2019年普陀区人才服务中心单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市普陀区人才服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人才服务中心主要职能上海市普陀区人才服务中心是围绕优化普陀区人才服务环境，提供开发、集聚、拓展和公共化、社会化、市场化的服务，为区域经济和社会事业的全面发展提供人事人才保障。主要职能包括： 1、人才市场配置 2、公共人力资源服务 3、人才信息服务 4、人才职业能力评价服务 5、高层次人才服务上海市普陀区人才服务中心机构设置上海市普陀区人才服务中心设五个内设机构，包括：行政管理部、公共人事部、人才服务部、人事代理部和高层次人才工作部。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。（六）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区人才服务中心预算支出总额为410万元，其中：财政拨款支出预算410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算410万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）318.15万元。主要用于：在职人员的公用经费和人员经费。2018年当年预算执行数为248.13万元，2019年预算安排318.15万元，比2018年预算执行数增加28.22%。主要原因是：2019年人员增加2名，经费支出增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.9万元。主要用于：单位退休人员管理活动等经费开支。2018年当年预算执行数为0.45万元，2019年预算安排0.9万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：2019年退休人员增加1 名，经费支出增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.87万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为37.87万元，2019年预算安排40.87万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019 年中心在编人员社保基数上调，基本养老保险费用增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.35万元。主要用于：单位职业年金缴费。2018年当年预算执行数为15.15万元，2019年预算安排16.35万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019年中心在编人员社保基数上调，职业年金费用增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.41万元。主要用于：单位医疗保险支出。2018年当年预算执行数为17.99万元，2019年预算安排19.41万元，比2018年预算执行数增加7.9%。主要原因是：2019年中心在编人员社保基数上调，医疗保险费增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.3万元。主要用于：单位住房公积金缴费。2018年当年预算执行数为 13.25万元，2019年预算安排14.3万元，比2018年预算执行数增加7.92%。主要原因是：2019年中心在编人员公积金基数上调，公积金费增加。 2019年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 4,100,005 一、一般公共服务支出 3,181,489 2,543,089 1、一般公共预算资金 4,100,005 二、社会保障和就业支出 581,339 581,339 2、政府性基金三、卫生健康支出 194,132 194,132 二、事业收入四、住房保障支出 143,045 143,045 4,100,005 3,461,605 公用经费 638,400 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 4,100,005 支出总计 638,400 2019年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 财政拨款收入项 201 201 合计 50 208 一般公共服务支出 3,181,489 3,181,489 人力资源事务 3,181,489 3,181,489 事业运行 3,181,489 3,181,489 社会保障和就业支出 581,339 581,339 行政事业单位离退休 581,339 581,339 9,160 9,160 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408,699 408,699 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163,480 163,480 卫生健康支出 194,132 194,132 行政事业单位医疗 194,132 194,132 事业单位医疗 194,132 194,132 住房保障支出 143,045 143,045 210 210 11 210 11 221 02 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 143,045 143,045 住房公积金 143,045 143,045 合计 4,100,005 4,100,005 2019年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 基本支出项 201 201 合计 50 208 一般公共服务支出 3,181,489 3,181,489 人力资源事务 3,181,489 3,181,489 事业运行 3,181,489 3,181,489 社会保障和就业支出 581,339 581,339 行政事业单位离退休 581,339 581,339 9,160 9,160 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408,699 408,699 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 163,480 163,480 卫生健康支出 194,132 194,132 行政事业单位医疗 194,132 194,132 事业单位医疗 194,132 194,132 住房保障支出 143,045 143,045 210 210 11 210 11 221 02 项目支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 143,045 143,045 住房公积金 143,045 143,045 4,100,005 4,100,005 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 4100005 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 4100005 合计一般公共预算 3181489 3181489 二、社会保障和就业支出 581339 581339 三、卫生健康支出 194132 194132 四、住房保障支出 143045 143045 支出总计 4100005 4100005 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目 2018年执行数功能分类科目编码功能分类科目名称类款 10 201 10 小计基本支出项目支出增减额增减% 项 201 201 2019年预算数比2018 年执行数 2019年预算数 50 208 一般公共服务支出 2481300.09 3,181,489 3,181,489 700,189 28.22% 人力资源事务 2481300.09 3,181,489 3,181,489 700,189 28.22% 事业运行 2481300.09 3,181,489 3,181,489 700,189 28.22% 社会保障和就业支出 534722 581,339 581,339 46,617 8.72% 行政事业单位离退休 534722 581,339 581,339 46,617 8.72% 4580 9,160 9,160 4,580 100.00% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378673 408,699 408,699 30,026 7.93% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 151469 163,480 163,480 12,011 7.93% 卫生健康支出 179870 194,132 194,132 14,262 7.93% 行政事业单位医疗 179870 194,132 194,132 14,262 7.93% 事业单位医疗 179870 194,132 194,132 14,262 7.93% 210 210 11 210 11 02 项目 2018年执行数功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 221 02 小计基本支出项目支出增减额增减% 项 221 221 2019年预算数比2018 年执行数 2019年预算数 01 住房保障支出 132536 143,045 143,045 10,509 7.93% 住房改革支出 132536 143,045 143,045 10,509 7.93% 住房公积金 132536 143,045 143,045 10,509 7.93% 3328428.09 4,100,005 4,100,005 771,577 23.18% 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 3,451,365 3,451,365 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 462,132 462,132 0 301 02 津贴补贴 348,329 348,329 0 301 07 绩效工资 1,580,357 1,580,357 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 408,699 408,699 0 301 09 职业年金缴费 163,480 163,480 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 194,132 194,132 0 301 12 其他社会保障缴费 66,618 66,618 0 301 13 住房公积金 143,045 143,045 0 301 99 其他工资福利支出 84,573 84,573 0 商品和服务支出 568,400 0 568,400 302 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 07 邮电费 40,000 0 40,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 20,000 0 20,000 302 15 会议费 24,000 0 24,000 302 16 培训费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 30,000 0 30,000 302 28 工会经费 40,870 0 40,870 302 29 福利费 60,480 0 60,480 302 39 其他交通费用 10,000 0 10,000 302 99 其他商品和服务支出 131,050 0 131,050 对个人和家庭的补助 10,240 10,240 0 303 303 02 退休费 9,160 9,160 0 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 资本性支出 70,000 0 70,000 办公设备购置 70,000 0 70,000 4,100,005 3,461,605 638,400 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计本单位2019年无“三公”经费预算购置费运行费其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。（三）公务接待费0万元，比2018年预算持平。二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位无绩效目标的项目。五、国有资产占用情况截至2018年12月31日，上海市普陀区人才服务中心无共有车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间其他事业专业类□ 项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间其他事业专业类□ 项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间其他事业专业类□ 项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间其他事业专业类□ 项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间其他事业专业类□ 项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）同名项目上年预算额（元）子项目名称项目当年预算（元）同名项目上年预算执行数（元）预算金额（元）项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标指标目标值