上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心2016年度部门决算.pdf

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度部门决算 第一部分 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 普陀区甘泉街道社区卫生服务中心是财政补助事业单位。 主要职能包括： １．贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方 针、政策，结合区域实际，以社区、家庭和居民为服务对象，主要 承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理， 院前急救、妇幼保健、理疗康复、老年保健、健康教育咨询等。制 定本单位卫生和计划生育工作规划、制度、方案、计划，并组织实 施相关工作，协同推进社区卫生服务综合改革，充分发挥社区卫生 服务中心平台功能。 ２．负责制订甘泉社区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协 调相关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增 加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制；开展卫 生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 ３．负责制订并组织实施本中心社区卫生和计划生育发展计划， 组织实施中心体系建设，核定工作任务，负责指标解释，制订社区 卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。 1 ４．负责本中心医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从 业人员、大型医用设备资质管理；负责收集整理社区卫生服务工作 信息、做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进；负责医疗机 构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组 织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行 政处理工作。 ５．负责制订并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医 药技术推广应用，积极开展中医康复治疗工作，不断总结经验，促 进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本 药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 ６．负责本中心卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定 应急措施，保证在突发公共卫生事件处置过程中，上传、下达的信 息畅通和准确；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导 实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协助完成本辖区重大 活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。 ７．负责本中心妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工 作；组织实施社区家庭计划指导工作，完善人口出生预报制度，协 调推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教 儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向，依法规范 计划生育药具管理工作。 ８．负责本中心流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划 生育动态监测；协调实施本辖区流动人口卫生和计划生育信息共享 2 和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。 ９．负责编制本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计 划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心卫生和计划生 育系统安全生产工作。负责本中心卫生和计划生育系统总务后勤和 基建的监督和管理。 １０．负责本中心卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本 区实有人口基础信息库建设。 １１．负责本中心卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫 生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，负责卫生专 业技术人员的继续医学教育管理，推进卫生和计划生育队伍职业化 建设。 １２．负责承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心设 ８ 个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、 医技科、社区科、全科团队。 3 第二部分 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度部 门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 1,082.86 一、基本支出 其中：政府性基 金预算财政拨款 0.00 二、上级补助收入 216.63 三、事业收入 人员经费 日常公用经费 9,952.80 二、项目支出 四、经营收入 0.00 基本建设类项目 五、附属单位上缴收 入 0.00 行政事业类项目 六、其他收入 41.54 三、上缴上级支出 决算数 11651.03 2830.00 8821.03 15.00 0.00 15.00 0.00 四、经营支出 0.00 五、对附属单位补助支 出 0.00 支出经济分类 基 本支出 和项目支 出 合计 11666.03 工资福利支出 2711.45 商品和服务支出 8764.83 对个人和家庭的 补助 对企事业单位的 补贴 本年收入合计 11,293.84 用事业基金弥 补收支差额 372.19 年初结转和结 0.70 0.00 债务利息支出 0.00 基本建设支出 0.00 其他资本性支出 71.20 其他支出 0.00 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 4 118.55 11666.03 0.00 0.00 余 基本支出结 转 0.00 提取职工福利 基金 0.00 项目支出结 转和结余 0.70 转入事业基金 经营结余 0.00 其他 总计 0.00 0.00 年末结转和结余 0.70 基本支出结转 0.00 项目支出结转 和结余 0.70 经营结余 0.00 11,666.73 总计 5 11666.73 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 财政拨款收 入 上级补助收 入 11,293.84 1,082.86 216.63 9,952.80 0.00 0.00 41.54 社会保障和就业支出 12.49 0.00 0.00 12.49 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 12.49 0.00 0.00 12.49 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 12.49 0.00 0.00 12.49 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 11,195.13 1,082.86 216.63 9,854.10 0.00 0.00 41.54 医疗卫生与计划生育管理 事务 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,775.51 790.94 216.63 9,726.40 0.00 0.00 41.54 10,761.51 776.94 216.63 9,726.40 0.00 0.00 41.54 其他基层医疗卫生机构 支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 253.83 253.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 210 210 01 210 01 210 03 210 03 01 210 03 99 210 04 99 附属单位上 缴收入 本年收入合 计 功能分类 科目编码 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 6 事业收入 经营收入 其他收入 210 04 210 05 210 05 08 253.83 253.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.69 0.00 0.00 127.69 0.00 0.00 0.00 127.69 0.00 0.00 127.69 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 86.22 0.00 0.00 86.22 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 86.22 0.00 0.00 86.22 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 医疗保障 02 221 事业单位医疗 221 02 221 02 01 住房公积金 85.75 0.00 0.00 85.75 0.00 0.00 0.00 221 02 02 提租补贴 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 7 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 208 05 208 05 02 210 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 11,666.03 11,651.03 15.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支 出 11,567.32 11,552.32 15.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育管 理事务 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00 其 他 医疗 卫生 与 计划 生育管理事务支出 38.09 38.09 0.00 0.00 0.00 0.00 11,147.71 11,132.71 15.00 0.00 0.00 0.00 11,133.71 11,118.71 15.00 0.00 0.00 0.00 项 208 基本支出 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其 他 基层 医疗 卫 生机 构支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 公共卫生 253.83 253.83 0.00 0.00 0.00 0.00 99 基层医疗卫生机构 8 210 04 210 05 210 05 08 253.83 253.83 0.00 0.00 0.00 0.00 127.69 127.69 0.00 0.00 0.00 0.00 127.69 127.69 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 86.22 86.22 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 86.22 86.22 0.00 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 医疗保障 02 221 事业单位医疗 221 02 221 02 01 住房公积金 85.75 85.