章江街道办事处部门2022年度部门决算公开.pdf

第一部分 章江街道办事处部门概况 一.部门主要职能 （一）加 强 党 的 建 设 。 （二）统 筹 区 域 发 展 。 （三）组 织 公 共 服 务 。 （四）实施综合管理。 （五）监督执法管理。 （ 六 ） 动 员社会参与。 （ 七 ） 指导社区自治。 （八）维护公共安全。 （九）做好国防教育和兵役.退役军人事务工作。 （十）贯彻执行法律.法规.规章，承担区委.区政府交 办的其他事项。 二.部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州 市章贡区章江街道办事处本级。 本部门 2022 年年末实有人数 219 人，其中在职人员 218 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。 第二部分 2022 年度部门决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一.收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 8503.33 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2021 年增加 5494.03 万元，增长 182.6%； 本年收入合计 8503.33 万元，较 2021 年增加 5805.84 万元， 增长 215.2%，主要原因是：根据区委.区政府会议精神，2022 年度我街道存在下拨至下属行政村南桥村所属的实业公司的 企业帮扶办公资金 6700 万，故较 2021 年增幅较大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8503.33 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 二.支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 8503.33 万元，其中本年支出 合 计 8503.33 万 元 ， 较 2021 年 增 加 5494.03 万 元 ， 增 长 182.6 %，主要原因是：根据区委.区政府会议精神，2022 年 度我街道存在下拨至下属行政村南桥村所属的实业公司的企 业帮扶办公资金 6700 万，故较 2021 年增幅较大；年末结转 和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 上下年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 1725.24 万元，占 20.3%；项目支出 6778.09 万元，占 79.7%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出.上缴上级支出）0 万 元，占 0%。 三.财政拨款支出决算情况说明 本 部 门 2022 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1342.43 万元，决算数为 8503.33 万元，完成年初预算的 633.4%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 216.44 万元，决 算数为 365.96 万元，完成年初预算的 169.1%，主要原因是： 一是 2022 年我街道存在新招录人员情况，二是 2022 年在职 人员存在增资的情况。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.27 万元， 决算数为 55.99 万元，完成年初预算的 107.1%，主要原因是： 存在财政代缴街道人员社会保险基数增长的情况。 （三）卫生健康支出年初预算数为 63.02 万元，决算数 为 63.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年 度街道存在支付行政事业单位医疗费用。 （四）城乡社区支出年初预算数为 898.03 万元，决算数 为 1095.94 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是：2022 年 5 月我街道新成立赞贤路社区及贺兰山路社区，相关城乡 社区支出增加。 （五）农林水支出年初预算数为 76.32 万元，决算数为 6780.58 万元，完成年初预算的 8884.4%，主要原因是：根据 区委、区政府会议精神，2022 年度我街道存在下拨至下属行 政村南桥村所属的实业公司的企业帮扶办公资金 6700 万，故 较 2021 年增幅较大。 （六）住房保障支出年初预算数为 36.34 万元，决算数 为 141.82 万元，完成年初预算的 390.3%，主要原因是：一是 2022 年度存在人员增加的情况；二是 2022 年 7 月根据赣州市 住房公积金中心的文件要求，调整公积金缴纳基数，故住房 保障支出增加。 四.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1725.24 万元，其中： （一）工资福利支出 1329.48 万元，较 2021 年增加 15.56 万元，增长 1.2%，主要原因是：2022 年度存在在职人员增资 的情况。 （二）商品和服务支出 288.5 万元，较 2021 年减少 170.06 万元，下降 37.1%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定， 压缩各项商品和服务支出；二是 2022 年度主要集中疫情防控 工作，其他商品服务支出较少。 （三）对个人和家庭补助支出 107.26 万元，较 2021 年 增加 19.31 万元，增长 22%，主要原因是：一是 2022 年 5 月 新成立 2 个社区，社区干部人数增加，相关对个人和家庭补 助支出增加；二是 2022 年度村（居）民小组长、村（居）党 小组长人数增加，从而相关补助增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 五.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 为 3.2 万元，决算数为 0.21 万元，完成全年预算的 6.6%， 决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 100%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。决算数较全年 预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 我街道不存在因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.7 万元，决算数 为 0.21 万元，完成全年预算的 30%，决算数较 2021 年增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度章江街道刚成 立未发生公务接待费支出，2022 年度因工作需要，产生招待 费用 0.21 万元。决算数较全年预算数减少的主要原因是： 2022 年 4 月下达了招商引资专项经费指标，相关费用从专项 经费中列支，故决算数较全年预算数减少。