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兴国县交通运输局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县交通运输局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县交通运输局概况 一、部门主要职能 兴国县交通运输局是兴国县人民政府职能部门，主管全县交通 运输工作，主要职责如下： （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有 关规范性文件草案，指导公路、水路行业有关体制改革工作。 （二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。 （三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。 （四）按规定承担交通建设市场监管责任。 （五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，负责对全 县交通有关规费资金使用情况监督实施，协调交通建设资金的筹集 工作。 （六）承担全县交通运输综合行政执法工作。 （七）指导、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，承 担国防动员交通战备有关工作。 （八）指导、负责交通运输信息化建设，指导、负责交通运输 行业环境保护和节能减排工作。 （九）负责防治船舶（军事船舶、渔业船舶除外）及其作业活 动污染内河水域环境的监督管理工作。 二、部门基本情况 机构设置情况：政府机构改革后，兴国县交通运输局由机关本 级及兴国县交通运输综合行政执法大队（副科级）、兴国县交通运 输事业发展中心（股级）、兴国县农村公路保障中心（股级）事业 单位组成。 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：兴国县交通运 输局。 本部门 2020 年年末编制人数 85 人，其中行政编制 10 人、全额 事业编制 75 人。年末实有人数 121 人，其中在职人员 121 人，包括 行政人员 11 人、全额事业 49 人、差额事业 11 人、自收自支事业 12 人，局属路桥公司、运输服务公司、汽车运输公司等经济实体企 业编人员 14 人，专业技术等临聘人员 24 人（财政补助 16 人）。退 休人员 40 人，遗属补助人员 4 人。 2 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：兴国县交通运输局 2020年度 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 2 32 0.00 152,000.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 152,000.00 八、其他收入 8 39 1,076,841.28 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 318,687,985.19 一、一般公共服务支出 决算数 118,555,243.64 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 40 528,480.00 10 十、节能环保支出 41 2,460,000.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 132,352,877.16 13 十三、交通运输支出 44 331,231,034.88 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 5,880,000.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 68,603.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 27 437,395,228.83 本年支出合计 58 473,749,836.32 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 301,753,859.72 年末结转和结余 60 265,399,252.23 本年收入合计 61 30 总计 31 739,149,088.55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 总计 62 739,149,088.55 收入决算表 公开02表 编制单位：兴国县交通运输局 2020年度 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 栏次 类 款 项 合计 437,395,228.83 318,839,985.19 0.00 0.00 0.00 0.00 118,555,243.64 207 文化旅游体育与传媒支出 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20709 旅游发展基金支出 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070904 地方旅游开发项目补助 208 社会保障和就业支出 1,143,671.46 1,143,671.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 762,356.40 762,356.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 113,531.28 113,531.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 486,621.00 486,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他行政事业单位养老支出 162,204.12 162,204.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,379.06 326,379.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,379.06 326,379.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,868.00 14,868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 20807 2080705 20808 2080801 20809 2080999 20828 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役安置 其他退役安置支出 退役军人管理事务 2082801 行政运行 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 7,434.00 7,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,200.00 25,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 528,480.00 528,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 528,480.00 528,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 317,088.00 317,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 211,392.00 211,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,633,319.00 