上海市药剂学校2018年单位预算.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市药剂学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市药剂学校主要职能 上海市药剂学校主要职能是：培养中，西药药剂专业人才 。 上海市药剂学校机构设置 无 注：上海市药剂学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市药剂学校预算支出总额为702.7603万元，其中：财政拨款支出预算702.7603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算702.7603万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）”468.0423万元，主要用于中专教育的支出。2017年当年预算执行数为406.5648 万元，2018年预算安排468.0423万元，比2017年预算执行数增加 15.12 %。主要原因是：根据实际情况需要。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”46.7288万元，主要用于离退休人员支出。2017 年当年预算执行数为28.95万元，2018年预算安排46.7288万元，比2017年预算执行数增加61.41%。主要原因是：根据实际情况需要。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”66.5120万元，主要用于基本 养老保险费支出。2017年当年预算执行数为57.2498万元，2018年预算安排66.5120万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是： 根据实际情况需要。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.6048万元，主要用于职业年 金支出。2017年当年预算执行数为22.8999万元，2018年预算安排26.6048万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是：根据实际 情况需要。 5.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”40 万元，主要用于抚恤金支出。2017年当年预算执行数为30万元， 2018年预算安排40万元，比2017年预算执行数增加 33.33%。主要原因是：根据实际情况需要。 6.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”31.5932万元，主要用于医疗保险费支出。2017 年当年预算执行数为28.6249万元，2018年预算安排31.5932万元，比2017年预算执行数增加10.37%。主要原因是：根据实际情况需要。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”23.2792万元，主要用于缴纳公积金支出。2017年当年预算执行数 为20.0374万元，2018年预算安排23.2792万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是：根据实际情况需要。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 939,400.00 一、财政拨款收入 7,027,603 一、教育支出 4,680,423.00 3,741,023.00 1、一般公共预算资金 7,027,603 二、社会保障和就业支出 1,798,456.00 1,798,456.00 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 315,932.00 315,932.00 二、事业收入 四、住房保障支出 232,792.00 232,792.00 7,027,603.00 6,088,203.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,027,603 支出总计 939,400.00 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 财政拨款收入 项 02 208 教育支出 4,680,423 4,680,423 职业教育 4,680,423 4,680,423 中专教育 4,680,423 4,680,423 社会保障和就业支出 1,798,456 1,798,456 行政事业单位离退休 1,398,456 1,398,456 208 05 208 05 02 事业单位离退休 467,288 467,288 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 665,120 665,120 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 266,048 266,048 208 08 抚恤 400,000 400,000 208 08 死亡抚恤 400,000 400,000 医疗卫生与计划生育支出 315,932 315,932 行政事业单位医疗 315,932 315,932 事业单位医疗 315,932 315,932 住房保障支出 232,792 232,792 住房改革支出 232,792 232,792 住房公积金 232,792 232,792 合计 7,027,603 7,027,603 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 合计 基本支出 项 02 208 教育支出 4,680,423 4,680,423 职业教育 4,680,423 4,680,423 中专教育 4,680,423 4,680,423 社会保障和就业支出 1,798,456 1,798,456 行政事业单位离退休 1,398,456 1,398,456 208 05 208 05 02 事业单位离退休 467,288 467,288 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 665,120 665,120 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 266,048 266,048 208 08 抚恤 400,000 400,000 208 08 死亡抚恤 400,000 400,000 医疗卫生与计划生育支出 315,932 315,932 行政事业单位医疗 315,932 315,932 事业单位医疗 315,932 315,932 住房保障支出 232,792 232,792 住房改革支出 232,792 232,792 住房公积金 232,792 232,792 7,027,603 7,027,603 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 7,027,603 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 4,680,423 4,680,423 1,798,456 1,798,456 三、医疗卫生与计划生育支出 315,932 315,932 四、住房保障支出 232,792 232,792 7,027,603 7,027,603 二、社会保障和就业支出 7,027,603 合计 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 02 208 教育支出 4,065,648.74 4,680,423 4,680,423 614,774.26 15.12% 职业教育 4,065,648.74 4,680,423 4,680,423 614,774.26 15.12% 中专教育 4,065,648.74 4,680,423 4,680,423 614,774.26 15.12% 社会保障和就业支出 1,390,997 1,798,456 1,798,456 407,459 29.29% 行政事业单位离退休 1,090,997 1,398,456 1,398,456 307,459 28.18% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 289,500 467,288 467,288 177,788 61.41% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572,498 665,120 665,120 92,622 16.18% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228,999 266,048 266,048 37,049 16.18% 208 08 抚恤 300,000 400,000 400,000 100,000 33.33% 208 08 死亡抚恤 300,000 400,000 400,000 100,000 33.33% 医疗卫生与计划生育支出 286,249 315,932 315,932 29,683 10.37% 行政事业单位医疗 286,249 315,932 315,932 29,683 10.37% 事业单位医疗 286,249 315,932 315,932 29,683 10.37% 住房保障支出 200,374 232,792 232,792 32,418 16.18% 住房改革支出 200,374 232,792 232,792 32,418 16.18% 住房公积金 200,374 232,792 232,792 32,418 16.18% 5,943,268.74 7,027,603 7,027,603 1,084,334.26 18.24% 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 0 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 5,220,555 5,220,555 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 899,010 899,010 301 02 津贴补贴 307,888 307,888 301 07 绩效工资 2,424,020 2,424,020 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 665,120 665,120 301 09 职业年金缴费 266,048 266,048 301 10 职工基本医疗保险缴费 315,932 315,932 301 12 其他社会保障缴费 109,745 109,745 301 13 住房公积金 232,792 232,792 商品和服务支出 939,400 939,400 302 302 01 办公费 10,000 10,000 302 04 手续费 3,580 3,580 302 05 水费 48,000 48,000 302 06 电费 96,000 96,000 302 07 邮电费 35,000 35,000 302 11 差旅费 1,900 1,900 302 13 维修（护）费 120,000 120,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 25,000 25,000 302 17 公务接待费 1,000 1,000 302 26 劳务费 360,000 360,000 302 28 工会经费 45,600 45,600 302 29 福利费 82,080 82,080 302 31 公务用车运行维护费 27,400 27,400 302 99 其他商品和服务支出 78,840 78,840 对个人和家庭的补助 867,648 867,648 303 303 01 离休费 123,788 123,788 303 02 退休费 343,500 343,500 303 04 抚恤金 400,000 400,000 303 09 奖励金 360 360 7,027,603 6,088,203 合计 939,400 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 2.84 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.1 小计 购置费 运行费 2.74 0 2.74 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为2.84万元，和2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费2.74万元，和2017年预算持平。 （三）公务接待费0.1万元。和2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 上海市药剂学校2018年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市药剂学校2018年度未安排政府采购。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目0个，设计项目预算资金0万元。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市药剂学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他 用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值