界首市司法局2021年度部门决算.pdf

界首市司法局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市司法局 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市司法局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第五部分 附件 第一部分 界首市司法局概况 一、主要职责 1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出 全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督查。 2、负责市政府规范性文件草案审查、解释、评估和上报备案工 作，承办市政府规范性文件的清理、编纂。承担市政府重大决策事 项合法性审查工作。负责对市政府部门规范性文件备案、审查工作。 3、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市政府工作部 门及乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推 进行政执法体制改革有关工作。推进严格规范公正文明执法。负责 全市行政执法人员综合管理工作。承办申请市政府裁决的行政复议 案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政 应诉工作。 4、承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟定法治宣传教育规 划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与、 促进法治建设、指导依法治理、法治创建工作。指导调解工作和人 民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 5、负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹 布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、 司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 6、 配合上级司法行政机关做好国家统一法律职业资格考试相关 工作。 -3- 7、指导、管理、组织实施社区矫正工作。指导全市刑满释放人 员帮教安置工作。 8、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、 监督本系统队伍建设。 9、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市司法局 2021 年度部门决算仅包括 （局）本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市司法局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市司法局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目 栏次 1254.05 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 金额 2 35 36 37 38 1141.89 39 40 41 42 91.56 43 20.6 44 45 46 47 48 49 50 51 -4- 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 1254.05 本年收入合计 27 本年支出合计 61 1254.05 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 8.63年末结转和结余 63 8.63 30 64 总计 31 1262.68 总计 65 1262.68 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：界首市司法局 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040699 208 20805 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 公共法律服务 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业收入 经 其 附属单 本年收入 财政拨款 上级补助 他 其中： 营 位上缴 小 合计 收入 收入 收 教育收 收 收入 计 入 入 费 1 2 3 4 5 6 7 8 1254.05 1254.05 1141.89 1141.89 1141.89 1141.89 620.28 620.28 41.42 41.42 9.77 9.77 116 116 18.1 18.1 336.33 336.33 91.56 91.56 91.25 91.25 31.4 31.4 55.81 55.81 4.04 4.04 0.31 0.31 0.31 0.31 20.6 20.6 20.6 20.6 -5- 2101101 行政单位医疗 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 20.6 20.6 支出决算表 公开 03 表 部门： 界首市司法局 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 上缴 对附属 本年支出 经营 基本支出 项目支出 上级 单位补 合计 支出 支出 助支出 1 1254.05 204 公共安全支出 1141.89 20406 司法 1141.89 2 732.43 620.28 620.28 620.28 3 521.62 620.28 2040604 基层司法业务 41.42 41.42 2040605 普法宣传 9.77 9.77 2040607 公共法律服务 116 116 2040610 社区矫正 18.1 18.1 2040699 其他司法支出 336.33 336.33 208 社会保障和就业支出 91.56 91.56 20805 行政事业单位养老支出 91.25 91.25 2080501 行政单位离退休 31.4 31.4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.81 55.