上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心2018年度单位预算.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设的事业单位。 主要职能包括： 1.网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对 辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对下设网格进行 管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。 2.市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 3.房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政 策法规宣传等工作。 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心机构设置 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿 化市容、联勤联动、应急值守。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为524.12万元，其中：财政拨款支出预算524.12万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算524.12万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于事业单位退休人员福利费 和活动费的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加0.46万元。主要原因是：2017年 单位无退休人员，2018年有退休人员1人。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”47.15万元，主要用于按照 国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为39.19万元，2018年预算安排47.15万元，比2017 年预算执行数增加20.31%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.86万元，主要用于按照国家 政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2017年当年预算执行数为15.68万元，2018年预算安排18.86万元，比2017年预算执行 数增加20.30%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”22.39万元，主要用于按照国家政策规定为事业 单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为18.99万元，2018年预算安排22.39万元，比2017年预算执行数增加 17.93%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”418.76万元，主要用于事业单位事业运行等 方面的基本支出。2017年当年预算执行数为423.83万元，2018年预算安排418.76万元，比2017年预算执行数减少了1.20%。主要原因是： 单位事业运行方面公用经费支出预算减少。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.50万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳 住房公积金的支出。2017年当年预算执行数为14.15万元，2018年预算安排16.50万元，比2017年预算执行数增加16.63%。主要原因是：单 位在职人员缴费基数增加。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 5,241,218 一、社会保障和就业支出 664,630 664,630 0 0 1、一般公共预算资金 5,241,218 二、医疗卫生与计划生育支出 223,945 223,945 0 0 2、政府性基金 0 三、城乡社区支出 4,187,631 3,344,431 843,200 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 165,012 165,012 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 5,241,218 4,398,018 收入总计 5,241,218 支出总计 843,200 0 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项 208 社会保障和就业支出 664,630 664,630 0 0 0 行政事业单位离退休 664,630 664,630 0 0 0 4,580 4,580 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471,464 471,464 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 188,586 188,586 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 223,945 223,945 0 0 0 行政事业单位医疗 223,945 223,945 0 0 0 事业单位医疗 223,945 223,945 0 0 0 城乡社区支出 4,187,631 4,187,631 0 0 0 城乡社区管理事务 4,187,631 4,187,631 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 4,187,631 4,187,631 0 0 0 住房保障支出 165,012 165,012 0 0 0 住房改革支出 165,012 165,012 0 0 0 住房公积金 165,012 165,012 0 0 0 5,241,218 5,241,218 0 0 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 664,630 664,630 0 行政事业单位离退休 664,630 664,630 0 4,580 4,580 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471,464 471,464 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 188,586 188,586 0 医疗卫生与计划生育支出 223,945 223,945 0 行政事业单位医疗 223,945 223,945 0 事业单位医疗 223,945 223,945 0 城乡社区支出 4,187,631 4,187,631 0 城乡社区管理事务 4,187,631 4,187,631 0 其他城乡社区管理事务支出 4,187,631 4,187,631 0 住房保障支出 165,012 165,012 0 住房改革支出 165,012 165,012 0 住房公积金 165,012 165,012 0 5,241,218 5,241,218 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 664,630 664,630 0 223,945 223,945 0 三、城乡社区支出 4,187,631 4,187,631 0 四、住房保障支出 165,012 165,012 0 5,241,218 5,241,218 0 5,241,218 一、社会保障和就业支出 0 二、医疗卫生与计划生育支出 5,241,218 支出总计 合计 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 款 2018年预算数比2017年执行数 2017年执行数 功能分类科目编码 类 2018年预算数 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 548,646.00 664,630 664,630 0 115,984.00 21.14% 行政事业单位离退休 548,646.00 664,630 664,630 0 115,984.00 21.14% 0.00 4,580 4,580 0 4,580.00 / 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 391,883.20 471,464 471,464 0 79,580.80 20.31% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 156,762.80 188,586 188,586 0 31,823.20 20.30% 医疗卫生与计划生育支出 189,894.80 223,945 223,945 0 34,050.20 17.93% 行政事业单位医疗 189,894.80 223,945 223,945 0 34,050.20 17.93% 事业单位医疗 189,894.80 223,945 223,945 0 34,050.20 17.93% 城乡社区支出 4,238,293.74 4,187,631 4,187,631 0 -50,662.74 -1.20% 城乡社区管理事务 4,238,293.74 4,187,631 4,187,631 0 -50,662.74 -1.20% 其他城乡社区管理事务支出 4,238,293.74 4,187,631 4,187,631 0 -50,662.74 -1.20% 住房保障支出 141,483.00 165,012 165,012 0 23,529.00 16.63% 住房改革支出 141,483.00 165,012 165,012 0 23,529.00 16.63% 住房公积金 141,483.00 165,012 165,012 0 23,529.00 16.63% 5,118,317.54 5,241,218 5,241,218 0 122,900.46 2.40% 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 部门经济分类科目名称 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 4,388,518 4,388,518 0 301 01 基本工资 576,744 576,744 0 301 02 津贴补贴 439,362 439,362 0 301 07 绩效工资 1,779,279 1,779,279 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 471,464 471,464 0 301 09 职业年金缴费 188,586 188,586 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 223,945 223,945 0 301 12 其他社会保障缴费 75,448 75,448 0 301 13 住房公积金 165,012 165,012 0 301 99 其他工资福利支出 468,678 468,678 0 商品和服务支出 804,200 0 804,200 302 302 01 办公费 100,000 0 100,000 302 07 邮电费 300,000 0 300,000 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 18 专用材料费 32,400 0 32,400 302 28 工会经费 43,200 0 43,200 302 29 福利费 77,760 0 77,760 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 188,840 0 188,840 对个人和家庭的补助 9,500 9,500 0 303 303 02 退休费 4,580 4,580 0 303 09 奖励金 2,520 2,520 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 0 资本性支出 39,000 0 39,000 办公设备购置 39,000 0 39,000 5,241,218 4,398,018 843,200 310 310 02 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.20 0 0 公务用车购置费 3.20 公务用车运行费 0 3.20 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3.20万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。 （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：本单位2018年无编报绩效目标管理的项目，故此表为空。 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：本单位2018年无编报绩效目标管理的项目，故此表为空。 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：本单位2018年无编报绩效目标管理的项目，故此表为空。 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：本单位2018年无编报绩效目标管理的项目，故此表为空。 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：本单位2018年无编报绩效目标管理的项目，故此表为空。 指标目标值