127,633,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 21303 2130399 21305 2130599 21307 其他农业农村支出 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 5,120,000.00 5,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,120,000.00 5,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,228,000.00 96,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,228,000.00 96,228,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,285,319.00 21,285,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,285,319.00 1,285,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,555,243.64 214 交通运输支出 299,597,758.37 181,042,514.73 0.00 0.00 21401 公路水路运输 205,636,604.65 87,081,361.01 0.00 0.00 0.00 0.00 118,555,243.64 2140101 行政运行 128,013,853.64 9,458,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,555,243.64 2140104 公路建设 75,829,701.01 75,829,701.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 668,050.00 668,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,565,200.00 7,565,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 21406 2140602 21499 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出 25,900.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,539,300.00 7,539,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,116,000.00 32,116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,116,000.00 32,116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,279,953.72 54,279,953.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149901 公共交通运营补助 598,400.00 598,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2149999 其他交通运输支出 53,681,553.72 53,681,553.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 公开03表 编制单位：兴国县交通运输局 项 支出功能分类 科目编码 2020年度 目 科目名称 本年支出合计 1 473,749,836.32 207 152,000.00 20709 152,000.00 2070904 152,000.00 208 1,076,841.28 20805 684,454.66 2080501 113,531.28 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 534,948.20 2080599 其他行政事业单位养老支出 35,975.18 20807 就业补助 18,585.00 2080705 公益性岗位补贴 18,585.00 20808 抚恤 326,379.06 2080801 死亡抚恤 326,379.06 20809 退役安置 7,434.00 2080999 其他退役安置支出 7,434.00 20828 退役军人管理事务 14,868.00 2082801 行政运行 7,434.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 7,434.00 20899 其他社会保障和就业支出 25,120.56 2089901 其他社会保障和就业支出 25,120.56 210 528,480.00 卫生健康支出 21011 528,480.00 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 317,088.00 2101103 公务员医疗补助 211,392.00 211 节能环保支出 2,460,000.00 21199 其他节能环保支出 2,460,000.00 2119901 其他节能环保支出 2,460,000.00 213 农林水支出 132,352,877.16 21301 农业农村 5,120,000.00 2130199 其他农业农村支出 5,120,000.00 21303 水利 5,000,000.00 2130399 5,000,000.00 其他水利支出 21305 扶贫 100,947,558.16 2130599 其他扶贫支出 100,947,558.16 21307 农村综合改革 21,285,319.00 2130701 对村级一事一议的补助 20,000,000.00 2130706 1,285,319.00 对村集体经济组织的补助 214 交通运输支出 331,231,034.88 21401 公路水路运输 217,278,204.14 2140101 71,178,435.26 行政运行 2140104 公路建设 144,929,328.99 2140106 公路养护 702,389.89 2140199 468,050.00 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 6,744,358.00 2140401 对城市公交的补贴 25,900.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 6,718,458.00 21406 车辆购置税支出 47,735,444.68 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601 25,138,109.05 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 6,842,508.63 2140699 车辆购置税其他支出 15,754,827.00 21499 其他交通运输支出 59,473,028.06 2149901 公共交通运营补助 598,400.00 2149999 其他交通运输支出 58,874,628.06 221 住房保障支出 5,880,000.00 22101 保障性安居工程支出 5,880,000.00 2210105 农村危房改造 5,880,000.00 229 其他支出 68,603.00 22999 其他支出 68,603.00 2299901 其他支出 68,603.