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.04 4.04 0.31 0.31 0.31 0.31 20.6 20.6 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 20.6 20.6 2101101 行政单位医疗 20.6 20.6 6 521.62 行政运行 其他社会保障和就业支出 5 521.62 2040601 20899 4 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：界首市司法局 收 入 项目 栏次 金额单位：万元 支 行次 金额 1 项目 栏次 行次 出 小计 2 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 3 4 -6- 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 1 2 1254.05 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 1141.89 1141.89 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 91.56 91.56 9 九、卫生健康支出 38 20.6 20.6 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 1254.05 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 8.63 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 8.63 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 1254.05 1254.05 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 8.63 8.63 拨款 总计 29 1262.68 总计 58 1262.68 1262.68 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市司法局 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 合计 基本支出 1 1254.05 204 公共安全支出 1141.89 20406 司法 1141.89 2 732.43 620.28 620.28 620.28 项目支出 3 521.62 521.62 521.62 2040601 行政运行 620.28 2040604 基层司法业务 41.42 41.42 2040605 普法宣传 9.77 9.77 -7- 2040607 公共法律服务 116 116 2040610 社区矫正 18.1 18.1 336.33 2040699 208 20805 2080501 2080505 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 336.33 91.56 91.25 31.4 55.81 91.56 91.25 31.4 55.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.04 4.04 0.31 0.31 0.31 0.31 20.6 20.6 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 20.6 20.6 2101101 行政单位医疗 20.6 20.6 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市司法局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 317.4 30201 30102 津贴补贴 164.74 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 绩效工资 4.25 机关事业单位基本养老 55.81 保险缴费 职业年金缴费 4.04 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 20.6 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 165.29 30215 会议费 31010 安置补助 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30108 0.31 商品和服务支出 科目名称 307 30107 567.14 302 科目名称 经济分 金额 类科目 编码 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 133.89 30229 福利费 31201 31.4 金额 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 -8- 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 30399 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 39908 39999 人员经费合计 732.43 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 界首市司法局 功能分类 科目编码 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 支 合 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 科目 名称 栏次 类 款 项 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 说明：界首市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故 本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：界首市司法局 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出 -9- 类 款 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：界首市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市司法局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1262.68 万元 （含使用非财政拨款结转结余、 年初结转和结余）、支出总计 1262.68 万元（含结余分配、年末结 转和结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 209.91 万元，增加 19.93%，主要原因：部门人员增加，人员各项经费增长；支出总计 增加 209.91 万元，增长 19.93%，主要原因：部门人员增加，人员 各项经费增长。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1254.05 万元， 其中： 财政拨款收入 1254.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1254.05 万元，其中：基本支出 732.43 万 元，占 58.4%；项目支出 521.62 万元，占 41.6%；经营支出 0 万元， -10- 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1262.68 万元（含年初财政拨款结 转和结余），支出总计 1262.68 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 209.91 万元，增加 19.93%， 主要原因：部门人员增加，人员各项经费增长；支出总计增加 209.91 万元，增长 19.93%，主要原因：部门人员增加，人员各项经费增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.05 万元，占本年支 出的 99.3%。 