310-四川省九寨沟县永和乡人民政府2023年部门预算.pdf

附件 2 第一部分 永和乡人民政府概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 永和乡人民政府 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 永和乡人民政府 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 一、基本职能及主要工作 （一）永和乡人民政府职能简介 1、积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责 领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众 自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规 划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目 标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、 培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、 管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、 制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、 监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会 治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作； 负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联 和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成 县委交办的其它工作。 2、检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代 表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和 发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐 步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会 的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并 监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、 公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评 议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的 建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 3、执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定 及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认 真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定 农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对 村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强 民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳 动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的 合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少 数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办 理上级人民政府交办的其它事项。 4、协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和 清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、 监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、 政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对 党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工 作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委 和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5、贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导 和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预 备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领 民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、 统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 （二）永和乡人民政府 2023 年重点工作 1、深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业 兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有关、生活富裕”的总目 标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成 果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”， 严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定， 对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目， 跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发 展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地 “非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩 大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品 深加工产业，力争在 5 年内创建省级花椒产业园区 1 个。三 是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策， 充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶人和乡村干部作 用，发展壮大集体经济。四是加强农村公共基础设施建设。 加快完成村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展 空间，积极对上争取政策、项目、资金。 2、推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生 态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念， 坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态 永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生 态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培 养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二 是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火， 真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综 合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落 实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察 检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三 是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经 济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展 中保护，促进绿水青山向金山银山转变。 3、抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两 省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的 保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中， “永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠 纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建， 加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通， 增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二 是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工 作机制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联 调、禁种铲毒联防联查、新冠疫情联防联控、生态文明建设 携手联建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维 护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共羸。 立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通 过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等， 牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民 俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新 局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加 强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留 问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产 工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安 全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。 4、加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我 乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传 引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展”主 题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、 民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育,全面 宣传阐释社会主义核心价值观,深入开展爱国主义教育、中 华民族共同体教育、党的民族工作历史教育,引导干部职工 牢固树立“三个离不开”思想,不断增强“五个认同”意识。 二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏族文化， 利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞赛、文 艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景， 持续营造民族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群 众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众 和睦相处、互敬互爱、安居乐业。 5、加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委 领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用， 坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。 坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设， 带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造 坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加 强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代 中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神，用以武 装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向， 扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌 握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工 作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展 精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加 强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不 断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣 传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部 规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主 评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在 形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃 纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员 干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全 面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四 风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点 领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监 督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、 不能腐、不想腐的体制机制。 