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 类 款 项 金额单位：元 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 5 基本支出 项目支出 2 21,407,738.47 0.00 0.00 0.00 1,076,841.28 684,454.66 113,531.28 534,948.20 35,975.18 18,585.00 18,585.00 326,379.06 326,379.06 7,434.00 7,434.00 14,868.00 7,434.00 7,434.00 25,120.56 25,120.56 528,480.00 528,480.00 317,088.00 211,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,802,417.19 19,802,417.19 19,802,417.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 452,342,097.85 152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,460,000.00 2,460,000.00 2,460,000.00 132,352,877.16 5,120,000.00 5,120,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100,947,558.16 100,947,558.16 21,285,319.00 20,000,000.00 1,285,319.00 311,428,617.69 197,475,786.95 51,376,018.07 144,929,328.99 702,389.89 468,050.00 6,744,358.00 25,900.00 6,718,458.00 47,735,444.68 25,138,109.05 6,842,508.63 15,754,827.00 59,473,028.06 598,400.00 58,874,628.06 5,880,000.00 5,880,000.00 5,880,000.00 68,603.00 68,603.00 68,603.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：兴国县交通运输局 收 项 2020年度 金额单位：元 入 支 出 决算数 目 行 次 栏 次 决算数 项目（按功能分类） 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 政府性基金 一般公共预算财 预算财政拨 政拨款 款 小计 1 一、一般公共预算财政拨款 行次 栏 次 318,687,985.19 一、一般公共服务支出 2 3 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 152,000.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 152,000.00 0.00 152,000.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,076,841.28 1,076,841.28 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 528,480.00 528,480.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 2,460,000.00 2,460,000.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 132,352,877.16 132,352,877.16 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 292,437,694.19 292,437,694.19 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 68,603.00 68,603.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 434,956,495.63 434,804,495.63 152,000.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 244,825,753.10 年末财政拨款结转和结余 60 128,709,242.66 128,093,869.66 615,373.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 244,210,380.10 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 615,373.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 本年收入合计 总计 27 318,839,985.19 32 563,665,738.29 总计 64 563,665,738.29 562,898,365.29 767,373.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县交通运输局 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 公开05表 金额单位：元 2020年度 目 本年支出合计 科目名称 栏次 1 434,804,495.63 合计 208 社会保障和就业支出 1,076,841.28 20805 行政事业单位养老支出 684,454.66 2080501 行政单位离退休 113,531.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 534,948.20 其他行政事业单位养老支出 35,975.18 2080599 就业补助 18,585.00 20807 公益性岗位补贴 2080705 18,585.00 抚恤 20808 326,379.06 死亡抚恤 326,379.06 2080801 退役安置 7,434.00 20809 其他退役安置支出 7,434.00 2080999 退役军人管理事务 14,868.00 20828 行政运行 7,434.00 2082801 其他退役军人事务管理支出 7,434.00 2082899 其他社会保障和就业支出 25,120.56 20899 其他社会保障和就业支出 25,120.56 2089901 卫生健康支出 528,480.00 210 行政事业单位医疗 528,480.00 21011 行政单位医疗 317,088.00 2101101 公务员医疗补助 211,392.00 2101103 节能环保支出 2,460,000.00 211 其他节能环保支出 2,460,000.00 21199 其他节能环保支出 2,460,000.00 2119901 农林水支出 132,352,877.16 213 农业农村 5,120,000.00 21301 其他农业农村支出 5,120,000.00 2130199 水利 5,000,000.00 21303 其他水利支出 5,000,000.00 2130399 扶贫 100,947,558.16 21305 其他扶贫支出 100,947,558.16 2130599 农村综合改革 21,285,319.00 21307 对村级一事一议的补助 20,000,000.00 2130701 对村集体经济组织的补助 1,285,319.00 2130706 交通运输支出 292,437,694.19 214 公路水路运输 178,484,863.45 21401 行政运行 32,385,094.57 2140101 公路建设 144,929,328.99 2140104 公路养护 702,389.89 2140106 其他公路水路运输支出 468,050.00 2140199 成品油价格改革对交通运输的补贴 6,744,358.00 21404 对城市公交的补贴 25,900.00 2140401 