全年国内公务接 待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招待北京盈科律师事务所人员费用。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全 年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要 原因是上下年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全 年预算数无增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置支 出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.5 万元，决算 数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年 末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因 是：无公务用车运行维护费支出。 六.机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 288.5 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本 支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 170.06 万元， 降低 37.1%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少； 二是信息系统运行维护支出减少；三是落实过紧日子要求压 减机关运行经费支出。 七.政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中： 政府采购货物支出 1.51 万元.政府采购工程支出 0 万元.政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.51 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业 合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的 0%。 八.国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0 辆，主要原因是我街道无其他用车。 九.预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部 门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7766.08 万元，占项目支出总额的 100%。 组织对“社区事务管理经费”.“2022 年新增人员经费（行 政）”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7766.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支 出 0 万元。从评价情况来看，1.综合执法大队人员经费；2. 对村级补助；3.村干部养老保险；4.对居委会的补助(含社区 人员经费.社区公用经费)；5.居委会人员医疗补贴；6.章江 街道 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小 区改造资金)；7.章江街道 2022 年中央财政城镇保障性安居 工程补助资金(老旧小区改造资金)；8.2019999 事业人员统发 工资；9.2120101 行政人员统发工资；10.2022 年新增人员经 费(事业)；11.2022 年新增人员经费(行政)；12.章江街道 2022 年钟常珠(事业编制)丧葬抚恤费；13.企业扶持资金；14.2022 年 1-6 月(租金)成本性支出；15.2022 年 1-6 月城管执法成本 性支出；16.2020 年房屋代征出租税返还；17.城管执法 2021 年 9-12 月非税收入(城管)；18.2021 年 4-12 月非税收入(租 金)；19.社区事务管理经费，以上项目的申请、设立符合相 关法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。 资金拨付严格执行办公厅 相关规定，审批程序和手续完整。 项目支出用途与预算相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违 纪问题。项目财政预算与实际工作量基本相符。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出 8683.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况 来看，合理高效完成各项资金的使用，确保了资金专款专用， 发挥了最大资金效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.本部门项目绩效目标情况 2022 年度区财政预算安排我街道 19 个项目资金来源共 计 8683.38 万 元 。 全 街 道 开 展 绩 效 自 评 项 目 支 出 总 额 为 8683.38 万元，占 2022 年度项目预算支出总额的 100%。本次 纳入自评范围 19 个项目设定项目绩效目标如下： 项目 1.企业扶持资金项目：高效合理拨付企业扶持资金， 保障街道及时将项目资金拨付至下属行政村南桥村所属的实 业公司，确保行政村所属企业正常办公运转。 项目 2.居委会人员医疗补贴项目：高效合理使用居委会 人员医疗补贴项目资金，确保每月及时缴纳居委会人员医疗 保险等。 项目 3.综合执法大队人员经费项目：高效合理使用综合 执法大队人员经费项目资金，确保每月及时缴纳综合执法大 队人员各项社会保险、每月 15 号前发放综合执法大队人员工 资等。 项目 4.对村级补助：高效合理使用村级补助经费项目资 金，确保每月及时缴纳村“两委”人员各项社会保险、每月 15 号前发放村“两委”人员工资，年底根据区委组织部及区 民政局审批表发放村小组长补贴、村党小组长补贴、村未领 取报酬委员补贴、村“两委”人员年底绩效奖金等。 项目 5.对居委会的补助(含社区人员经费、社区公用经 费)：高效合理使用对社区的补助项目资金，确保每月及时缴 纳社区干部各项社会保险、每月 15 号前发放社区干部工资， 年底根据区委组织部及区民政局审批表发放社区小组长补贴、 社区党小组长补贴、社区干部年底绩效奖金等。 项目 6.章江街道 2022 年中央财政城镇保障性安居工程 补助资金(老旧小区改造资金)：高效合理使用老旧小区改造 资金项目资金，确保专款专用。 项目 7.章江街道 2022 年中央财政城镇保障性安居工程 补助资金(老旧小区改造资金)：高效合理使用老旧小区改造 资金项目资金，确保专款专用。 项目 8.2019999 事业人员统发工资：高效合理使用事业 人员统发工资项目资金，确保每月及时缴纳事业人员各项社 会保险、每月 15 号前发放事业人员工资等。 项目 9.2120101 行政人员统发工资：高效合理使用行政 人员统发工资项目资金，确保每月及时缴纳行政人员各项社 会保险、每月 15 号前发放行政人员工资等。 