二、部门预算单位构成 永和乡人民政府下属二级预算单位 2 个，主要包括： 序号 机构名称 1 永和乡政府 2 永和乡便民服务中心 3 4 5 6 7 8 9 10 表1 部门收支总表 部门：永和乡政府部门 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 金额单位：万元 支 出 预算数 项 目 713.73 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 713.73 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 713.73 支 出 总 计 预算数 339.55 88.57 32.80 206.95 45.86 713.73 713.73 表2 部门收入总表 部门：永和乡政府部门 项 单位代 码 金额单位：万元 目 合计 单位名称（科目） 合 计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 713.73 713.73 713.73 713.73 310002 永和乡便民服务中心 133.32 133.32 310001 永和乡政府 580.41 580.41 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金弥 补收支差额 表3 部门支出总表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 单位代码 目 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 713.73 622.13 91.60 713.73 133.32 87.36 16.28 12.68 7.39 622.13 133.32 87.36 16.28 12.68 7.39 91.60 1.47 1.47 201 208 221 210 03 05 02 11 50 05 01 02 310002 310002 310002 310002 永和乡便民服务中心 事业运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房公积金 事业单位医疗 210 11 03 310002 公务员医疗补助 208 05 06 310002 8.14 580.41 252.19 33.18 8.14 488.81 237.59 33.18 201 221 03 01 02 01 310001 310001 机关事业单位职业年金缴费支出 永和乡政府 行政运行 住房公积金 210 11 01 310001 行政单位医疗 19.35 19.35 213 07 05 310001 对村民委员会和村党支部的补助 206.95 129.95 208 05 06 310001 机关事业单位职业年金缴费支出 21.38 21.38 208 05 05 310001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.77 42.77 210 11 03 310001 公务员医疗补助 4.59 4.59 91.60 14.60 77.00 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 表4 财政拨款收支预算总表 部门：永和乡政府部门 收 金额单位：万元 一、本年收入 713.73 一、本年支出 出 一般公共 合计 预算 713.73 713.73 一般公共预算拨款收入 713.73 339.55 339.55 88.57 88.57 32.80 32.80 206.95 206.95 45.86 45.86 项 入 目 支 预算数 项 目 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 国有资本经营预算拨款收入 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 政府性 基金预 国有资 本经营 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：永和乡政府部门 项 科 目 编 码 类款 目 单 位 代 码 金额单位：万元 省级当年财政拨款安排 单 一般公共 政府性基 位 预算拨款 金安排 名 总 合 称 计 计 基 项 基 项 （ 小 本 目 小 本 目 科 计 支 支 计 支 支 目） 出 出 出 出 7 7 7 6 9 1 1 1 2 1 合 3 3 3 2 . 计 . . . . 6 7 7 7 1 0 3 3 3 3 7 7 7 6 9 1 1 1 2 1 3 3 3 2 . . . . . 6 7 7 7 1 0 3 3 3 3 中央提前通知专项转移支付等 国有资本 经营预算 安排 基 小 本 计 支 出 一般公共 预算拨款 合 项 计 基 目 小本 支 计支 出 出 政府性基 金安排 上年结转安排 国有资本 经营预算 安排 项 基 项 基 目 小 本 目 小 本 支 计 支 支 计 支 出 出 出 出 一般公共 预算拨款 合 项 计 基 目 小本 支 计支 出 出 政府性基 金安排 国有资本 经营预算 安排 上年应返 还额度结 转 项 基 项 基 项 基 项 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 永 和 乡 便 民 服 务 中 心 工 资 福 利 支 出 奖 金 3 3 1 0 0 0 3 1 0 0 基 础 绩 效 1 3 3 . 3 2 1 3 3 . 3 2 1 3 3 . 3 2 1 3 3 . 3 2 1 2 6 . 7 7 1 2 6 . 7 7 1 2 6 . 7 7 1 2 6 . 7 7 1 4 . 2 5 1 2 . 0 4 1 4 . 2 5 1 2 . 0 4 1 4 . 2 5 1 2 . 0 4 1 4 . 2 5 1 2 . 0 4 2 奖 3 1 3 0 0 0 3 0 1 0 2 年 终 一 次 性 奖 金 其 他 社 会 保 障 缴 费 3 1 3 1 0 0 2 0 1 0 2 其 他 社 会 保 险 费 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 0 5 2 . 0 5 2 . 0 5 2 . 0 5 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 失 业 保 险 工 伤 保 险 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 0 . 3 8 0 . 3 8 0 . 3 8 0 . 3 8 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 1 6 . 2 8 1 6 . 2 8 1 6 . 2 8 1 6 . 2 8 费 住 房 公 积 金 绩 效 工 资 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 公 务 1 2 . 6 8 1 2 . 6 8 1 2 . 6 8 1 2 . 6 8 2 4 . 6 7 2 4 . 6 7 2 4 . 6 7 2 4 . 6 7 7 . 3 9 7 . 3 9 7 . 3 9 7 . 3 9 1 . 4 1 . 4 1 . 4 1 . 4 员 医 疗 补 助 缴 费 津 贴 补 贴 职 业 年 金 缴 费 基 本 工 资 商 7 7 7 7 1 3 . 3 4 1 3 . 3 4 1 3 . 3 4 1 3 . 3 4 8 . 1 4 8 . 1 4 8 . 1 4 8 . 1 4 2 6 . 5 1 6 . 2 6 . 5 1 6 . 2 6 . 5 1 6 . 2 6 . 5 1 6 . 品 和 服 务 支 出 办 公 费 印 刷 费 水 费 取 暖 费 工 会 经 5 5 5 5 5 5 5 5 0 . 8 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 4 0 1 . 2 3 0 . 8 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 4 0 1 . 2 3 0 . 8 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 4 0 1 . 2 3 0 . 8 0 0 . 0 4 0 . 0 1 0 . 4 0 1 . 2 3 费 培 训 费 福 利 费 电 费 差 旅 费 邮 电 费 永 和 乡 政 府 0 . 4 0 1 . 5 3 0 . 0 8 1 . 8 0 0 . 2 6 5 8 0 . 4 0 . 4 0 1 . 5 3 0 . 0 8 1 . 8 0 0 . 2 6 5 8 0 . 4 0 . 4 0 1 . 5 3 0 . 0 8 1 . 8 0 0 . 2 6 5 8 0 . 4 0 . 