成品油价格改革补贴其他支出 6,718,458.00 2140499 车辆购置税支出 47,735,444.68 21406 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 25,138,109.05 2140601 车辆购置税用于农村公路建设支出 6,842,508.63 2140602 车辆购置税其他支出 15,754,827.00 2140699 其他交通运输支出 59,473,028.06 21499 公共交通运营补助 598,400.00 2149901 其他交通运输支出 58,874,628.06 2149999 住房保障支出 5,880,000.00 221 保障性安居工程支出 5,880,000.00 22101 农村危房改造 5,880,000.00 2210105 其他支出 68,603.00 229 其他支出 68,603.00 22999 其他支出 68,603.00 2299901 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 基本支出 项目支出 2 3 9,194,893.99 425,609,601.64 1,076,841.28 0.00 684,454.66 0.00 113,531.28 0.00 534,948.20 0.00 35,975.18 0.00 18,585.00 0.00 18,585.00 0.00 326,379.06 0.00 326,379.06 0.00 7,434.00 0.00 7,434.00 0.00 14,868.00 0.00 7,434.00 0.00 7,434.00 0.00 25,120.56 0.00 25,120.56 0.00 528,480.00 0.00 528,480.00 0.00 317,088.00 0.00 211,392.00 0.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 0.00 132,352,877.16 0.00 5,120,000.00 0.00 5,120,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 100,947,558.16 0.00 100,947,558.16 0.00 21,285,319.00 0.00 20,000,000.00 0.00 1,285,319.00 7,589,572.71 284,848,121.48 7,589,572.71 170,895,290.74 7,589,572.71 24,795,521.86 0.00 144,929,328.99 0.00 702,389.89 0.00 468,050.00 0.00 6,744,358.00 0.00 25,900.00 0.00 6,718,458.00 0.00 47,735,444.68 0.00 25,138,109.05 0.00 6,842,508.63 0.00 15,754,827.00 0.00 59,473,028.06 0.00 598,400.00 0.00 58,874,628.06 0.00 5,880,000.00 0.00 5,880,000.00 0.00 5,880,000.00 0.00 68,603.00 0.00 68,603.00 0.00 68,603.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县交通运输局 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开06表 金额单位：元 2020年度 金额 经济分类 科目编码 科目名称 商品和服务支 出 公用经费 经济分类 金额 科目编码 301 工资福利支出 6,607,092.47 302 30101 基本工资 2,082,831.73 30201 办公费 274,249.18 30701 30102 津贴补贴 1,155,420.00 30202 印刷费 0.00 30702 30103 奖金 449,179.57 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1,522.00 30704 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 3,510.14 310 998,538.70 30206 电费 51,938.06 31001 220,500.25 30207 邮电费 70,204.89 31002 635,683.88 30208 取暖费 0.00 31003 332,667.99 30209 物业管理费 63,546.50 31005 46,209.35 30211 差旅费 505,713.50 31006 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单 位基本养老保险 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴款 其他社会保 障缴费 30113 30114 30199 303 住房公积金 0.00 30212 医疗费 0.00 30213 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 因公出国 （境）费用 维修（护）费 资本性支出 0.00 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 大型修缮 信息网络及 软件购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 0.00 514,624.86 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 9,988.00 310111 地上附着物 和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 157,019.00 31012 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 30304 抚恤金 328,383.06 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 186,241.80 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 169,327.94 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生 产补贴 0.00 30231 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他对个人 和家庭的补助支 0.00 30240 30299 172,543.44 31022 0.00 31099 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,532.84 31201 资本金注入 0.00 公务用车运行 维护费 47,969.62 31203 政府投资基 金股权投资 0.00 其他交通费用 123,157.90 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 82,227.75 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 0.00 0.00 0.00 31009 0.00 30216 费 170,725.90 31008 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 租赁费 离休费 30303 0.00 31007 金额 686,061.00 30214 30301 退职（役） 2,073,176.66 307 科目名称 公用支出合计 7,121,717.