与 2020 年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 209.91 万元，增长 20.1%。主要原因：人员增加，人员经费随之增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1254.05 万元，主要用于 以下方面：公共安全（类）支出 1141.89 万元，占 91.1%;社会保障 和就业（类）支出 91.56 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 20.6 万元，占 1.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 864.26 万元， 支出决算为 1254.05 万元，完成年初预算的 145.1%。决算数大于预 算数的主要原因: 人员增加，人员经费随之增长。其中:基本支出 732.43 万元，占 58.4%；项目支出 521.62 万元，占 41.6%。具体情 况如下： 1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算 -11- 为 392.07 万元，支出决算为 620.28 万元，完成年初预算的 158.2%， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费随之增长。 2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初 预算为 60 万元，支出决算为 41.42 万元，完成年初预算的 69.03%， 决算数小于预算数的主要原因是项目支出压减，完成工作任务。 3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 为 10 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 97.7%，决算 数小于预算数的主要原因是项目支出压减，完成工作任务。 4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初 预算为 60 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 193.3%， 决算数大于预算数的主要原因是上级经费投入，用于民生工程法律 援助工作。 5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算 为 52.2 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 34.67%，决 算数小于预算数的主要原因是社区矫正预算的采购项目未执行。 6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初 预算为 174.74 万元，支出决算为 336.33 万元，完成年初预算的 192.47%， 决算数大于预算数的主要原因是决算数据中包含了上级政 法转移支付资金，用于司法行政工作支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.4 万元， 决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励金。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.59 万元， -12- 支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算 数的主要原因是社会保障费基数调整。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.29 万元，支 出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 13.79%，决算数小于预算数 的主要原因是社会保障费基数调整。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障费基数调整。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 25.45 万元，支出决算为 20.6 万元，完成 年初预算的 80.94%，决算数小于预算数的主要原因社会保障费基数 调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 732.43 万元，其中：人员经费 732.43 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、退休费、奖励金。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 界首市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基 金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出。 -13- 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市司法局机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 497.33 万元，主要原因是本年度压减了本项支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市司法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同 金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市司法局共有车辆 16 辆，其中： 执法执勤用车 16 辆、；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 界首市司法局组织对 2021 年度纳入部 门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共七个项目，涉及资金 356.94 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我局在资金 使用过程中，严格按照《预算法》和有关资金使用管理规定，做好 项目实施和监督，切实做到专款专用，尽可能发挥好项目资金的作 -14- 用。厉行节约，严格执行“八项规定”，加强单位内部管理。项目 支出按项目实施情况经业务部门及领导审核无误后按项目进度拨 付。在执行各项目资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规 定，管好、用好每一笔资金，达到预期绩效目标。 界首市司法局共组织对“法律援助工作经费、人民调解工作经 费、地方配套办案经费、社区矫正工作经费、社区矫正协管服务、 法治宣传教育工作经费、行政复议应诉工作经费”七个项目开展了 部门绩效评价，涉及资金 356.94 万元。