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 02 提租补贴 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 项目 1,067.86 1,067.86 1,053.86 1,053.86 14.00 14.00 15.00 15.00 基本建设类项目 0.00 0.00 行政事业类项目 15.00 15.00 工资福利支出 1,053.86 1,053.86 商品和服务支出 14.00 14.00 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 债务利息支出 0.00 0.00 基本建设支出 0.00 0.00 其他资本性支出 15.00 15.00 其他支出 0.00 0.00 1,082.86 一、基本支出 0.00 一般公共预算 财政拨款 合计 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 支出经济分类 10 政府性基金预 算财政拨款 本年收入合计 1,082.86 本年支出合计 1,082.86 1,082.86 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 基本支出结转 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 1,082.86 1,082.86 总计 1,082.86 总计 11 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 210 210 01 210 01 210 03 210 03 01 210 03 99 210 04 210 04 99 08 医疗卫生与计 划生育支出 医疗卫生与计 划生育管理事 务 其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出 基层医疗卫生 机构 城市社区卫 生机构 其他基层医 疗卫生机构支 出 1,082.86 1,067.86 15.00 38.09 38.09 0 38.09 38.09 0.00 790.94 775.94 15 776.94 761.94 15.00 14 14 0 公共卫生 253.83 253.83 0.00 基本公共卫 生服务 253.83 253.83 0.00 1,082.86 1,067.86 15.00 合计 12 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 13 人员经费 1,053.86 253.83 1,053.86 253.83 800.03 800.03 公用经费 14.00 14.00 14.00 14.00 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 1,067.86 14 1,053.86 14.00 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.00 0.00 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故此表无数据. 15 机关运行 经费决算数 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出， 故本表无数据。 16 第三部分 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度 部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度收入支出总体情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入总 计为 11666.73 万元、支出总计为 11666.73 万元。与 2015 年度相 比，收入、支出总计各增加 954.1、1268.37 万元。主要原因：收 入由于事业收入方面增长较多，支出由于 2016 年度事业单位增 加工资且补发工资，另本中心在编在职人员比去年增加 11 人。 二、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度收入决算情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度收入合 计 11293.84 万元，其中：财政拨款收入 1082.86 万元，占 9.59%； 事业收入 9952.80 万元，占 88.13%；上级补助收入 216.63 万元， 占 1.92%；其他收入 41.53 万元，占 0.37%。 三、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度支出决算情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度支出合 计 11666.03 万元，其中：基本支出 11651.03 万元，占 99.87%； 项目支出 15 万元，占 0.13%。 四、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度财政拨 款收支总决算 1,082.86 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、 支总计均增加 47.10 万元，增长 4.55%。主要原因：人员经费增 加，本中心在编在职人员比去年增加 11 人。 五、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出 1,082.86 万元，占本年支出合计的 9.28%。 与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.10 万元， 增长 4.55%。主要原因：人员经费增加，本中心在编在职人员比 去年增加 11 人。 17 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出 1,082.86 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出（医疗卫生与计划生育支出）1,082.86 万元，占 100.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 660 万元，支出决算为 1,082.86 万元，完成年初预算的 164.07%。决算数大于预算数的主要原因： 预算项目主体调整。其中： １．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理 事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）３８．０９ 万元，主要用于医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 ０ 万元，支出决算为 ３８．０９ 万元，完成年初预算的 １００％。决算数 大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。 ２．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）７７６．９４ 万元，主要用于城市社区卫生 机构方面的支出。年初预算为 ６６０ 万元，支出决算为 ７７６．９４ 万 元，完成年初预算的 １１７．７２％。 决算数大于预算数的主要原因： 实际情况支出。 ３．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）１４ 万元，主要用于基层医疗 卫生机构其他方面的支出。年初预算为 ０ 万元，支出决算为 １４ 万元，完成年初预算的 １００％。决算数大于预算数的主要原因： 预算项目主体调整。 ４．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共 卫生服务（项）２５３．８３ 万元，主要用于基本公共卫生服务的支 出。年初预算为 ０ 万元，支出决算为 ２５３．８３ 万元，完成年初预 算的 １００％。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。 六、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 1,067.86 万元，包括人员经费 1,053.86 万元，公用经费 14 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1,053.86 万元，主要用于：基本工资、奖 18 金。 2、商品和服务支出 14 万元，主要用于：专用材料费。 七、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算 的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 与 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。 八、关于上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 ２０１６ 年 度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度无政府 性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度无国有 资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心无机关 运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）50.74 万 元，其中：货物采购金额 50.74 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。在 面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或 成交的，采购金额 15.32 万元。 （三）国有资产占用情况。 19 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉街道社区卫生 服务中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设 备 2 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 2016 年度预算绩 效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情 况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优”的项 目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的 项目 0 个；绩评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评 价结果详见《绩效评价结果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 20 第四部分 名词解释 无。 21