息烽县文体广电旅游局2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1).pdf

息烽县文体广电旅游局2022年部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 入 支 预算数 支出性质分类 633.81 一、基本支出 二、项目支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 六、其他支出 633.81 本年支出合计 预算数 485.39 148.42 633.81 0.00 0.00 结转下年 0.00 633.81 出 支出总计 633.81 息烽县文体广电旅游局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 207 01 207 01 207 99 208 05 208 05 210 01 210 01 221 02 01 99 99 05 06 01 02 01 本年收入 科目名称 行政运行 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 合计 收入总计 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.81 上年结转 小计 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.81 用事业基金 一般公共 政府性基 上级补助 附属单位 弥补收支差 预算拨款 金预算拨 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 额 收入 款收入 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 633.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县文体广电旅游局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 01 207 01 207 99 207 05 208 05 208 210 01 210 01 02 221 本年支出 科目名称 支出总计 01 行政运行 368.34 99 其他文化和旅游支出 131.50 99 其他文化旅游体育与传媒支出 16.92 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.42 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.40 01 行政单位医疗 6.83 02 事业单位医疗 10.00 01 住房公积金 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.81 合计 小计 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.81 基本支出 项目支出 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 出 营支出 补助支出 出 结转下年 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 485.39 148.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县文体广电旅游局 2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 项目 633.81 一、一般公共服务支出 支出 合计 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 633.81 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516.77 54.81 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633.81 预算数 一般公共预算 政府性基金预算 516.77 54.81 16.83 45.4 633.81 0.00 633.81 0.00 结转下年 收入总计 633.81 支出总计 633.81 备注 息烽县文体广电旅游局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 科目编码 类 款 项 207 207 207 208 208 210 210 221 01 01 99 05 05 01 01 02 01 99 99 05 06 01 02 01 科目名称 行政运行 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 合计 368.34 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 0.00 633.81 基本支出 368.34 项目支出 131.50 16.92 46.42 8.40 6.83 10.00 45.40 485.39 148.42 息烽县文体广电旅游局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 类 款 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 06 14 99 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 合计 388.23 113.21 96.88 3.18 50.15 46.42 8.40 16.83 基本支出 人员经费 388.23 公用经费 113.21 96.88 3.18 50.15 46.42 8.40 16.83 45.40 45.40 7.76 18.2 2 0.1 7.76 6.7 12.5 2 0.1 0.2 1 0.5 0.2 1 0.5 1.5 1.5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 14 28 39 40 15 16 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 303 303 303 303 310 310 310 310 310 399 399 02 05 99 02 03 05 07 99 租赁费 工会经费 其他交通费用 税金及其他费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 退休费 生活补助 其他对个人和家庭补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置跟新 其他支出 其他商品和服务支出 合计 0.1 6.7 0.1 6.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.1 0.1 2.5 2 2 1.2 77.96 77.24 0.72 1.2 77.96 77.24 0.72 1.00 485.39 1 472.89 12.50 息烽县文体广电旅游局2022年一般公共预算基本支出明细表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 序号 类 501 502 503 505 509 款 经济分类科目 科目名称 01 02 03 99 基本支出 人员经费 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 388.23 263.42 71.65 45.40 7.76 388.23 263.42 71.65 45.40 7.76 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 19.2 12.1 0.1 0.1 6.7 6.7 06 设备购置 01 02 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 公用经费 12.5 5.4 0.1 0.1 0.2 2.5 0.2 2.5 2 2 1.2 1.2 1 1 77.96 77.96 01 02 03 05 99 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 0.72 0.72 77.24 77.24 485.39 472.89 12.50 息烽县文体广电旅游局 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 2022年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数（万 共执行数（万 变化比率（%） 化原因 （万元） 出的比重（%） 元） 元） 一、 因公出国（境）费 0 0 0 0.00% 0.00% 二、公务接待费 2.5 0.27 2.50 0.00% 0.39% 三、公务用车购置及运行维护费 2 0.87 2.00 0.00% 1、公务车运行维护费 2 0.87 2.00 0.00% 0.32% 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 0.00% 4.50 1.14 4.50 0.00% 0.71% 合计 无变化 备注 0.32% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等 。