区史志研究室2022年度区级部门决算公开.pdf

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 11 — 第一部分 章贡区史志研究室概况 一、部门主要职能 (一) 贯彻执行党和国家、省、市、区有关党史、地方志、档 案的法律法规规章及有关规定，制定长期和近期的党史、地方志工 作规划。 (二) 征集整理本区的党史资料，开展党史宣传教育，编辑出 版地方党史、革命史书刊；为区委、区政府有关决策提供相应的史 料。 (三) 实施全区地方志、年鉴编纂，区情专题资料编撰工作和 旧志整理、地方文献汇编工作，指导、审查、报批全区各部门(单 位) 相关工作；负责收集、整理、研究、储藏地情资料；为续编《江 西省志》、《江西年鉴》和《赣州市志》、《赣州市年鉴》等提供 本区资料。 (四) 制定和实施馆内档案工作的规章制度、业务标准和技术 规范；依法接收并安全、科学保管区级机关、团体、企事业单位和 其他组织的档案；负责调查、征集散存、散失在社会上反映本区和 著名人物的重要档案资料；开展主动建档存史工作；开展馆藏档案 资料的整理、鉴定、保护、修复等工作。 (五) 开展档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档 案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料， — 12 — 安全管理和有效利用数字档案资源；推进档案信息网络建设；开展 档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览。 (六) 开展党史、地方志、年鉴、档案理论研究，培训相关专 业人才队伍，接受各部门(单位) 业务咨询。 (七) 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，章贡区史志研究 室。 本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离 休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离 退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险 基金发放养老金的离退休人员 14 人。 — 13 — 第二部分 — 14 — 2022 年度部门决算表 — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 286.76 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 20.03 万元，下降 100%；本年收入合计 286.76 万元，较 2021 年减少 0.22 万元，本年收入基本与上年持平。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 286.76 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 286.76 万元，其中本年支出合计 286.76 万元，较 2021 年减少 20.25 万元，下降 6.6%，主要原因是： 本年有人员变动；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：上下年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 286.76 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 200.56 万 元，决算数为 286.76 万元，完成年初预算的 142.9%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 150.66 万元，决算数 为 231.43 万元，完成年初预算的 153.6%，主要原因是：财政追加 — 20 — 工作经费。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.05 万元，决算数 为 17.51 万元，完成年初预算的 109.1%，主要原因是：有人员退 休，有人员调进。 （三）卫生健康支出年初预算数为 20.31 万元，决算数为 21.18 万元，完成年初预算的 104.3%，主要原因是：有人员退休，有人 员调进。 （四）住房保障支出年初预算数为 13.54 万元，决算数为 16.63 万元，完成年初预算的 122.8%，主要原因是：有人员退休，有人 员调进。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.76 万 元，其中： （一）工资福利支出 211.48 万元，较 2021 年减少 29.16 万元， 下降 12.1 %，主要原因是：有人员变动。 （二）商品和服务支出 65.70 万元，较 2021 年增加 8.71 万元， 增长 15.3%，主要原因是：三个单位合并，业务费用相对增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0.91 万元，较 2021 年减少 0.18 万元，下降 16.5%，主要原因是：有人员变动。 （四）资本性支出 8.67 万元，较 2021 年增加 0.39 万元，增 长 4.7 %，主要原因是：添置了设备（库房消毒设备、会议室家具）。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公” 经费支出全年预算数为 0.16 — 21 — 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 54.3%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化。