4 0 1 . 5 3 0 . 0 8 1 . 8 0 0 . 2 6 4 8 8 . 8 9 1 . 6 0 商 品 和 服 务 支 出 公 务 用 车 运 行 维 护 费 培 训 费 邮 电 1 1 1 1 1 0 4 . 4 2 1 0 4 . 4 2 1 0 4 . 4 2 2 4 . 8 2 6 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 1 . 1 3 2 . 7 1 . 1 3 2 . 7 1 . 1 3 2 . 7 1 . 1 3 2 . 7 7 9 . 6 0 费 工 会 经 费 差 旅 费 印 刷 费 办 公 费 取 暖 费 电 费 8 8 8 8 3 . 2 3 3 . 2 3 3 . 2 3 3 . 2 3 4 . 2 8 0 . 1 0 8 1 . 5 0 0 . 9 5 0 . 1 4 . 2 8 0 . 1 0 8 1 . 5 0 0 . 9 5 0 . 1 4 . 2 8 0 . 1 0 8 1 . 5 0 0 . 9 5 0 . 1 4 . 2 8 0 . 1 0 1 . 9 0 0 . 9 5 0 . 1 7 9 . 6 0 水 费 会 议 费 福 利 费 工 资 福 利 支 出 其 他 社 会 保 9 9 9 9 0 . 0 3 0 . 2 2 4 . 0 3 0 . 0 3 0 . 2 2 4 . 0 3 0 . 0 3 0 . 2 2 4 . 0 3 0 . 0 3 0 . 2 2 4 . 0 3 3 4 6 . 0 4 3 4 6 . 0 4 3 4 6 . 0 4 3 3 4 . 0 4 4 . 4 3 4 . 4 3 4 . 4 3 4 . 4 3 1 2 . 0 0 障 缴 费 3 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 3 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 其 他 社 会 保 险 费 工 伤 保 险 奖 金 3 3 0 1 0 3 0 1 0 年 终 一 3 . 7 7 3 . 7 7 3 . 7 7 3 . 7 7 0 . 6 6 0 . 6 6 0 . 6 6 0 . 6 6 3 9 . 5 6 6 . 2 8 3 9 . 5 6 6 . 2 8 3 9 . 5 6 6 . 2 8 3 9 . 5 6 6 . 2 8 0 1 3 1 3 0 0 0 3 0 1 0 1 次 性 奖 金 基 础 绩 效 奖 住 房 公 积 金 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 3 3 . 2 8 3 3 . 2 8 3 3 . 2 8 3 3 . 2 8 3 3 . 1 8 3 3 . 1 8 3 3 . 1 8 3 3 . 1 8 1 9 . 3 5 1 9 . 3 5 1 9 . 3 5 1 9 . 3 5 费 津 贴 补 贴 职 业 年 金 缴 费 伙 食 补 助 费 机 关 事 业 单 位 9 3 . 3 8 9 3 . 3 8 9 3 . 3 8 9 3 . 3 8 2 1 . 3 8 2 1 . 3 8 2 1 . 3 8 2 1 . 3 8 1 2 . 0 0 1 2 . 0 0 1 2 . 0 0 4 2 . 7 7 4 2 . 7 7 4 2 . 7 7 1 2 . 0 0 4 2 . 7 7 基 本 养 老 保 险 缴 费 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 基 本 工 资 对 个 4 . 5 9 4 . 5 9 4 . 5 9 4 . 5 9 7 5 . 4 0 1 2 9 7 5 . 4 0 1 2 9 7 5 . 4 0 1 2 9 7 5 . 4 0 1 2 9 人 和 家 庭 的 补 助 生 活 补 助 3 1 3 0 0 0 5 0 3 0 1 村 干 部 补 助 . 9 5 . 9 5 . 9 5 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 1 2 9 . 9 5 表6 一般公共预算支出预算表 部门：永和乡政府部门 项 金额单位：万元 目 合计 当年财 政拨款 安排 713.73 713.73 713.73 713.73 永和乡政府部门 713.73 713.73 201 03 50 310 事业运行 87.36 87.36 201 03 01 310 行政运行 252.19 252.19 221 02 01 310 住房公积金 45.86 45.86 208 05 05 310 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 59.05 59.05 210 11 01 310 行政单位医疗 19.35 19.35 206.95 206.95 29.52 29.52 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 213 07 05 310 208 05 06 310 计 对村民委员会和村 党支部的补助 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 11 03 310 公务员医疗补助 6.06 6.06 210 11 02 310 事业单位医疗 7.39 7.39 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门：永和乡政府部门 项 科目编 码 类 款 单位代 码 金额单位：万元 目 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 622.13 590.77 31.37 622.13 590.77 31.37 6.55 310002 永和乡便民服务中心 133.32 126.77 301 工资福利支出 126.77 126.77 301 03 30103 奖金 14.25 14.25 301 03 3010302 基础绩效奖 12.04 12.04 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.21 2.21 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.05 2.05 301 12 3011299 其他社会保险费 1.42 1.42 301 12 3011202 失业保险 0.38 0.38 301 12 3011201 工伤保险 0.25 0.25 301 08 30108 16.28 16.28 301 13 30113 住房公积金 12.68 12.68 301 07 30107 绩效工资 24.67 24.67 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 7.39 7.39 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.47 1.47 301 02 30102 津贴补贴 13.34 13.34 301 09 30109 职业年金缴费 8.14 8.14 301 01 30101 基本工资 26.51 26.51 302 商品和服务支出 6.55 6.55 机关事业单位基本养老 保险缴费 302 01 30201 办公费 0.80 0.80 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 05 30205 水费 0.01 0.01 302 08 30208 取暖费 0.40 0.40 302 28 30228 工会经费 1.23 1.23 302 16 30216 培训费 0.40 0.40 302 29 30229 福利费 1.53 1.53 302 06 30206 电费 0.08 0.08 302 11 30211 差旅费 1.80 1.80 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 310001 永和乡政府 488.81 302 商品和服务支出 24.82 24.82 463.99 24.82 302 31 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 302 16 30216 培训费 1.13 1.13 302 07 30207 邮电费 2.78 2.78 302 28 30228 工会经费 3.23 3.23 302 11 30211 差旅费 4.28 4.28 302 02 30202 印刷费 0.10 0.10 302 01 30201 办公费 1.90 