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 8 其他对企业 补助 其他支出 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众性 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073,176.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：兴国县交通运输局 项目 2020年度 栏次 行次 金额单位：元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 230,000.00 204,988.62 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 60,000.00 47,969.62 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 60,000.00 47,969.62 6 170,000.00 157,019.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 157,019.00 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 2 5.国内公务接待批次（个） 15 - 123 16 - 0 17 - 1,369 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 9 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县交通运输局 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 207 20709 2070904 212 21208 2120899 公开08表 金额单位：元 2020年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 年初结转和 结余 本年收入 1 615,373.00 0.00 0.00 0.00 615,373.00 615,373.00 615,373.00 2 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 4 5 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 6 615,373.00 0.00 0.00 0.00 615,373.00 615,373.00 615,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县交通运输局 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 公开09表 金额单位：元 2020年度 栏次 合计 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县交通运输局 2020年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 10 单位：台、量、套 公开10表 决算数 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 73914.91 万元，其中年初结转和结 余 30175.39 万元，收入总计较 2019 年增加 2594.28 万元，增长 3.64%；本年收入合计 43739.52 万元，较 2019 年增加 15697.42 万 元，增长 55.98%，主要原因是建设项目资金增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31884.00 万元，占 72.90%；其他收入 11855.52 万元，占 27.10%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 73914.91 万元，其中本年支出合计 47374.98 万元，支出总计较 2019 年增加 26552.61 万元，增长 127.52%，主要原因是建设项目资金支出增加；年末结转和结余 26539.93 万元，较 2019 年减少 23958.33 万元，下降 47.44%，主要 原因是建设项目开工建设及续建项目整体推进。 本年支出的具体构成为：基本支出 2140.78 万元，占 4.52%； 项目支出 45234.21 万元，占 95.48%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43495.65 万 元，决算数为 43495.65 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出初预算数为 15.20 万元，决算 数为 15.20 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会和保障就业支出年初预算数为 107.68 万元，决算数 为 107.68 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 52.85 万元，决算数为 52.85 万元，完成年初预算的 100%。 （四）节能环保支出年初预算数为 246.00 万元，决算数为 246.00 万元，完成年初预算的 100%。 （五）农林水支出年初预算数为 13235.29 万元，决算数为 13235.29 万元，完成年初预算的 100%。 （六）交通运输支出年初预算数为 29243.77 万元，决算数为 29243.77 万元，完成年初预算的 100%。 11 （七）住房保障支出年初预算数为 588.00 万元，决算数为 588.00 万元，完成年初预算的 100%。 （八）其他支出年初预算数为 6.86 万元，决算数为 6.86 万元， 完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.49 万元， 其中： （一）工资福利支出 660.71 万元，较 2019 年增加 125.84 万元， 增长 23.53%，主要原因是在职人员社会保障缴费、医疗保险、其他 工资福利支出正常增加。 （二）商品和服务支出 207.32 万元，较 2019 年减少 32.07 万 元，下降 13.40%，主要原因是办公费、印刷费、水费、差旅费、维 修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出的正常 减少。 （三） 对个人和家庭补助支出 51.46 万元， 较 2019 年增加 46.51 万元，增长 939.60%，主要原因是遗属生活补助、退休职工死亡抚 恤金的增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 87.84 万元，下降 100%，主要原因是未发生专用设备购置等资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 23.00 万元，决算数为 20.50 万元，完成预算的 89.13%， 决算数较 2019 年增加 5.12 万元，增长 33.29%，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 17.00 万元，决算数为 15.70 万元，完成预算的 92.35%，决算数较 2019 年增加 2.28 万元， 增长 16.99%。主要原因：一是上年已发生开支 1.83 万元跨年度至 2020 年初报账，导致上年预算数结余较大；二是重点项目、中心工 作及行业工作任务较上年增加，公务接待费随之增加。全年国内公 务接待 123 批，累计接待 1369 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中公务用 车运行维护费支出年初预算数为 6.00 万元，决算数为 4.80 万元， 12 完成预算的 80.00%，决算数较 2019 年增加 2.80 万元， 增长 140.00%。 