决算数较全年预算数增加的主要原 因是：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.16 万元， 决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元， 下降 54.3%，主要原因是贯彻执行中央八项规定、厉行节约反对浪 费等有关精神，从严控制“三公”经费的支出。决算数较全年预算 数持平，主要原因是：严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三 公”经费的支出逐年递减目标。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位 无此项接待业务。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车 购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%， 决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化， 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是： 本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万 元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车， — 22 — 所以没有公务用车运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 74.36 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公 用经费之和一致），较上年决算数增加 9.08 万元，增长 13.9%， 主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.39 万元；资产运行维 护支出减少 0.46 万元；其他商品服务支出比去年有所增加（主要 是党史编书费用 15 万元）。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.97 万元，其中：政府采 购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.97 万元，占政府采购支出 总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.97 万元，占授予中 小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门无相关资产。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预 算范围的二级专项 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 59.15 万元， — 23 — 占支出总额的 20.6 %。 组织对“档案管理经费”，“《章贡年鉴》、《中国共产党章 贡历史第二卷》、党史编纂和宣教经费”2 个专项开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 59.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元， 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我室专项经费支出总 体控制较好，无资金违规和超预算支出情况，有效保障了专项经费 的资金使用效益。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 286.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，当 年预算执行完成良好，没有新存在的问题。 （二）部门决算中专项绩效自评结果。 《区史志研究室 2022 年度绩效自评总报告》见第五部分“附 件一”。 2022 年度《项目支出绩效自评表》公开如下： — 24 — 项目支出绩效自评表 2022 年度 项目名称 档案管理经费 赣州市章贡区史志研究室 主管部门 赣州市章贡区史志研究室 实施单位 资金执行情况 年初预算 数 年 度 全年预算数 全 年 执 行 分值 数 执行 率 (%) 78 8 41 32.15 财政拨 款 8 8 5.15 64 其 他 0 33 27 81 资 金 10 得分 5 总额 项目资金 （万元） 其中： 资金 偏差原因及整改措施 预期目标 完成实际情况 2022 年计划完成案卷级档案约 1800 卷的 年度总体目标 档案数字化及 100 卷档案抢救与维护。深 入推进我区档案利用工作，保证市民更好 利用、查阅档案，努力确保档案完整。 2022 年实际完成案卷级档案约 2707 卷的档案数字化及 100 卷 档案抢救与维护。保证了市民利 用、查阅档案，努力确保档案完 整。 绩效目标 执行率偏 一级 指标 二级 指标 三级指 标 年度指 标 实际完 成值 分 值 得分 差原因分 析及改进 措施 档案数 字化案 绩 效 目 标 产 出 指 标 数 量 及档案 =100% 100 20 20 =100% 100 20 20 抢救案 卷数完 成率 质 量 扫描图 像质检 — 25 — 率和档 案消毒 流程规 范率 产 出 指 标 绩 效 目 标 时 效 资金能 否及时 到位 =100% 100 20 20 成 本 档案数 字化和 社会效 益指标 社会 效益 ≧99% 100 20 20 >90% 98 10 8 100 93 档案抢 救完成 对社会 稳定性 档案 查阅 满意度 指标 满 意 度 人满 意度 情况 总 计 — 26 — 项目支出绩效自评表 2022 年度 项目名称 《章贡年鉴》、《中国共产党章贡历史第二卷》 、党史编纂和宣教经费 赣州市章贡区史志研究室 主管部门 赣州市章贡区史志研究室 实施单位 资金执行情况 年初预算 数 年 度 全年预算数 全 年 执 行 分值 数 执行 率 (%) 100 2 27 27 财政拨 款 2 2 2 100 其 他 0 25 25 100 资 金 10 得分 10 总额 项目资金 （万元） 其中： 资金 偏差原因及整改措施 预期目标 完成实际情况 2022 年计划完成：《中国共产党章贡历 年度总体目标 史第二卷》（1949-1978）初稿，《章贡 区革命老区发展史》， 《江西年鉴》 （2022 ）、《赣州年鉴》（2022）章贡区条目的 撰写和供稿，《章贡年鉴》（2022 卷） 。 