以上项目由我局自行组织开 展绩效评价，从评价情况看，各项目按照统一规划实施，制定了科 学的实施方案，在资金使用上严格按照规定执行，对项目经费实行 专项管理，做到资金使用安全规范。 界首市司法局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。 评 价结果显示：我局积极探索完善预算绩效管理工作，逐步建立“预 算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反 馈”的预算绩效管理体系，着力促进资金使用绩效的提升。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 界首市司法局在 2021 年度部门决算中反映“法律援助工作经 费、人民调解工作经费、地方配套办案经费、社区矫正工作经费、 社区矫正协管服务、法治宣传教育工作经费、行政复议应诉工作经 费”七个项目绩效自评结果。 （1）“法律援助工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，法律援助工作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目 全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是 2021 年，界首市法律援助中心办理法律 -15- 援助案件 1078 件，卷宗评查结果在良好及以上，受援人回访满意率 90%以上，受理法律援助案件审批及时率、指派率达到 95%，法律援 助经费使用合规率 100%；二是为城乡困难群众挽回合理的经济及人 身权利，在服务和改善民生中的作用影响明显；三是公众满意，法 律援助受益对象满意率 100%。发现的主要问题及原因：一是法律援 助案例分析质量不高；二是法律援助案件评查力度不够，优秀占比 过大；三是法律援助宣传效果有待提高，社会效果跟踪回访质量有 待加强。下一步改进措施：一是切实加强对法律援助工作的规范管 理，加强法律援助队伍政治和业务素质提升，规范运作，不断探索 方便群众的有效途径。二是充分利用社会资源，加强部门协作，进 一步强化便民措施。 （2）“人民调解工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 60 万元， 执行数为 41.41 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况： 一是 2021 年办理人民调解案件 2189 件，完成年度指标任务，实现 矛盾纠纷不上效、不激化，就地化解率 93%，全年发放调解补贴及 时，人民调解经费使用合规率 100%；二是维护基层社会和谐稳定， 为经济社会发展营造和谐稳定的社会环境影响明显；三是促进社会 和谐稳定，社会公众和服务对象满意率达到 91%以上。发现的主要 问题及原因：一是专职人民调解队伍建设有待加强，现有的专职人 民调解员年龄偏大、专业性不强；二是行业性专业性调委会的场所 建设薄弱，调解工作开展受限，征地拆迁、环境保护、物业管理等 新型矛盾纠纷出现，调解组织建设仍需加强。下一步改进措施：一 是加强对人民调解队伍的规范管理，加强调解人员业务素质提升， -16- 规范运作；二是充分利用社会资源，加强部门协作，考虑加大调解 工作经费的投入。 （3）“地方配套办案经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 82.6 万 元，执行数为 76.75 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情 况：一是建立健全了司法行政机关经费保障体制，提升了司法行政 机关办事能力；二是提升了司法行政机关服务水平，促进社会公平 正义，保障人民群众合法权益；三是提升了广大人民群众对司法行 政工作的满意度。发现的主要问题及原因：虽然司法行政工作项目 经费不断充实， 但司法行政机关的基本运转公用经费保障还是不足。 下一步改进措施：希望财政部门能保障司法行政机关公用经费，以 确保司法行政各项工作任务的顺利完成。 （4）“社区矫正工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 52.2 万 元，执行数为 18.09 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情 况：一是 2021 年共管理 348 余名社区矫正对象，成功矫正犯罪意 识和行为恶习，回归社会率达 98%以上；二是通过教育改造，使社 区矫正人员早日回归社会、服务社会。提高社区矫正人员的法律意 识，避免重新犯罪；三是促进社会和谐稳定，社会公众和服务对象 满意率较高。发现的主要问题及原因：一是社区矫正工作经费项目 资金使用合理规范，但未能按预算编制执行完毕；二是社区矫正电 子监管力度有待加强；三是社区矫正对象教育学习内容方式单一。 原因分析：缺乏专业化的心理帮扶专家，社区矫正电子监管经费投 入不大。下一步改进措施：在以后的工作中，将从实际出发，进行 -17- 社区矫正项目开展的可行性分析，落实项目资金按计划使用。 （5）“社区矫正协管服务”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 88.14 万 元，执行数为 72.72 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情 况：一是 2021 年协助管理 348 余名社区矫正对象，成功矫正犯罪 意识和行为恶习，回归社会率达 98%以上；二是按规定使用项目资 金，全力协助社区矫正对象教育管理工作，为维护我市社会和谐稳 定做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是协管员专业化水 平欠缺，缺乏社会工作方面的专业训练，难以对社区矫正对象进行 有针对性的心理矫正等方面的教育服务；二是协管员流动性大，队 伍不稳定，留不住高素质的辅助人员。下一步改进措施：加强对社 区矫正协管员培训次数，开展专业性较强的培训。 （6）“法治宣传教育工作经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情 况：一是法治文艺作品创作、展播数量 40 余场次，领导干部宪法 法律知识测试参考率达 96%，多形式以案释法成效率较高；二是全 民尊法学法守法用法， 对保障全市经济社会平稳较快发展影响明显， 法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升；三是群众对 宪法及相关宣传咨询活动知晓率较高。发现的主要问题及原因：现 有的项目资金不足，只能保证基础性法治宣传教育工作开展，不足 以保障大型的有影响力的法治宣传活动，更不能保障法治文化阵地 建设、新媒体开发和维护的投入。下一步改进措施：与市财政部门 沟通，加强对法治宣传教育工作经费的投入，推进界首经济、政治、 -18- 文化和社会各个领域的法治化进程，提升公民的法律素养，提高依 法执政、依法行政、公正司法、依法办事的能力和水平。 （7）“行政复议应诉工作经费”项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情 况：一是受理行政复议、应诉案件 78 件，受理案件审批及时率、 指派率达 93%，卷宗评查结果在良好及以上，回访满意率 96%；二 是在促进诉讼程序合法性完整性中的作用、在服务和改善民生中的 作用影响明显；三是公众满意度较高。发现的主要问题及原因：行 政复议与应诉案件呈逐年递增趋势，项目经费的投入不能保证案件 诉讼代理费用的支出。