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排 。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 息烽县文体广电旅游局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县文体广电旅游局 填报日期：2022年1月11日 资金总额： 633.8146 基本支出 485.3906 项目支出 148.424 其他 0 （1）研究拟定全县旅游文体广播电视事业发展战略，对全县旅游文体广播电视事业建设和业务、技术管理进行指导； 编制并监督实施旅游、文化、体育、广播电视事业中长期发展规划和年度计划。 （2）、定全县旅游市场开发总体方案，培育和完善旅游市场的监管与服务体系，研究制定培育加快发展旅游产业的政 策、措施，组织、指导旅游产品的开发，指导全县旅游经营单位的旅游接待及管理工作。 （3）、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游交通的协调工作，指 导旅游企事业单位的旅游安全工作，参与 旅游安全事故的处理；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城镇的工 作。 （4）、管理文化、体育事业，拟定全县文化、体育事业的发展规划并组织实施，协同有关部门规划、协调全县文化、 体育设施建设布局，抓好重点文化、体育基础设施建设，指导开展群众性文化、体育活动，全面推行全民健身计划。 依法管理和监督健身、竞技等体育经营活动，发展体育产业。 （5）、拟定全县广播电影电视事业发展规划，并组织实施；对全县广播电影电视事业建设和业务、技术管理进行指 导；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，依法管理卫星电视广播接收设施和节目收录事务；对广播电视专用 网进行具体规划和管理，保证广播电视节目的安全播出。 （6）、拟定全县文物保护规划，指导全县文物保护工作，依法管理全县各级文物保护单位；抓好非物质文化遗产的普 查、申报和保护工作，拟定文化市场发展规划；归口管理全县文化市场，按权限审批文化经营项目；组织指导全县文 化市场稽查大队工作及“扫黄打非”工作。 部门（单位）总体资金 情况(万元)： 部门职能概述 部门绩效目标 1.完成47个村（居）综合文化服务中心的提升改造； 2.推动完成5处以上文物保护单位的“两线”划定工作，启动文物保护单位记录档案数字化工程； 3.完成4个多功能球场改扩建； 全县应急县广播建设； 情况下，积极谋划大型赛事活动； 全县年接待游客900万人次，旅游综合收入达到83亿元； 部门绩效分目标 目标1：在政策允许情况下，积极谋划大型赛事活动； 目标2：力争2022年全县年接待游客900万人次，旅游综合收入达到83亿元； 目标3：完成47个村（居）综合文化服务中心的提升改造； 目标4：推动完成5处以上文物保护单位的“两线”划定工作，启动文物保护单位记录档案数字化工程； 目标5：完成4个多功能球场改扩建； 目标6：完成全县应急县广播建设； 部门绩效目标阶段性计划 （ 1）月至（12）月：力争2022年全县年接待游客900万人次 （ 1）月至（12）月：旅游综合收入达到83亿元； （ 1）月至（12）月：47个村（居）综合文化服务中心的提升改造； （ 1）月至（12）月：推动完成5处以上文物保护单位的“两线”划定工作，启动文物保护单位记录档案数字化工程； （ 1）月至（12）月：完成4个多功能球场改扩建； （1）月至（12）月：完成全县应急县广播建设； 一级指标 三级指标 指标值 免费开放纪念馆、文化馆 、图书馆个数 ≥3个 全县年接待游客人次 ≥900万人次 改扩建多功能场地 ≥4个 文物保护单位的“两线”划 定工 ≥5处 免费开放乡镇文化站个数 ≥11个 综合文化服务中心的提升 改造 ≥47个（村 居） 开展全民健身活动 游客投诉办结完成率 ≥10次 100% 提质改造验收合格率 100% 时效 改造完成及时率 成本 部门预算控制 100% 控制在预算范 围内 经济效益 旅游综合收入 ≥83亿元 传承和保护文物 有效 提升旅游知名度 有效 丰富群众体育文化活动 有效 提升基层公共文化服务能 力 有效 提升部门游客接待能力 可持续 满足游客旅游需求 可持续 群众满意度 ≥95% 数量 产出指标 质量 绩效指标 社会效益 效益指标 说明 后疫情时代无出行管制措施情况下 在政策允许的前提下 后疫情时代无出行管制措施情况下 生态效益 可持续影响 满意度指标 其他说明的问题 4.完成 5.在政策允许 6.力争2022年 服务对象 满意度 无 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门综合绩效考核 主管部门及代码 息烽县文体广电旅游局 901011422001 资金来源 实施单位 息烽县文体广电旅游局 年度资金情况 资金总额（万元） 12.5 财政资金 12.5 其中：本级安排 12.5 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作 。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 2022年（1）月至（3）月：完成2021年部门综合绩效考核工作 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 息烽纪念馆、文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放经费 主管部门及代码 息烽县文体广电旅游局901011422001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 119 财政资金 119 其中：本级安排 119 其他资金 0 总目标 年度绩效目标 息烽县文体广电旅游局 目标概述：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力 开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。 目标1：免费开放工作政策知晓率100%，能充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群 众基本文化权益。 分目标 目标2：全面实施免费开放提供硬件必要的保障，提升纪念馆、文化馆、图书馆乡镇文化站 的公众服务意识； 目标3.设施设备完全融入到老百姓的文化生活中。 （ 1）月至（ 12 ）月：完成2022年息烽纪念馆、文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放 阶段性目标 工作，丰富群众文化生活 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 免费开放乡镇文化站个数 ≥11个 免费开放纪念馆、文化馆 、图书馆个数 ≥3个 质量指标 免费开放内容 符合政策文件规定 时效指标 场馆免费开放及时率 100% 成本指标 项目预算控制 ≤119万元 丰富群众文化生活 有效 可持续影响指标 公共文化服务体系建设 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 说明 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 2021年老广播员老放映员补助 主管部门及代码 息烽县文体广电旅游局901011422001 实施单位 资金来源 文体广电科 年度资金情况 资金总额（万元） 16.924 财政资金 16.924 其中：本级安排 16.924 其他资金 0 年度绩效目标 总目标 目标概述：发放老广播老放映员补助，补助发放率达100%，有效保障老广播老放映 员基本生活。 分目标 目标1：完成2022年的老广播员老放映员补助发放工作。 目标2：补助发放率达100%。 目标3：保障老广播老放映员基本生活。 阶段性目标 一级 指标 （1）月至（12）月：完成2021年老广播员老放映员补助发放工作，有效保障老广 播老放映员基本生活。 二级指标 三级指标 指标值 说明 数量指标 涉及老放映员人数 ≥75人 补助准确率 100% 补助足额率 100% 完成工作时间 2022年12月底前 补助标准 ≦20元/人/月 生活补助 补助标准 ≦400元/人/年 职工养老保险 保障老放映员基本生活 有效 落实相关补助政策 长期落实 质量指标 产出 指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 老广播老放映员满意度 ≥95% ≥95%