2022 年实际完成：《中国共产党 章贡历史第二卷》（1949-1978） 初稿，《章贡区革命老区发展史 》已与出版社签订合同，进入出 版印刷阶段， 《江西年鉴》 （2022 ）、《赣州年鉴》（2022）完成 章贡区条目的撰写和供稿，《章 贡年鉴》（2022 卷）正式出版。 绩效目标 执行率偏 一级 指标 二级 指标 三级指 标 年度指 标 实际完 成值 分 值 得分 差原因分 析及改进 措施 各类书 绩 效 数 量 籍数量 完成率 =100% 100 20 20 产 — 27 — 目 标 出 指 标 质 量 时 效 产 出 指 标 绩 效 目 标 落实“三 审三校” 制度 =100% 100 资金能 否及时 到位 =100% 100 20 20 20 20 成 本 弘扬章 贡红文 社会效 益指标 ≧99% 100 20 20 >90% 98 10 8 100 98 化以及 社会 效益 记 录 2022 年 章贡区 发展成 果 群众 满意 满意度 指标 满 意 度 度 情况 总 计 — 28 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 《区史志研究室档案管理专项资金部门评价报告》见第五部分 “附件二” — 29 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取 的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定 应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 — 30 — 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的 规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 — 31 — 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 — 32 — 第五部分 附 件 附件一： 区史志研究室 2022 年度绩效自评总报告 一、本部门专项绩效目标情况 2022 年，章贡区史志研究室共实施专项 2 个，即档案管理经 费，《章贡年鉴》、《中国共产党章贡历史第二卷》、党史编纂和 宣教经费。各专项绩效目标分别为： 1、档案管理经费。及时接收全区各部门、改制企业的到期档 案和机构改革撤并单位档案移交工作；积极开展开放档案鉴定工 作；做好“省内通办”及对接粤港澳大湾区、深圳南山区等相关对 接落实工作；对“疫情防控”“红色章贡”等档案资料进行征集和 编研；扎实做好档案数字化第二期的相关工作。 2、《章贡年鉴》、《中国共产党章贡历史第二卷》、党史编 纂和宣教经费。深入挖掘“章贡红色历史”，讲好“章贡红色故事”， 深入机关、社区、农村开展党史宣讲活动，扩大宣传覆盖面，进一 步宣传我区红色文化。抓好《赣州市章贡区革命老区发展史》的编 纂工作，确保 2022 年正式出版；积极搞好《中国共产党赣州市章 贡区历史》第二卷（1949—1978）的编写工作,力争年内定稿；10 月底之前完成《章贡年鉴》（2022 卷）公开出版工作。对标对表 党中央、省委、市委和区委的决策部署，强化部门职能，发挥专业 — 33 — 优势，让党史和红色文化走进全社会，飞入寻常百姓家。 二、单位自评工作开展情况 本次评价通过客观公正地核查档案管理经费，《章贡年鉴》、 《中国共产党章贡历史第二卷》、党史编纂和宣教经费 2 个专项的 预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验， 分析存在问题及原因，为上级相关部门决策、管理提供参考依据。 三、综合评价结论 通过实行绩效自评，全面掌握和分析评估了专项经费的开支情 况，对加强预算收支管理、建立健全财务管理制度，规范资金拨付、 使用审批和财务核算工作，起到了有力的促进。经评估，我室专项 经费支出总体控制较好，无资金违规和超预算支出情况，有效保障 了专项经费的资金使用效益。 通过对各专项绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩 效目标完成情况，评价情况为优。 四、绩效目标完成情况总体分析 2022 年，我室专项资金执行情况根据实际需要基本完成，各 绩效目标达到了预期的资金使用效益，产出指标、效益指标和满意 度指标基本达到标准分值。 一是抓好党史、年鉴工作。完成了《江西年鉴》（2022）、《赣 州年鉴》 （2022）章贡区条目的撰写和供稿，完成《章贡年鉴》 （2022 卷）正式出版；完成了《建国初期赣州市（现章贡区，下同）资本 主义工商业的社会主义改造》和《赣州市城市军事接管工作的全面 — 34 — 展开》2 个党史课题和《赣州市十年（1956-1966）建设的探索与 成果》和《文革期间赣州市工业的艰难发展》2 个党史专题的编写； 编写上报了 1 篇章贡勤廉故事《萧华燧：百刑莫夺胸中志》。启动 了《章贡红韵》编写工作，开展了《空军与赣南红土地的深厚渊源》 纪念册编印工作。二是抓好档案管理工作。接收了区人社局等 7 个 全宗单位的到期档案 3988 卷、6464 件，录音光盘档案 1 盘、照片 光盘 1 盘（66 张），实物档案 5 件和图书资料 1484 册。