下一步改进措施：与财政部门沟通，希望能 加大对行政复议应诉工作项目经费的投入，在全市范围内推进法律 顾问制度，助力推动法治政府建设工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 法律援助工作经费 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市司法局 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全年预算数（含预算 项目资金（万元） 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 100% 10 10 #DIV/0! - - 100% - - #DIV/0! - - （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 60 60 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 60 60 预期目标 实际完成情况 扎实推进民生工作，进一步提高保障 改善民生水平，不断满足人民日益增 长的美好生活需要。 扎实推进民生工作，进一步提高保障改善民生水平，不断满 足人民日益增长的美好生活需要。全年为城乡困难群众提供 法律援助事项。为城乡困难群众提供法律服务包括咨询、代 书、刑事辩护刑事代理、民事诉讼代理、行政诉讼代理、非 -19- 诉讼法律事务代理等。 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量指 标 全年办理法援案 件 1000 件左右 1000 1078 10 10 质量指 标 卷宗评查结果在 良好及以上，受援 人回访满意率。 ≧90% 90% 15 15 时效指 标 受理案件审批及 时率、指派率 ≧95% 95% 15 15 成本指 标 法援经费使用合 规率 100% 100% 10 10 经济效 益指标 本指标不适用 社会效 益指标 为城乡困难群众 挽回合理的经济 及人身权利。 影响明显 影响明 显 15 13 生态效 益指标 本指标不适用 可持续 影响指 标 在服务和改善民 生中的作用 影响明显 影响明 显 15 13 服务对 象满意 度指标 公众满意，受益对 象满意率 100% 100% 10 10 100 96 总分 -20- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 人民调解工作经费 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 实施单位 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 41.41 69% 10 7 41.41 #DIV/0! 69% - - #DIV/0! - - 全年执 全年预算数（含 项目资金（万元） 行数 预算调整数，A） （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 60 60 其他资金 预期目标 年度总 体目标 完成情 况 界首市司法局 实际完成情况 充分发挥基层人民调解在维护社会和谐稳定中的重要作 积极化解矛盾纠纷，加强“访调对接” 用，推动我市人民调解工作的全面开展，积极化解矛盾 工作，积极构建大调解工作格局，打造 纠纷，加强“访调对接”工作，积极构建大调解工作格 “人民调解+”矛盾纠纷化解新机制。 局，打造“人民调解+”矛盾纠纷化解新机制。 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量指标 办理人民调解案 件数 2000 件 2189 15 15 质量指标 实现矛盾纠纷不 上交、不激化，就 地化解率 ≧95% 93% 15 14 时效指标 全年发放调解补 贴及时率 ≧98% 97% 10 9 成本指标 经费使用合规率 100% 100% 10 10 经济效益 指标 本指标不适用 社会效益 指标 维护基层社会和 谐稳定 影响明显 影响明 显 15 14 生态效益 指标 本指标不适用 可持续影 响指标 为经济社会发展 营造和谐稳定的 社会环境 影响明显 影响明 显 15 14 服务对象 满意度 指标 促进社会和谐稳 定，社会公众和服 务对象满意率。 ≧90% 91% 10 9 100 92 总分 -21- -22- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 地方配套办案经费 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市司法局 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 93% 10 8 #DIV/0! - - 93% - - #DIV/0! - - （B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 82.6 76.75 其中：上级财政 县级财政 82.6 76.75 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 建立和完善基层司法行政机关经费保 障机制，充分发挥基层司法行政机关 工作职能作用，加强国家基层政权建 设的重要内容，规范基层司法行政机 关经费保障工作的基本措施。 规范基层司法行政机关经费保障工作的基本措施，实现基层司 法行政机关公用经费合理保障、有效保障的重要依据。 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 标 准 分 值 得分 59 人 10 10 ≧90% 90% 20 19 经费支出时效性 ≧90% 89% 10 8 成本指 标 经费使用合规率 100% 100% 10 10 经济效 益指标 本指标不适用 社会效 益指标 提升司法行政机关 服务水平 影响明显 影响明 显 15 14 生态效 益指标 本指标不适用 可持续 影响指 标 促进社会公平正 义，保障人民群众 合法权益 影响明显 影响明 显 15 13 服务对 象满意 度指标 提升广大群众对司 法行政工作的满意 度 影响明显 影响明 显 10 10 100 -2392 二级指 标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量指 标 按在职干警人均办 案经费计算 59 人 质量指 标 提升司法行政机关 办事能力 时效指 标 总分 偏差原因 分析及改 进措施 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 社区矫正工作经费 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 35% 10 5 #DIV/0! - - 35% - - #DIV/0! - - （B） 年度资金总额： 52.2 18.09 其中：上级财政 县级财政 52.2 18.09 其他资金 预期目标 年度总 体目标 完成情 况 界首市司法局 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 实际完成情况 教育改造罪犯、维护社会和谐稳定。 社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定中起到了重要 作用。