主要原因是本部门 2 辆在编公务用车开展交通运输综合执法及治超 成员单位兴国公路分局 1 辆治超执法专用车开展流动治超强度加 大，费用随之增加。年末公务用车保有 2 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.32 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基 本支出中公用经费保持一致），较 2019 年决算数减少 119.91 万元， 降低 36.64%，主要原因：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出、专用设备购置资本性支出的减少。 七、 政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度本部门 2020 年度政府采购支出总额 247.31 万元，其中：政府采购货物支出 16.23 万元、政府采购工程支出 169.75 万元、政府采购服务支出 61.32 万元。授予中小企业合同金 额 31.55 万元，占政府采购支出总额的 12.76%，其中：授予小微企 业合同金额 21.11 万元，占政府采购支出总额的 8.54%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 2 辆主要是用 于交通运输综合行政执法用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 按预算绩效管理要求，我部门组织对县级 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 489.36 万元，占县级一般公共预算项目支出总额 638.06 万元的 76.69%。 组织对业务费、乡村公路养护、65 周岁以上老年人免费乘车补 贴 3 个项目开展了部门评价，涉及县级一般公共预算支出 489.36 万元。从评价情况看，各职能部门能按绩效目标进行管理，在预算 执行中及时发现和解决问题，按绩效管理要求进行客观自评，均达 到预期目标。 组织对兴国县交通运输局（单位）开展整体支出绩效评价，涉 13 及县级一般公共预算支出1291.76万元、政府性基金预算支出 0万 元。从评价情况来看，部门支出绩效、项目支出绩效、整体效果均 达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自 评得分为91分，等级为优。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映乡村公路养护及 65 周岁以上老年 人免费乘车补贴项目绩效自评结果。 乡村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡 村公路养护项目绩效自评得分为 91 分（见自评表 1）。项目全年预 算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出 和效果：一是全县 2169 公里乡村公路的日常养护、路政管理、安全 监管得到加强，基本实现了管养公路洁、美、畅、绿，创造了良好 的行车环境，有助延长公路使用年限；二是乡村公路养护在促进周 边经济发展、周边群众生产生活条件改善等方面均有所提升。发现 的问题及原因：一是乡村公路管养难度大，主要是路线长、涉及面 广，相关制度亟待完善；二是公路养护经费不足，养护水平也有待 提高。下一步改进措施：一是依法治路，加强乡村公路管养力度， 因地制宜推行养护市场化；二是统筹管理，加大投入，做到有路必 养。 65 周岁以上老年人免费乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，65 周岁以上老年人免费乘车补贴项目绩效自评得 分为 97 分（见自评表 2）。项目全年预算数为 189.36 万元，执行 数为 189.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年 为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车（运行线路 10 条 258 公里） 提供了优质服务；二是提升了老年人出行权益保障意识，进一步弘 扬了尊老、敬老、助老的传统美德。发现的问题及原因：一是老年 群体日渐增多，个体素质参差不齐，乘车安全隐患多，乘车遵规守 纪意识也亟待加强；二是公交车司机服务意识有待加强。下一步改 进措施：一是加强宣传，强化老年人乘车安全意识、遵规守纪意识； 二是加强管理，强化公交司机及管理人员服务意识；三是建议县政 府根据特殊人群免费乘坐公交车的现状、变化及公交公司负担实际， 及时调整财政补贴政策。 14 表1 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 乡村公路养护 主管部门 兴国县人民政府 186兴国县交通运输局 年初预算数 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 474.3 200 200 10 100% 200 200 200 — 100% 年度资金总额 项目资金 （万元） 实施单位 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — 其他资金 — — — 274.3 预期目标 得分 #DIV/0! — 实际完成情况 按2020年度乡村公路养护管理工作指导意见加强乡村公路的日常养护、路政 年度总 按乡村公路养护管理工作指导意见加强乡村公路的日常养护、路政管理、安全 管理、安全监管，实现2169KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环 体目标 监管，实现2169KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公 境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路 路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板 的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责 示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。 。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度指标 实际完成 值（A) 值(B) 分值 得分 县养公路里程（KM） 460 460 5 5 乡养公路里程（KM） 727 727 5 5 偏差原因分析及改 进措施 村养公路里程（KM） 982 982 5 5 文明样板路里程（KM） ≥50 51 5 5 一等路率 ≥30% 34% 3 3 二等路率 ≥60% 52% 5 4 三等路率 ≥10% 14% 2 2 保通畅及时率 ≥90% 92% 5 5 县养公路补助（元/公里） 4500 1898 5 3 补助政策 乡养公路补助（元/公里） 3000 1265 5 3 补助政策 村养公路补助（元/公里） 500 211 5 3 补助政策 促进周边经济发展 有所提升 有所提升 10 9 有待提升 利于生产生活条件的改善 有所提升 有所提升 10 10 公路使用的持久性 有所提升 有所提升 10 9 周边群众对管养公路满意率 ≥90% 91% 10 10 100 91 质量指标 产出指标 （50分） 维养难度大 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 （30分） 生态效益 指标 有待提升 可持续影响 指标 满意度 指标 （10分） 服务对象满 意度指标 总分 填报人：欧阳官法 审核人：钟华生 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完 成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、8050%(含50%)、50-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分 