上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2020年预算.pdf

上海市普陀区2020年单位预算预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。主要职能包括：（一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。（二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。（三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为667.79万元，其中：财政拨款支出预算667.79万元，比 2019年预算增加56.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算667.79万元，比2019年预算增加56.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.92万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.71万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.36万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”36.05万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。 5. “城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”项目513.19万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。 6.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)”26.56万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数基本支出项目项目支出合计人员经费一、财政拨款收入 6,677,866 一、社会保障和就业支出 919,836 919,836 1、一般公共预算资金 6,677,866 二、卫生健康支出 360,476 360,476 2、政府性基金三、城乡社区支出 5,131,940 4,488,530 二、事业收入四、住房保障支出 265,614 265,614 6,677,866 6,034,456 公用经费 643,410 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 6,677,866 支出总计 643,410 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 919,836 919,836 行政事业单位离退休 919,836 919,836 9,160 9,160 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,117 607,117 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 303,559 303,559 卫生健康支出 360,476 360,476 行政事业单位医疗 360,476 360,476 事业单位医疗 360,476 360,476 城乡社区支出 5,131,940 5,131,940 城乡社区管理事务 5,131,940 5,131,940 其他城乡社区管理事务支出 5,131,940 5,131,940 265,614 265,614 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 265,614 265,614 住房公积金 265,614 265,614 合计 6,677,866 6,677,866 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 919,836 919,836 行政事业单位离退休 919,836 919,836 9,160 9,160 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,117 607,117 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 303,559 303,559 卫生健康支出 360,476 360,476 行政事业单位医疗 360,476 360,476 事业单位医疗 360,476 360,476 城乡社区支出 5,131,940 5,131,940 城乡社区管理事务 5,131,940 5,131,940 其他城乡社区管理事务支出 5,131,940 5,131,940 265,614 265,614 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出项目支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 265,614 265,614 住房公积金 265,614 265,614 6,677,866 6,677,866 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 6,677,866 一、社会保障和就业支出二、政府性基金收入总计单位：元 6,677,866 合计一般公共预算 919,836 919,836 二、卫生健康支出 360,476 360,476 三、城乡社区支出 5,131,940 5,131,940 四、住房保障支出 265,614 265,614 支出总计 6677866 6677866 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 919,836 919,836 行政事业单位离退休 919,836 919,836 9,160 9,160 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,117 607,117 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 303,559 303,559 卫生健康支出 360,476 360,476 行政事业单位医疗 360,476 360,476 事业单位医疗 360,476 360,476 城乡社区支出 5,131,940 5,131,940 城乡社区管理事务 5,131,940 5,131,940 其他城乡社区管理事务支出 5,131,940 5,131,940 住房保障支出 265,614 265,614 住房改革支出 265,614 265,614 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目支出项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 265,614 265,614 6,677,866 6,677,866 项目支出 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 6021496 6021496 0 款 301 301 01 基本工资 760404 760404 0 301 02 津贴补贴 571402 571402 0 301 07 绩效工资 3032494 3032494 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 607117 607117 0 301 09 职业年金缴费 303559 303559 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 360476 360476 0 301 12 其他社会保障缴费 120430 120430 0 301 13 住房公积金 265614 265614 0 商品和服务支出 563410 0 563410 302 302 01 办公费 60000 0 60000 302 02 印刷费 2000 0 2000 302 04 手续费 1000 0 1000 302 05 水费 1000 0 1000 302 06 电费 20000 0 20000 302 07 邮电费 110000 0 110000 302 26 劳务费 10000 0 10000 302 27 委托业务费 124000 0 124000 302 28 工会经费 67970 0 67970 302 29 福利费 95040 0 95040 302 31 公务用车运行维护费 30400 0 30400 302 99 其他商品和服务支出 42000 0 42000 对个人和家庭的补助 12960 12960 0 303 303 02 退休费 9160 9160 0 303 09 奖励金 1800 1800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2000 2000 0 资本性支出 80000 0 80000 办公设备购置 80000 0 80000 6677866 6034456 643410 310 310 02 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 30400 0 0 购置费 30400 运行费 0 30400 0 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.04万元，比2019年减少0.46万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2019年预算减少0.46万元。（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况本单位2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。