减少社区服刑人员重新违法犯罪，消除社会不安定因 素，维护社会和谐稳定。 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量 指标 管理 348 余名社区 矫正人员管理率 100% 100% 13 13 质量 指标 成功矫正犯罪意识 和行为恶习，回归社 会率。 ≧98% 98% 15 15 时效 指标 社区矫正人员矫正 期间矫正率 100% 100% 12 12 成本 指标 社区矫正人员管理 费标准执行率 100% 63%% 10 6 经济 效益 指标 本指标不适用 社会 效益 指标 通过教育改造，使社 区矫正人员早日回 归社会，服务社会。 影响明显 影响明 显 15 14 生态 效益 指标 本指标不适用 可持 续影 响指 标 提高社区矫正人员 的法律意识，避免重 新犯罪率。 影响明显 影响明 显 15 14 -24- 满意 度指 标 (10 分) 服务 对象 满意 度 指标 促进社会和谐稳定， 社会公众和服务对 象满意率。 ≧90% 91% 总分 10 9 100 88 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 社区矫正协管服务 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 83% 10 9 #DIV/0! - - 83% - - #DIV/0! - - （B） 年度资金总额： 88.14 72.72 其中：上级财政 县级财政 88.14 72.72 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 界首市司法局 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 预期目标 实际完成情况 协助社区矫正工作，在教育改造罪 犯、维护社会和谐稳定中起到了重要 作用。减少社区服刑人员重新违法犯 罪，消除社会不安定因素，维护社会 和谐稳定。 协助社区矫正工作，在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定中 起到了重要作用。减少社区服刑人员重新违法犯罪，消除社 会不安定因素，维护社会和谐稳定。 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 标 准 分 值 得分 100% 13 13 ≧98% 98% 15 15 社区矫正人员矫正 期间矫正率 100% 100% 12 12 成本 指标 社区矫正人员管理 费标准执行率 100% 100% 10 10 经济 效益 指标 本指标不适用 社会 效益 指标 通过教育改造，使社 区矫正人员早日回 归社会，服务社会。 影响明显 影响明 显 15 14 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量 指标 管理 348 余名社区 矫正人员管理率 100% 质量 指标 成功矫正犯罪意识 和行为恶习，回归社 会率。 时效 指标 偏差原因 分析及改 进措施 -25- 生态 效益 指标 本指标不适用 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 满意 度指 标 (10 分) 提高社区矫正人员 的法律意识，避免重 新犯罪率。 影响明显 影响明 显 15 14 促进社会和谐稳定， 社会公众和服务对 象满意率。 ≧90% 90% 10 10 100 97 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市司法局 单位：万元 项目名称 法治宣传教育工作经费 主管部门 实施单 位 界首市司法局 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 98% 10 9 #DIV/0! - - 98% - - #DIV/0! - - （B） 年度资金总额： 10 9.77 其中：上级财政 县级财政 10 9.77 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 界首市司法局 预期目标 实际完成情况 提高全民法治素养和道德素质,增强 法治文化的引导力、传播力和影响 力，不断提升社会法治化水平，有效 增强公民法治意识，在全社会形成尊 法学法守法用法的良好氛围。 提高全民法治素养和道德素质,增强法治文化的引导力、传播 力和影响力，不断提升社会法治化水平，有效增强公民法治 意识，在全社会形成尊法学法守法用法的良好氛围。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 二级 指标 数量 指标 质量 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 三级指标 年度指标值 实际完 成值 法治文艺作品创作、 展播数量 ≧30 件 40 件 10 10 领导干部宪法法律 知识测试参考率 ≧95% 96% 10 10 多形式以案释法成 效 ≧90% 92% 10 10 -26- 效 益 指 标 (30 分) 时效 指标 经费支出序时进度 100% 97% 10 9 成本 指标 人均普法经费 0.15 元 0.15 元 10 10 经济 效益 指标 本指标不适用 社会 效益 指标 全民尊法学法守法 用法，保障全市经济 社会平稳较快发展。 影响明显 影响程 度高 15 13 生态 效益 指标 本指标不适用 法治宣传形式丰富 多样，法治宣传活动 成效明显提升 影响明显 影响程 度高 15 13 群众对宪法及相关 宣传咨询活动知晓 率 影响明显 影响程 度高 10 8 100 92 可持 续影 响指 标 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 满意 度指 标 (10 分) 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市司法局 项目名称 行政复议应诉工作经费 主管部门 界首市司法局 项目计划实施期限 全年预算数（含预算 调整数，A） 全年执 行数 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 53% 10 6 #DIV/0! - - 53% - - #DIV/0! - - （B） 年度资金总额： 4 2.1 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 界首市司法局 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 4 2.1 预期目标 实际完成情况 充分发挥行政复议在化解矛盾纠纷 的重要作用，规范行政应诉答辩和举 证工作，积极推进法律顾问制度，提 升行政应诉案件的办理质量。 充分发挥行政复议在化解矛盾纠纷的重要作用，规范行政应 诉答辩和举证工作，积极推进法律顾问制度，提升行政应诉 案件的办理质量。 -27- 一级 指标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 偏差原因 分析及改 进措施 标 准 分 值 得分 二级 指标 三级指标 年度指标值 实际完 成值 数量 指标 受理行政复议、应诉 案件数 ≧60 件 78 件 10 10 质量 指标 卷宗评查结果在良 好及以上，回访满意 率。 ≧90% 96% 15 15 时效 指标 受理案件审批及时 率、指派率 ≧90% 93% 15 15 成本 指标 经费使用合规率 100% 100% 10 10 经济 效益 指标 本指标不适用 社会 效益 指标 在促进诉讼程序合 法性、完整性中的作 用 影响明显 影响明 显 15 14 生态 效益 指标 本指标不适用 影响明显 影响明 显 15 14 ≧90% 92% 10 9 100 93 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 在服务和改善民生 中的作用 公众满意度 总分 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 -28- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资 金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -29- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 界首市司法局 2021 年度法律援助工作经费项目 绩效评价报告 为加强部门预算资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用 效益，按照市财政局《关于开展 2021 年度部门预算支出绩效自评和 部门绩效评价工作的通知》（财绩〔2022〕47 号）要求，我局组织 对法律援助工作经费项目资金开展了绩效评价。现将评价有关情况 报告如下： 一、项目基本情况 -30- （一）项目概况 为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会 精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落 实省委十届十二次全会决策部署，做好基本民生保障工作，不断实 现人民对美好生活的向往，省政府决定，继续把法律援助纳入 33 项民生工程。为经济困难的公民和其他符合法定条件的案件当事人 提供必要的、符合标准的法律援助和法律帮助。 （二）项目绩效目标 界首市城乡困难群体法律援助民生工程项目范围覆盖至低收入 人群，惠及到更多的困难群众，受援对象满意度高，受援人的合法 权益得到了有效维护；项目的实施在促进社会公平正义、服务保障 和改善民生的作用较为明显。 二、绩效评价依据 （一）国家相关法律、法规和规章制度； （二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策； （三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料； （四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； （五）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门 预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 通过对法律援助工作经费项目开展绩效评价，分析我局是否严 格按照规定的程序实施项目，项目资金使用是否合规，资金管理和 业务管理的过程监控是否规范有效，资金使用是否达到预期绩效目 标，以发现项目实施和资金使用管理中存在的问题，并分析问题产 生的原因，提出相应的意见和建议，促进加强预算支出项目管理， -31- 提高资金使用效益。 本次绩效评价的项目涵盖的范围： 界首市 2021 年城乡困难群体 法律援助项目实施情况。包括项目投入、项目过程、项目产出、项 目效果等指标。 （二）绩效评价原则 1、科学规范原则。绩效自评和部门绩效评价应当严格执行规定 的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 2、公正公开原则。绩效自评和部门绩效评价应当符合真实、客 观、公正的要求，依法公开并接受监督。 3、分级分类原则。绩效自评和部门绩效评价由各预算部门及其 所属单位根据评价对象的特点分类组织实施。 4、绩效相关原则。绩效自评和部门绩效评价应当针对具体支出 及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的 紧密对应关系。 （三）评价指标体系 在评价方案中，我们遵循客观、公正、规范、透明的原则，对 项目的绩效评价指标进行了科学合理的设定。该项目绩效评价指标 体系包括一级指标、二级指标、三级指标等 3 类指标，根据项目未 级指标不同权重赋予不同的分值。 一、项目基本情况 项目名称 项目单位名称 项目负责人 项目计划实施期限 计划投资总额（万元） 其中：中央财政 省财政 法律援助工作经费 界首市司法局 所属主管部门 界首市司法局 龚剑 联系电话 4885701 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 60 实际到位资金（万元） 60 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 阜阳市财政 60 县级财政 其他 60 -32- 二、项目绩效情况 一级 二级 指标 指标 决策 （15 分） 过程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 三级指标 标准分值 评价得分 项目 立项依据充分性 立项 立项程序规范性 2 2 2 2 绩效 绩效目标合理性 目标 绩效目标明确性 4 4 4 4 资金 预算编制科学性 投入 资金分配合理性 2 2 1 1 资金到位率 资金 预算执行率 管理 资金使用合规性 3 3 3 3 2 2 组织 管理制度健全性 实施 制度执行有效性 产出 实际完成率 数量 产出 质量达标率 质量 产出 完成及时性 时效 产出 成本节约率 成本 经济效益 1 1 3 3 20 20 10 10 8 8 7 7 0 0 12 11 0 0 11 10 5 100 4 97 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 （四）评价方法和评价标准 根据项目绩效目标，采取查看资料、核实凭证、询问相关人员、 现场调研、座谈、问卷调查等方法，对所评价的项目从项目立项、 资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益及满意度等 全过程管理和实施情况进行详细了解和查证。 （五）绩效评价工作过程 -33- 为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提 高财政资金使用绩效，根据绩效工作要求。我局组织了相关人员， 开展了资金绩效评价工作。 1、前期准备阶段。根据绩效评价的相关要求，我局成立项目绩 效评价组，了解项目基本情况，熟悉与项目有关的政策和管理办法； 设计评价指标体系、确定评分依据和计分标准；制订绩效评价方案。 2、组织实施阶段。①召开座谈会。听取负责项目实施的相关 人员对有关情况的介绍。②核查资料。收集项目的业务资料和财务 资料，了解项目实施有关情况，查阅资金拨付、使用等方面的财务 收付凭据和内部管理制度。 ③根据掌握的项目实施和资金管理情况， 对各项评价指标逐项评分，汇总得出评价总分。 3、形成评价结果阶段。对评价中发现的问题及原因进行分析， 对项目实施中形成的经验和做法进行总结，形成绩效报告。