导干部用车 2 0.00 3.机要通信用车 1 其中：外事接待费 0.00 4.应急保障用车 0 （2）国（境）外接待费 0.00 5.执法执勤用车 0 — 6.特种专业技术用车 0 3.公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 0.00 位 — 7 1.因公出国（境）团组数（个） 9 7.离退休干部用车 0 2.因公出国（境）人次数（人） 19 8.其他用车 4 3.公务用车购置数（辆） 0 4.公务用车保有量（辆） 0 5.国内公务接待批次（个） 0 其中：外事接待批次（个） （二）单价 50 万元以上通用设备 34 （台，套） （三）单价 100 万元以上专用设 0 备（台，套） 四、政府采购支出信息 — 0 （一）政府采购支出合计 3,566.79 0 1．政府采购货物支出 1,885.97 其中：外事接待人次（人） 0 2．政府采购工程支出 0.00 7.国（境）外公务接待批次（个） 0 3．政府采购服务支出 1,680.82 8.国（境）外公务接待人次（人） 0 6.国内公务接待人次（人） （二）政府采购授予中小企业合同 金额 其中：授予小微企业合同金额 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。 18 / 27 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年福州职业技术学院部门年初结转和结余 6674.59 万元，本年收入 23936.35 万元，本年支出 24761.45 万元， 事业基金弥补收支差额 1161.73 万元，结余分配 0 万元，年 末结转和结余 7011.22 万元。 （一）2019年收入23936.35万元，比2018年决算数增加 318.65万元，增长1.35％，具体情况如下： 1.财政拨款收入16753.18万元，其中政府性基金0万元。 2.事业收入7154.18万元。 3.经营收入0万元。 4.上级补助收入29万元。 5.附属单位上缴收入0万元。 6.其他收入0万元。 （二）2019年支出24761.45万元，比2018年决算数减少 1045.65万元，下降4.05％，具体情况如下： 1.基本支出 15706.79 万元。其中，人员支出 11912.37 万元，公用支出 3794.42 万元。 2.项目支出 9054.65 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 19 / 27 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2019 年一般公共预算拨款支出 16418.28 万元，比上年 决算数减少 1114.01 万元，下降 6.35%，具体情况如下(按项 级科目分类统计)： （一）引进人才费用（2011008）1.47 万元，较上年决 算数增加 1.47 万元，增长 100%。主要原因是台湾高层次人 才增加，相应的引进费用支出增加。 （二）高等教育（2050205） 64.60 万元，较上年决算 数增加 57.53 万元，增长 813.72%。主要原因是学生春季价 格补贴支出。 （三）高等职业教育（2050305）14806.27 万元，较上 年决算数减少 865.93 万元，下降 5.53%。主要原因是 2018 年度发放 2017、2018 年 2 年的综治奖和文明奖，2019 年只 发放 2019 年的综治奖和文明奖，人员经费支出减少，当年 发展性项目支出减少。 （四）其他职业教育支出（2050399） 516.04 万元， 较上年决算数减少 210.17 万元，下降 28.94%。主要原因是 其他职业教育支出项级科目调整至高等职业教育项级科目， 省级职业教育及中央质量提升计划专项资金支出也相应较 少。 （五）其他特殊教育支出（2050799） 34.37 万元，较 上年决算数减少 412.56 万元，下降 92.31%。主要原因是特 20 / 27 教一体化建设项目已完成，需待财政决算审核通过后方可按 合同结算。 （六）其他教育费附加安排的支出（2050999） 50 万 元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 22.58%。主要用于 引进台湾教师高层次人才补贴。 （七）事业单位离退休（2080502） 306.35 万元，较 上年决算数增加 22.54 万元，增长 7.94%。主要原因是 2019 年退休人员增加，相应离退休人员文明奖预算安排支出也增 加。 （八）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 298.5 万元，较上年决算数增加 298.5 万元，增长 100%。 主要原因是此项是今年新增项级科目，支出内容为学校在职 人员职业年金单位负担支出。 （九）其他就业补助支出（2080799）34.6 万元，较上 年决算数增加 34.6 万元，增长 100%。主要原因是此项是今 年新增项级科目，支出内容为毕业生求职创业补贴。 （十）其他残疾人事业支出（2081199） 206.58 万元， 较上年决算数增加 97.94 万元，增长 90.15%。主要用于特 教专业实训室建设、特教学生生活补助等。 （十一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 （2101202）13.16 万元，较上年决算数增加 13.16 万元， 增长 100%。主要原因是学生数增加，学校购买医疗服务费用 21 / 27 及药品等支出增加。 （十二）能源节约利用（211001）5 万元，较上年决算 数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是此项是新增项级科 目，支出内容为学校配电房预防性试验支出。 （十三）住房公积金（2210201）49.35 万元，较上年 决算数增加 14.23 万元，增长 40.52%。主要原因是学校教 职工人数增加，相应的住房公积金支出也增加。 （十四）其他普通教育支出（2050299）32 万元，较上 年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科 目，支出内容为学校教师省级教学成果奖奖励支出。 三、政府性基金支出决算情况说明 2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科 目统计)： （一）/（项级科目）0 万元，较 2017 年决算数增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位 2019 年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8893.1 万元， 其中： （一）人员经费 7919.27 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 22 / 27 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 973.83 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1 万元，比年初预 算的 26.8 万元下降 96.27%。主要原因是本年度省教育厅资 助学校教师赴国外访学经费减少，其余资金均从预算外安排 的资金支出。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 1 万元，比年初预算的 26.8 万元下降 96.27%。全年安排本部门组织的出国团组 8 个，参 加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 20 人 次。主要是本年度省教育厅资助学校教师赴国外访学经费减 少（仅有 1 万元）,其余资金均从预算外安排的资金支出， 主要用于教职工出国访问交流、培训等。 23 / 27 （二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算 的 0 万元下降 0%，主要是本单位公务用车购置费及运行费一 般公共财政预算没有安排。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是: 本单位公务用车购 置费一般公共财政预算没有安排。 公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位公务用车运行费一般公共财政预算没有安 排。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。 （三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元 下降 0%。主要是本单位公务接待费一般公共财政预算没有安 排。累计接待 0 批次、0 人次。 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，共对2019年7个项目实施绩效 监控，涉及财政拨款资金3540万元。 （二）绩效自评工作开展情况 共对2018年度5个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资 金共计1789.49万元。其中，评价结果为“优”的项目是0个， “良”的项目是3个， “中”的项目是2个， “差”的项目是0 个。 24 / 27 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门2019年度政府采购支出总额3566.79万元，其中： 政府采购货物支出1885.97万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出1680.82万元。授予中小企业合同金0 万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 25 / 27 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 26 / 27 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 27 / 27