1.90 302 08 30208 取暖费 0.95 0.95 302 06 30206 电费 0.19 0.19 302 05 30205 水费 0.03 0.03 302 15 30215 会议费 0.22 0.22 302 29 30229 福利费 4.03 4.03 301 工资福利支出 334.04 334.04 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.43 4.43 301 12 3011299 其他社会保险费 3.77 3.77 301 12 3011201 工伤保险 0.66 0.66 301 03 30103 奖金 39.56 39.56 301 03 3010301 年终一次性奖金 6.28 6.28 301 03 3010302 基础绩效奖 33.28 33.28 301 13 30113 住房公积金 33.18 33.18 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 19.35 19.35 301 301 02 09 30102 30109 93.38 21.38 93.38 21.38 301 08 30108 津贴补贴 职业年金缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 42.77 42.77 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 4.59 4.59 301 01 30101 303 基本工资 对个人和家庭的补助 75.40 129.95 75.40 129.95 303 05 30305 生活补助 129.95 129.95 303 05 3030504 村干部补助 129.95 129.95 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 91.60 91.60 213 07 05 310001 永和乡政府 91.60 对村民委员会和村党支部的补助 77.00 永和乡基层组织和公共服务运行 77.00 行政运行 14.60 201 03 01 310001 永和乡伙食团补助费 12.00 201 03 01 310001 永和乡安全生产工作经费 1.00 201 03 01 310001 纪委群团工作经费 1.60 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 310002 永和乡便民服务中心 310001 永和乡政府 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 公务接待费 表 10 政府性基金支出预算表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 无 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 无 计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门：永和乡政府部门 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 无 计 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 表 13 金额单位：万元 单位名称 项目名称 310-永和乡政府部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 权重 指标方向性 126.37 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 6.00 产出指标 质量指标 20 反向指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 /预算数∣） 日常运转。 产出指标 310001-永和乡政府 % 预算编制准确率（计算方 质量，严格执行 预算，保障单位 100 100%） 提高预算编制 公务用车运行维护费 ≤ 效益指标 数量指标 社会效益 指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 “三公经费”控制率[计算 提高预算编制 工会经费和福利费 7.26 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 质量，严格执行 100%） 预算，保障单位 日常运转。 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 效益指标 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 /预算数∣） 提高预算编制 邮电费 2.78 效益指标 质量，严格执行 社会效益 指标 “三公经费”控制率[计算 预算，保障单位 日常运转。 运转保障率 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 效益指标 社会效益 指标 “三公经费”控制率[计算 提高预算编制 会议和培训费 1.35 质量，严格执行 效益指标 预算，保障单位 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 日常运转。 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 /预算数∣） 提高预算编制 办公印刷和接待费 2.00 效益指标 质量，严格执行 社会效益 指标 “三公经费”控制率[计算 预算，保障单位 日常运转。 运转保障率 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益 指标 预算编制准确率（计算方 提高预算编制 差旅费 4.28 产出指标 质量指标 /预算数∣） 质量，严格执行 预算，保障单位 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 产出指标 数量指标 日常运转。 科目调整次数 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费”控制率[计算 提高预算编制 取暖费 0.95 质量，严格执行 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 预算，保障单位 日常运转。 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≥ 100 人/户 10 ≥ 100 人/户 40 ≥ 100 人/户 40 /预算数∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 提高预算编制 水电费 0.22 质量，严格执行 效益指标 社会效益 指标 预算，保障单位 运转保障率 “三公经费”控制率[计算 日常运转。 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 为进一步提高 满意度指 满意度指 提升群众幸福感,提高群 我单位干部职 标 标 众满意度 产出指标 质量指标 工的餐饮水准， 丰富干部职工 永和乡伙食团补助费 12.00 为进一步提高我单位干部 职工的餐饮水准 的餐饮生活，让 干部职工拥有 更加宽松的就 餐环境，让大家 吃得安心，吃得 放心，为群众提 效益指标 社会效益 为群众提供良好稳定生活 指标 环境 供安居乐业的 环境,为群众提 供良好稳定生 活环境.提升群 众幸福感,提高 群众满意度。 切实消除事故 隐患，遏制各类 效益指标 安全生产事故 可持续发 展指标 的发生，有效维 永和乡安全生产工作 经费 4.00 护了国家和人 满意度指 满意度指 民群众的生命 标 标 财产安全，为群 认真落实各项安全措施， 加强组织领导，落实责任 ≥ 100 人/户 40 ≥ 100 人/户 10 ≥ 100 人/户 40 ≥ 100 目标 群众提供良好稳定生活环 境.提升群众幸福感,提高 群众满意度 众提供安居乐 业的环境,为群 众提供良好稳 定生活环境.提 把安全生产工作作为农村 产出指标 质量指标 升群众幸福感, 经济发展、社会稳定的一 项大事来抓 提高群众满意 度 永和乡基层组织和公 共服务运行 满足村级办公 77.00 需要，更好的为 群众服务，调动 产出指标 质量指标 满足村级办公需要，更好 的为群众服务， 元/村 年 40 村两委干部工 调动村两委干部工作的积 作的积极性、主 动性，保障村级 组织正常运转， 效益指标 可持续发 展指标 极性、主动性，保障村级 组织正常运转，充分发挥 充分发挥村级 村级党组织的战斗堡垒作 党组织的战斗 用。 ≥ 100 ≥ 100 元/村 年 40 堡垒作用。为群 众提供安居乐 业的环境,为群 众提供良好稳 定生活环境.提 满意度指 标 升群众幸福感, 服务对象 满意度指 标 为群众提供安居乐业的环 境,为群众提供良好稳定 生活环境.提升群众幸福 元/村 年 10 感,提高群众满意度。 提高群众满意 度。 为更好开展我 乡纪委群团工 作，维护党的章 纪委群团工作经费 2.00 产出指标 数量指标 开展活动次数 ≥ 8 次 20 产出指标 质量指标 质量评价优 定性 100 % 20 全乡群众满意度 ≥ 90 % 10 ≤ 1 年 20 ≥ 90 % 10 ＝ 2 万元 10 满意度指 标 程和党内法规， 确保我乡的每 产出指标 服务对象 满意度指 标 时效指标 项工作在党的 方针政策下运 效益指标 行 成本指标 在规定时间内，开展相关 活动 社会效益 在 7 个行政村内形成良好 指标 氛围 经济成本 指标 项目总资金 2 万元 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× ≤ 100 % 20 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 100%） 提高预算编制 工会经费和福利费 2.76 质量，严格执行 产出指标 预算，保障单位 日常运转。 效益指标 数量指标 社会效益 指标 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 310002-永和乡便民服 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 务中心 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 提高预算编制 邮电费 0.26 质量，严格执行 预算，保障单位 产出指标 数量指标 科目调整次数 日常运转。 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 /预算数∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 提高预算编制 会议和培训费 0.40 效益指标 质量，严格执行 社会效益 指标 运转保障率 预算，保障单位 “三公经费”控制率[计算 日常运转。 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 提高预算编制 办公印刷和接待费 0.84 “三公经费”控制率[计算 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 /预算数∣） 效益指标 效益指标 产出指标 社会效益 指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 预算编制准确率（计算方 提高预算编制 差旅费 1.80 产出指标 质量指标 质量，严格执行 /预算数∣） 预算，保障单位 日常运转。 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 提高预算编制 取暖费 0.40 产出指标 质量，严格执行 预算，保障单位 效益指标 数量指标 社会效益 指标 日常运转。 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ 5 % 30 反向指标 100 % 20 反向指标 5 % 30 反向指标 /预算数∣） “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× ≤ 100%） 预算编制准确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执行数-预算数） ≤ /预算数∣） 提高预算编制 水电费 0.09 效益指标 质量，严格执行 预算，保障单位 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 日常运转。 “三公经费”控制率[计算 效益指标 经济效益 方法为：（三公经费实际 指标 支出数/预算安排数]× 100%） 整体支出绩效目标申报表 表 14 （2023 年度） 部门名称 永和乡政府部门 任务名称 主要内容 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分 行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡 领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端 年度 完成乡党委主要任务 正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检 主要 查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社 任务 会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工 作。 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健 全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审 完成乡人大主席团主要任务 议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划； 负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个 别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其 它工作。 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党 的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导， 提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护 完成乡政府主要任务 利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财 产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障 少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等各种权利；办理上级人民政府交办的其 它事项。 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检 完成乡纪委主要任务 查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、 控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交 办的其它工作。 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政 完成乡人民武装部主要任务 治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责 征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线， 保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 713.73 年度 总体 目标 年度 713.73 0.00 贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进 农村和谐的重大任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 绩效 指标 强化乡党委领导核心作用，充分发挥统筹 产出指标 质量指标 协调各方、领导基层治理的功能，推动乡 党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓 定性 100% 治理、转服务。 加快乡政府公共管理、公共服务、公共安 效益指标 社会效益指标 全、民生保障等基本职能，把经济工作重 心转移到乡村振兴为核心、营造良好发展 ≥100% 环境、促进农民持续增收上来 满意度指标 服务对象满意度指标 促进全乡 3711 村民持续增收，全面发展 ≥3711 人 成本指标 经济成本指标 按照财政拨款收入，实施各项项目 ＝100% — 53 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，永和乡人民政府所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。