项目 10.2022 年新增人员经费(事业);高效合理使用事业 人员经费项目资金，确保每月及时缴纳事业人员各项社会保 险、每月 15 号前发放事业人员工资等。 项目 11.2022 年新增人员经费(行政)：高效合理使用行 政人员经费项目资金，确保每月及时缴纳行政人员各项社会 保险、每月 15 号前发放行政人员工资等。 项目 12.章江街道 2022 年钟常珠(事业编制)丧葬抚恤费： 及时拨付退休人员丧葬抚恤费。 项目 13.2022 年 1-6 月(租金)成本性支出：高效合理使 用 2022 年 1-6 月(租金)成本性支出项目资金，弥补街道日常 办公经费不足。 项目 14.2022 年 1-6 月城管执法成本性支出：高效合理 使用 2022 年 1-6 月城管执法成本性支出项目资金，弥补综合 执法大队日常办公费用不足。 项目 15.2020 年房屋代征出租税返还：高效合理使用 2020 年房屋代征出租税返还项目资金，弥补社区日常办公经 费不足，保证社区正常运转。 项目 16.城管执法 2021 年 9-12 月非税收入(城管)：高效 合理使用城管执法 2021 年 9-12 月非税收入支出项目资金， 弥补综合执法大队日常办公费用不足。 项目 17.2021 年 4-12 月非税收入(租金)：高效合理使用 2021 年 4-12 月非税收入(租金)支出项目资金，弥补街道日常 办公经费不足，保证街道正常运转。 项目 18.社区事务管理经费：高效合理使用社区事务管理 经费支出项目资金，用于日常辖区内环境卫生整治、征兵工 作、反诈宣传工作等，弥补街道经费不足，保证街道正常运 转。 项目 19.村干部养老保险：高效合理使用村干部养老保险 经费支出项目资金，用于每月为村“两委”干部支付养老保 险单位承担部分。 2.项目自评工作开展情况 章江街道强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支 出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。 我街道严格履行“三重一大”报备制度(大额支出/重大项 目),2022 年我单位预算项目由业务科室做出项目预算明细， 上报班子会议进行研究决定再实施。为做好年度绩效评价工 作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和 管理水平，采取单位自评的方式，对 2022 年度项目经费开展 绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注 重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充 分运用分析评价改进单位工作。 3.综合评价情况及评价结论 (1)自评结果 我街道较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项 目总体上按要求得到有序开展。截止 2022 年年底资金到位率 99.06%。其中包括：2019999 事业人员统发工资 75 万 元； 2120101 行政人员统发工资 55 万元；(由于上级部门未全额下 达)。资金使用率达到 90.82%,综合评价为良。 (2)偏差较大项目说明 1.2019999 事业人员统发工资项目，预算批复金额为 75 万元，截至 2022 年底，对口科室只下达 28 万元指标且预计 年底下达可用指标金额只有 28 万元，且已全部用完； 2.2120101 行政人员统发工资项目，预算批复金额为 55 万元，截至 2022 年底，对口科室只下达 20 万元指标且预计 年底下达可用指标金额只有 20 万元，且已全部用完； 3.章江街道 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资 金(老旧小区改造资金),预算批复金额为 772 万元，章江街道 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改 造资金)为 139 万元，截至 2022 年底，共计已使用 130.14 万 元，主要原因是：根据与章贡区住建局及章贡区市容环境综 合服务公司的协商，由于需要优先使用区市容环境综合服务 有限公司的建设资金，故截至 2022 年年底我街道的老旧小区 改造资金无法 100%完成使用。 (3)改进措施 通过今年对我街道项目总体情况分析，发现存在以下几 个问题：首先是绩效管理工作初步走向规范，相关人员对于 绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；其次缺乏项目 经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢；最后是预算执 行进度不均衡，因项目时间安排和资金下达多集中在下半年， 故项目资金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管 理，确保项目的科学性。制年度预算时，在进行调查研究的 基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目 标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目 实施达到预期效果，发挥最大效益。其次细化项目管理，确 保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计 划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及 时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩 效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩 效目标执行。 （4）绩效自评结果拟应用 将继续纵深推进评价结果应用，建立长效机制，把项目 绩效评价结果作为下一年度安排部门预算工作绩效目标的重 要依据，进一步优化财政资源配置。 （5）附件 详见附件。 附件 1：《章江街道社区事务管理经费项目支出绩效自评 表》 附件 2： 《2022 年新增人员经费（行政）项目支出绩效自 评表》 （三）部门评价项目绩效评价情况。 详见附件。 附件 3：《章江街道社区事务管理经费项目支出绩效评价 报告》 附件 4： 《2022 年新增人员经费（行政）项目支出绩效评 价报告》 第四部分 名词解释 一.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 四.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”.“事 业收入”.“经营收入”.“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转.项目支出结转和结余和经营结余。 九.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 — 10 — 取的职工福利基金.事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转. 项目支出结转和结余和经营结余。 十一.基本支出：指为保障机构正常运转.完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费.