计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实 际值（B）*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 15 表2 项目支出绩效自评表 （2020年度） 项目名称 65周岁以上老年人免费乘车补贴 主管部门 项目资金 （万元） 兴国县人民政府 实施单位 186兴国县交通运输局 年初预算数 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分 年度资金总额 189.36 189.36 189.36 10 100% 10 其中：当年财政拨款 189.36 189.36 189.36 — 100% — 上年结转资金 — 其他资金 — #DIV/0! — 0 预期目标 — 实际完成情况 年度总 认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保护法》精神，弘扬尊老、敬老、助老 认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保护法》精神，弘扬尊老、敬老、助老 体目标 的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘 的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费 坐公交车提供优质服务。 一级指标 乘坐公交车提供优质服务。 二级指标 三级指标 分值 得分 综合线路条数 10 10 5 5 线路总长（KM） 258 258 5 5 营运车辆数 68 68 5 5 办理免费乘车证数 ≥23000 23669 5 5 数量指标 质量指标 年度指标 实际完成 值（A) 值(B) 城区公交出行分担率 ≥10% 10% 5 5 免费乘车人次 ≥940000 945323 5 5 正点率 ≥85% 86% 5 5 免费乘车证（卡）办理、年审 方便快捷 方便快捷 5 5 免费乘车补贴（万元/辆） 3 2.79 10 8 免费乘车人次增长率 ≥5% 11% 15 15 老年人出行权益保障意识 有所提升 15 14 免费乘车人满意率 ≥90% 91% 5 5 社会对政策执行满意率 ≥90% 91% 5 5 100 97 偏差原因分析及改 进措施 产出指标 （50分） 时效指标 补助政策 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 （30分） 生态效益 指标 有待提升 可持续影响 指标 满意度 指标 （10分） 服务对象满 意度指标 总分 填报人：陈兴康 审核人：钟华生 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完 成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、8050%(含50%)、50-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分 计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实 际值（B）*该指标分值。 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 16 （三）部门评价项目绩效评价结果。 附:兴国县交通运输局关于 2020 年度 65 周岁以上老年人免费乘 车补贴项目资金绩效评价报告 兴国县交通运输局关于 2020 年度 65 周岁以上老年人免费乘车补贴项目资金绩效评价报告 一、项目基本情况 为贯彻国务院城市优先发展公共交通的相关精神，结合兴国县实际情况，为加 快转变城市交通发展方式，着力提升城市公共保障水平，在规划布局、设施建设、 技术装备、运营服务等方面，明确城市公共交通发展目标，落实保障措施，创新体 制机制，开成城市公共交通优先发展新格局。截止 2020 年 12 月 31 日我县 65 周岁 以上老年人有 93862 人，已办理老年人免费乘车 24800 多张。在 2015 年 8 月，兴国 县人民政府颁发了兴府办拨款抄字[2015]317 号《兴国县人民政府办公室财政拨款 抄告件》文件，文件明确指出：“同意按 70 周岁以上老年人免费乘车补贴 1.8 万/ 辆/年，并自 2016 年 1 月起，将 70 周岁以上老年人免费乘车纳入财政预算。2020 年度县财政按兴府办拨款抄字[2015]317 号、[2019]367 号文安排 65 周岁以上老年 人免费乘车补贴项目预算 189.36 万元，资金已全部到位，已按规定使用并发挥财政 资金使用效益。 二、绩效评价情况 1、绩效评价的目的 按照决策、项目管理、项目效益三类指标。 2、绩效评价工作方案 对资金支出行为过程及其进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理 性和有效性，分析存在的问题上，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整 支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。 3、绩效评价原则和方法 按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、 非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。 4、绩效评价实施 在收集项目文件资料、细化评价指标及评价的基础上，深入到项目点，实地查看项 目实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目业主单位绩效自 评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报 告。 5、绩效 评价的局限性 总体上看，该项目目标明确，政策依据充分，项目组织得理较规范，通过对公 交线路的现场走访和亲身体验，评价得出该项目取得了良好的社会效益。 三、评价结论和绩效分析 该项目的实施，提升了老年群众幸福指数，老年人免费乘车免费科车的政策满 意度非常高，此项政策充分体现了党和政府对老年人的关怀，实现了全心全意为人 民服务的宗旨，为老年人打造便捷、舒适的公交出行环境，取得限较好的社会效果， 助推了老龄事业的发展。从整体上看，永兴公司能够较好的落实特殊人群免费乘从 公交工作，管理上秉着“安全第一，服务至上的宗旨，让特殊人群感受到全社会的 关爱。按各项绩效指标自评后总分为 97 分，等级为优，达到预期目标。 四、存在的问题及相关建议 1、存在问题：一是公交车驾驶员服务意识有待加强；二是城区区划加大，公 交资源有限，导致公交覆盖速度较为缓慢，部分路段存在覆盖盲区，导致老年乘客 乘车不便；三是老年人乘车安全隐患多，管理难度大；四是老年人证卡混用带来了 监管困难。 2、相关建议：随着经济社会的发展，医疗水平的提升，老年化问题加剧，办 卡免费乘车老年人不断增加，同时城区区划加大，按照目前的免费乘车补贴政策， 公交公司的负担将不断增加，建议县政府根据我县特殊人群免费乘坐公交的现状， 研究调整财政补贴政策。 17 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此 反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 5、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 8、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印 刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、 物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机 关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务 支出”经费。 18