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况（满分 15 分，实得 15 分） 1、项目立项（满分 4 分，实得 4 分） （1）立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分） 2021 年法律援助工作经费项目立项符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。 （2）立项程序规范性（满分 2 分，实行 2 分） 2021 年法律援助工作经费项目按照项目规定申报，通过预算审 批，程序实施规范。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职 所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任 划分原则；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重 复。 2、绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） -34- （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 2021 年法律援助工作经费项目事前编制绩效目标方案，项目绩 效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合 正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）绩效目标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 2021 年法律援助工作经费项目将绩效目标细化分解为具体的 绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目年度任务数 相对应。 3、资金投入（满分 3 分，实得 3 分） （1）预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分） 2021 年法律援助工作经费项目预算编制集体研究论证；预算内容 与项目内容匹配；预算额度测量依据充分，按照标准编制；预算确定 的项目投资额与工作任务相匹配。 （2）资金分配合理性（满分 1 分，实得 1 分） 2021 年法律援助工作经费项目预算内容与项目内容、预算确定的 项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 （二）项目过程情况（满分 12 分，实得 12 分） 1、资金管理（满分 8 分，实得 8 分） （1）资金到位率（满分 3 分，实得 3 分） 2021 年法律援助工作经费项目预算资金 60 万元，实际收到资金 60 万元，资金到位率 100%。 （2）预算执行率（满分 3 分，实得 3 分） 2021 年法律援助工作经费项目收到预算资金 60 万元，实际执行 60 万元，执行率 100%。 （3）资金使用合规性（满分 2 分，实得 2 分） 2021 年法律援助工作经费项目符合国家财经法规和财务管理制 -35- 度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序 和手续；符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 2、组织实施（满分 4 分，实得 4 分） （1）管理制度健全性（满分 1 分，实得 1 分） 2021 年法律援助工作经费项目具有相应的财务和业务管理制度； 财务和业务管理制度合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 3 分，实得 3 分） 2021 年法律援助工作经费项目按照阜阳市城乡困难群体法律援 助民生工程实施办法的有关规定执行，执行合规有效。 （三）项目产出情况（满分 45 分，实得 45 分） 1、产出数量（满分 20 分，实得 20 分） （1）全年办理法律援助案件 1000 件左右（满分 20 分，实得 20 分） 2021 年法律援助工作经费项目全年办理法律援助案件 1078 件。 2、产出质量（满分 10 分，实得 10 分） （1）卷宗评查结果在良好及以上，受援人回访满意率达到 90%。 （满分 10 分，实得 10 分） 2021 年法律援助工作经费项目法律援助卷宗评查结果在良好及 以上，受援人回访满意率 90% 3、产出时效（满分 8 分，实得 8 分） （1）2021 年 1 月至 12 月（满分 8 分，实得 8 分） 2021 年法律援助工作经费项目法律援助受理案件审批及时率、指 派率达到 95%以上。 4、产出成本（满分 7 分，实得 7 分） （1）法援经费使用合规率 100%（满分 7 分，实得 7 分） -36- 2021 年法律援助工作经费项目法律援助经费使用合规率达到 100%。 （四）项目效益情况（满分 28 分，实得 25 分） 1、经济效益 法律援助民生工程项目不适用本指标，不产生直接经济效益。 2、社会效益（满分 12 分，实得 11 分） （1）为城乡困难群众挽回合理的经济及人身权利。（满分 12 分， 实得 11 分） 2021 年法律援助项目为城乡困难群众挽回合理的经济损失及人 身权利，影响明显。 3、生态效益 法律援助项目不适用本指标，不产生直接生态效益。 4、可持续影响（满分 11 分，实得 10 分） （1）在服务和改善民生中的作用（满分 11 分，实得 10 分） 2021 年法律援助工作经费项目在服务和改善民生中的作用，影响 明显。 5、社会公众或服务对象满意度（满分 5 分，实得 4 分） （1）公益满意、受益对象满意率 100%（满分 5 分，实得 4 分） 2021 年法律援助工作经费项目社会公众或服务对象满意，受益 对象满意率 100%。 五、综合评价情况及评价结论 通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为 97 分。对照财 政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”。 项目指标按权重汇总得分及评价表 -37- 指标 分值 决策 15 过程 按权重汇总 得分率 绩效评价 15 100% 合理可行 12 12 100% 过程优秀 产出 45 45 100% 质量优秀 效益 28 25 89.3% 效果满意 综合绩效 100 97 97% 优 实际得分 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 经过此次对法律援助民生工程工作评价，发现界首市法律援助 民生工程取得了显著的成绩和良好的社会效果，但仍然存在一些问 题和不足之处，主要表现在以下几个方面：一是个别律师办理法律 援助案件质量有待提高。二是法律援助案例分析质量不高。三是案 件评查力度不够，有失于宽，优秀占比过大。四是法律援助宣传效 果有待提高，社会效果跟踪回访质量有待加强。五是人员少任务重。 法律援助工作任务重时间紧，现有人员远远不能满足工作需要。 七、有关意见和建议 1、加大法律援助宣传力度，积极参与法律明白人和法治带头人 全员培训活动，让法律援助走进百姓家庭。 2、与全市脱贫攻坚工作无缝对接，充分利用一村一居（社区） 法律顾问平台，让村级法律顾问摸排法律需求，做到精准法援。 3、切实加强对法律援助工作的规范管理，加强援助队伍政治和 业务素质提升，规范运作，不断探索方便群众的有效途径。 4、充分利用社会资源，加强部门协作，进一步强化便民措施。 八、其他需说明的问题 无 -38-