章贡区残联2016年部门决算公开表.pdf

收入支出决算总表 公开01表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 收 项 目 栏 次 2016年度 金额单位：万元 入 一、财政拨款收入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 出 行次 次 决算数 2 1 493.24 一、一般公共服务支出 28 0.00 2 236.17 二、外交支出 29 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 179.84 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 430.33 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.82 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 2.76 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 236.17 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 51 673.08 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 673.08 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 53 0.00 27 673.08 54 673.08 总计 本年支出合计 总计 收入决算表 公开02表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项 支出功能分类 科目编码 款 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 类 2016年度 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 项 合计 673.08 493.24 0.00 0.00 0.00 0.00 179.84 208 社会保障和就业支出 430.33 250.49 0.00 0.00 0.00 0.00 179.84 20805 行政事业单位离退休 10.78 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 20811 残疾人事业 419.55 239.71 0.00 0.00 0.00 0.00 179.84 2081101 行政运行 227.18 47.34 0.00 0.00 0.00 0.00 179.84 2081104 残疾人康复 90.15 90.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项 支出功能分类科 目编码 类 款 2016年度 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 673.08 673.08 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 430.33 430.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.78 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 20811 残疾人事业 419.55 419.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 227.18 227.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 90.15 90.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 91.92 91.92 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 236.17 236.17 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 收 公开04表 金额单位：万元 2016年度 入 支 出 决算数 项 目 栏 次 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 257.07 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 236.17 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 250.49 250.49 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 3.82 3.82 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 2.76 2.76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 236.17 0.00 236.17 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 493.24 257.07 236.17 0.00 0.00 0.00 493.24 257.07 236.17 本年收入合计 24 493.24 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 493.24 总计 58 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项 款 金额单位：万元 目 支出功能分类 科目编码 类 2016年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 项 合计 257.07 257.07 0.00 208 社会保障和就业支出 250.49 250.49 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.78 10.78 0.00 10.78 10.78 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 20811 残疾人事业 239.71 239.71 0.00 2081101 行政运行 47.34 47.34 0.00 2081104 残疾人康复 90.15 90.15 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 10.30 10.30 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 91.92 91.92 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.82 3.82 0.00 21005 医疗保障 3.82 3.82 0.00 3.82 3.82 0.00 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 2.76 2.76 0.00 22102 住房改革支出 2.76 2.76 0.00 2210201 住房公积金 2.76 2.76 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 2016年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类 科目编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 37.91 302 商品和服务支出 30101 基本工资 9.84 30201 办公费 30102 津贴补贴 8.22 30202 30103 奖金 30104 金额单位：万元 公用经费 经济分类 金额 科目编码 金额 其他资本性支出 1.60 2.68 31001 房屋建筑物 购建 0.00 印刷费 0.00 31002 办公设备购 置 1.60 9.11 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购 置 0.00 其他社会保障 缴费 3.82 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建 设 0.00 30106 伙食补助费 1.43 30205 水费 0.11 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.82 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 1.07 30207 邮电费 0.36 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 4.42 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 13.55 30211 差旅费 0.38 310111 地上附着物 和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 30108 30109 30199 303 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 204.02 310 科目名称 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 （境）费用 0.00 31012 30302 退休费 10.78 30213 维修（护）费 0.00 31013 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.13 31020 30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 10.33 31099 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.65 304 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 30311 住房公积金 2.76 30227 委托业务费 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.20 30701 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.27 30707 30314 采暖补贴 0.00 30231 0.16 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 0.00 30240 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 30299 人员经费合计 51.46 182.07 307 公务用车购 置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性 支出 对企事业单位的 补贴 企业政策性 补贴 事业单位补 贴 财政贴息 其他对企事 业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付 息 国外债务付 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 公用经费合计 205.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项目 2016年度 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 2.40 0.81 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 1.60 0.16 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 1.60 0.16 6 0.80 0.65 7 0.80 0.65 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 1 5.国内公务接待批次（个） 15 — 8 16 — 0 17 — 81 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金 安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项 支出功能分类科 目编码 类 款 229 22960 2296006 2016年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 金额单位：万元 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 236.17 236.17 236.17 236.17 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 236.17 236.17 236.17 236.17 236.17 236.17 236.17 236.17 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资产占用情况表 公开09表 编制单位：赣州市章贡区残疾人联合会 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2016年度 栏次 决算数 1 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.一般公务用车 3 1 3.一般执法执勤用车 4 0 4.特种专业技术用车 5 0 5.其他用车 6 0 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 7 0 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 8 0