二是主动 接收重大事件档案。按照赣档字〔2021〕12 号文件精神要求，接 收了水南镇、东外街道、南外街道、章贡区扶贫移民办的脱贫攻坚 档案，以及党史学习教育、区文广新旅局第三届旅发大会等重大活 动档案。定期检查档案资料霉变、虫蛀状况，及时更新馆藏档案资 料存放索引。二期工程共完成了 13 个全宗的全文数字化，整理案 卷 2707 卷，全文扫描 31.81 万余画幅，录入案卷级条目 2707 条， 文件级条目约 6.4 万条。所有数字化数据全部上传至“江西省区域 性数字档案集成管理与共享利用平台”。 五、偏离绩效目标的原因和改进措施 经自评，对照年初预算绩效目标，我室绩效目标基本达成，但 档案管理经费群众满意度存在偏差，将提高档案查阅质效，加强与 查阅人沟通，争取群众的理解与支持。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 各专项自评结果将作为以后年度部门预算编制的重要依据。 — 35 — 附件二： 档案管理专项资金部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况： 深入贯彻落实 国档字[2002]8 号《全国档案信息化建设实施纲 要》；中办发[2004]34 号《关于加强信息资源开发利用工作的若干意 见》以及省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进 新形势下全市档案工作的实施意见》的通知（赣办发[2014]27 号） 要求，紧紧围绕区委区政府中心工作和省、市馆工作部署，不断提 升档案部门服务民生服务经济建设的能力和水平。 （二）绩效目标 ： 深入推进我区档案利用工作，保证市民更好利用、查阅档案， 努力确保档案完整，计划完成档案数字化 1800 卷，档案抢救与维 护 100 卷。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 本次评价通过客观公正地核查档案管理专项资金预期目标实 现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在 问题及原因，为上级相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促 进档案管理专项资金项目的顺利实施，从而使政府在经济发展和社 会进步中发挥更好的为社会服务，以便更好、更合理、更高效地使 — 36 — 用财政拨付的专项资金。 （二）绩效评价原则和方法 根据江西省财政厅《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效 评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9）文件精神及本级预算项 目的特点，设置科学合理可行的评价体系、评价方法、评价标准等。 （评价指标见附表） 数量指标 档案数字化及档案抢救案卷数完成率 质量指标 扫描图像质检率和档案消毒流程规范 时效指标 项目完成及时率 社会效益 档案数字化及档案抢救完成对社会稳 满意度 档案查阅人员满意度情况 （三）绩效评价工作过程 结合本部门的实际情况，制定绩效评价工作方案，先由项目实 施单位收集、整理专项资金来源和使用情况等资料，对项目绩效目 标与绩效结果进行比较，认真开展自评，再由部门对自评情况进行 资料审阅、账务核实、分析、计算等程序，通过综合分析评价绩效 目标完成情况，对项目资金使用情况和效果情况进行科学分析评 定，拟定评价结果，出具评价报告，完成评价工作。 三、综合评价情况及评价结论 区史志研究室严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精 神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于档案管理。 2022 年，区史志研究室本着实事求是、解决问题的原则，档案管 理专项资金使用做到了解决到位、使用规范、档案清晰，维护了人 — 37 — 民群众切身利益，促进了社会和谐稳定，基本达到了专项资金设立 目标。综合评价分 93 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 该项目根据中央、省、市有关文件精神设立，部门根据可能发 生的资金编制预算，经部门、财政审核批准立项、拨付资金，中央、 省、市根据档案案卷数量配套拨付。项目预算立有依据，行有规范。 （二）项目过程情况 经业务科室筛查符合数字化及抢救维护条件的档案，报经区史 志研究室领导班子会议审核，报经上级有关部门批准予以实施。项 目实施严谨，符合程序。 （三）项目产出情况 2022 年共完成档案数字化案卷数 2707 卷和档案抢救与维护 100 卷，共使用档案管理专项资金 32.15 万元。 （四）项目效益情况 通过档案数字化及档案抢救，推进了我区档案利用工作，确保 全区档案完整，保证市民更好利用、查阅档案。得到各级各类机关 企事业单位、社会各界群众的广泛认可和一致好评。 五、存在问题及原因分析 1、对国家档案数字化建设工作宣传不够，有的人认识不到位， 保护意识不强。 2、对档案数字化建设工作的业务技能不强。 — 38 — 3、基层档案部门人员不足，缺少专门人才。面对新形势新任 务新要求，要进一步做好档案业务专业技术人员的培养，创造条件， 鼓励岗位成才，加大力度，培训在岗人员。 今后，我们将进一步加大档案数字化建设工作力度，按质按量 做好完成档案数字化建设工作。 六、有关建议 一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时 发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是加强监督。对日 常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。 七、其他需要说明的问题 无 — 39 —