公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通 费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税.牌照 费），按规定保留的公务用车燃料费.维修费.过桥过路费.保险 — 11 — 费.安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十七.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政 单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费.印刷费.邮电费.差旅费.会议 费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房 水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行 维护费以及其他费用。 — 12 — 第五部分 附 件 附件 1 — 13 — 附件 2 — 14 — 附件 3 章江街道社区事务管理经费项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 章江街道原属章江新区率先开发区域，受历史条件制约， 辖区具有“城中村多，老旧小区多，流动人口多，遗留问题多” 等特点，街道成立之后承担了大量社会事务和基层治理工作任 务，尤其是维护社会稳定、疫情防控、保文保卫等全局性中心 工作，压力巨大，需投入大量人力、物力、财力。社区事务管 理经费项目主要用于章江街道日常辖区内环境卫生整治、征兵 工作、反诈宣传工作、维护社会稳定等，弥补街道经费不足， 保证街道正常运转。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 1.绩效目标设定。章江街道社区事务管理经费项目的绩效 目标是每一分钱切实用到实处，用到好处，努力建成管理有序、 服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的 章江新区。 — 15 — 2.指标完成情况。章江街道社区事务管理经费项目资金已 及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合区 级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有 效。 （三）绩效自评工作开展情况 章江街道强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出 情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。严格 履行“三重一大”报备制度(大额支出/重大项目),上报班子会 议进行研究决定再实施。为做好年度绩效评价工作，规范和加 强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取 单位自评的方式，对社区事务管理经费项目开展绩效评价工作。 按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写 绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进 单位工作。 （四）项目绩效情况 1、项目经济性分析 我街道社区事务管理经费项目全年收到区财政部门预算批 复，项目资金 43.82 万元，实际到位 43.82 万元，实际使用 43.82 万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制 — 16 — 和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为 100%。 2、项目效率性分析 我街道社区事务管理经费项目达到预定的目标，实现了资 金的有效使用。项目从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、 独立核算，保证了项目资金的使用质量。 （五）存在的问题 我街道基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中 依然存在：项管理方面的问题。专项管理办法仍待完善，资金 使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。 — 17 — 附件 4 2022 年新增人员经费（行政）项目支出 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。 2022 年新增人员经费（行政）项目是用于发放街道行政人 员工资、代缴行政人员医保、社保等各项保险。保障人员经费 及时发放到位，从而维持街道正常运转。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 1.绩效目标设定。2022 年新增人员经费（行政）项目的绩 效目标是按时发放行政人员工资、及时代缴行政人员医保、社 保等保险。 2.指标完成情况。2022 年新增人员经费（行政）项目资金 已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合 区级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理 有效。 （三）绩效自评工作开展情况 项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组， 由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程 — 18 — 跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任 到人。提高资金使用效益，规范和加强专项资金管理，切实提 高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对 2022 年新增人员经费（行政）项目开展绩效评价工作。按照规定的 工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报 告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。 （四）项目绩效情况 1.项目经济性分析 我街道 2022 年新增人员经费（行政）项目全年收到区财政 部门预算批复，项目资金 54.81 万元，实际到位 54.81 万元， 实际使用 54.81 万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目 标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为 100%。 2.项目效率性分析 我街道 2022 年新增人员经费（行政）项目达到预定的目标， 实现了资金的有效使用。项目从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专 户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。 — 19 —