永和乡人民政府 2023 年收支预算总数 713.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 249.34 万元，主要原因是人员增加、项目增加。 （一）收入预算情况 永和乡人民政府 2023 年收入预算 713.73 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 713.13 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 永和乡人民政府 2023 年支出预算 713.13 万元，其中： 基本支出 622.13 万元，占 87%；项目支出 91.60 万元，占 13%。 二、财政拨款收支预算情况说明 永和乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 713.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 249.34 万元， 主要原因是人员增加、项目增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 713.73 万元； 支出包括：一般公共服务支出 339.55 万元、社会保障和就 业支出 88.57 万元、卫生健康支出 32.8 万元、农林水支出 206.95 万元、住房保障支出 45.86 万元。 — 54 — 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 永和乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 713.73 万元，比 2022 年预算数增加 249.34 万元，主要原因是人员 增加、项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 339.55 万元,占 48%；社会保障和就 业支出 88.57 万元,占 12%； 卫生健康支出 32.80 万元,占 29%； 农林水支出 206.95 万元，占 29%；住房保障支出 45.86 万元, 占 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 252.19 万元，主要用于：机关正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.一般公共服务（类）财改事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 87.36 万元，主要用于：事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 59.05 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 — 55 — 本养老保险支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 29.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算数为 19.35 万元，主要用于：机关及事 业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算数为 7.39 万元，主要用于：部门下属 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补功（项）2023 年预算数为 6.06 万元，主要用于：机关及 事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 45.86 万元，主要用于：部门按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项）2023 年预算数为 206.95 万元，主要用 于：下辖 7 个村正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经 费，保障部门正常运转。 — 56 — 四、一般公共预算基本支出情况说明 永和乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 622.13 万元，其中： 人员经费 590.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 31.37 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 永和乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护 费 6 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划 0 万元。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少）。 单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 1 两，消防车 1 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 机关及下属单位等工作开展。 — 57 — 六、政府性基金预算支出情况说明 永和乡人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 永和乡人民政府 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，永和乡人民政府下属 2 机构的机关运行经费财 政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，永和乡人民政府安排政府采购预算永和乡人民 政府万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程 预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，永和乡政府单位共有车辆 3 辆，其中， 定向保障（川 UCL907）用车 1 辆、执法执勤(川 UM7009)用 车 1 辆、专用特种（川 UCZ509）用车 1 辆。单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算是（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 — 58 — 2023 年永和乡政府开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及 预算 89 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 89 万元； — 59 — — 60 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指单位的离退休人员的变出。 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休 人员的支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （九）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳 — 61 — 基本医疗保险支出。 （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴 纳公务员医疗补助支出。 （十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的 用于购买住房的补贴。 （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十五）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十六）“三公”经费：纳入永和乡便民服务中心预算 管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 — 62 — 车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 63 —