2022年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算公开.pdf

2022 目 录 第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处概况 一、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处主要职责 1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规； 执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建 设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自 治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策 部署的组织实施和督促落实。 2.落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、 政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。 3.加强党的基层组织建设，抓好社区党建，统筹协调辖区内 各领域党建工作，整合调动各类党建资源，强化“龙头”带动，充 分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用； 加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。 4.负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会 保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人 民武装等行政工作，促进社会事业发展。 5.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司 法行政等有关工作。负责辖区内人口管理、社会管理等与社会发 展相关的行政工作。 6.抓好精神文明建设。落实上级意识形态工作政策和措施， - 2 - 负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引 导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。 7.负责辖区内基层组织建设。加强基层民主法制建设，指导、 支持和帮助辖区内村（居）民委员会等基层群众性自治组织建设， 健全自治平台；负责社区建设与管理；负责对辖区内物业服务进 行日常监督；协助组织成立业主委员会等工作。 8.服务辖区经济发展。负责采集辖区内企业信息、促进项目 发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作；负责街道财政管理 工作；做好村级财务内审监督工作；配合辖区内的征迁改造及项 目建设工作。 9.贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的 生态环境保护相关工作。 10.贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好 辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防 安全和食品安全监管工作。 11.负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开 展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台。 12.深化“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进街道便民服 务平台建设，推进政务公开。 13.负责机关及所属事业单位内部建设相关工作。做好本街 道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。做好上级派驻本街 道机构负责人的工作情况考核评价工作。 - 3 - 14.做好人大、政协相关辅助性工作。 15.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处预算单位构成情况 洛龙区定鼎门街道办事处部门预算包括办事处机关本级预 算和所属单位预算在内的汇总预算。 洛龙区定鼎门街道办事处机关本级预算包括：党建工作办公 室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综 合执法办公室、纪检办公室的预算。 洛龙区定鼎门街道办事处所属单位预算包括： 1.文化卫生健康服务中心； 2.党政综合便民服务中心； 3.社会治安综合治理中心； 4.社区建设服务中心； 5.产业发展服务中心。 - 4 - 第二部分 2022 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年收入总计 1948.19 万元， 支出总计 1948.19 万元，与 2021 年预算相比，收支各增加 713.87 万元，增长 36.64%。主要原因：相较去年增加城乡社区事务经 费。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年收入合计 1948.19 万元， 全部为财政一般拨款。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年支出合计 1948.19 万元， 其中：基本支出 472.96 万元，占 24.28%；项目支出 1475.23 万 元，占 75.72%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1948.19 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 713.87 万元，增长 36.64%，主要原因：相较去年增加城乡社区事务经 费。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预 - 5 - 算为 1948.19 万元。其中：基本支出 472.96 万元，占 24.28%； 项目支出 1475.23 万元，占 75.72%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年 初预算为 472.96 万元。其中：人员经费支出 437.38 万元，占 92.48%；公用经费支出 35.58 万元，占 7.52%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费及运行维护费预算数均与2021年保持一 致。 八、政府性基金支出预算情况说明 - 6 - 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区定鼎门街道办事处2022年机构运行经费支出预算 472.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2022年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区定鼎门街道办事处2022年预算项目均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指 标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛龙区定鼎门街道办事处共有车辆0辆，其中 ：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价 值100万元以上专用设备0套。 - 7 - （五）专项转移支付项目情况 洛龙区定鼎门街道办事处2022年无负责管理的专项转移支 付项目。 - 8 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 9 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处部门预算表 - 10 - 预算 01 表 2022 年部门收支预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 1948.19 一、一般公共服务 其中：财政拨款 1948.19 二、外交 金额 803.74 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 3.00 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 40.00 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 41.82 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 50.92 十一、节能环保 15.00 十二、城乡社区事务 851.20 十三、农林水事务 36.44 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 - 11 - 68.59 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 27.48 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 10.00 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1948.19 上年结转结余 本 年 支 出 合 计 1948.19 支 出 总 计 1948.19 年终结转结余 收 入 总 计 1948.19 - 12 - 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 本年收入 上年结转结余 一般公共预算 财 政 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 总计 府 合计 小计 其中：财政拨款 性 基 金 国 政 事 有 专 业 上 属 资 户 事 单 级 单 813 813001 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事 处 洛阳市洛龙区定鼎门街道办 事处 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 - 13 - 国 财 一 其 般 本 管 业 位 补 位 他 合 公 经 理 收 经 助 上 收 计 共 营 资 入 营 收 缴 入 预 预 金 收 入 收 算 算 收 入 入 合计 附 入 政 府 性 基 金 有 政 资 专 本 户 单位 经 管 资金 营 理 预 资 算 金 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 工资福利 支出 813 项目支出 公用经费 对个人和 商品和 资本 家庭的补 服务支 性支 助 出 小计 其他运转类 出 合计 1948.19 472.96 435.19 2.19 35.58 1475.23 1475.23 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 1948.19 472.96 435.19 2.19 35.58 1475.23 1475.23 201 01 02 一般行政管理事务 13.00 13.00 13.00 201 01 04 人大会议 2.00 2.00 2.00 201 03 01 行政运行 375.16 201 03 02 一般行政管理事务 367.00 367.00 367.00 201 03 08 信访事务 15.00 15.00 15.00 201 03 99 5.00 5.00 5.00 201 05 02 一般行政管理事务 6.00 6.00 6.00 201 11 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 06 工会事务 4.58 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 344.27 30.89 4.58 - 14 - 特定目标 类 201 36 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 204 06 04 基层司法业务 4.00 4.00 4.00 204 06 99 其他司法支出 64.59 64.59 64.59 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 08 文化活动 20.00 20.00 20.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 20.00 20.00 20.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 2.00 2.00 2.00 208 05 01 行政单位离退休 2.30 208 05 05 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 5.00 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 20.00 210 11 01 行政单位医疗 30.92 211 03 01 大气 15.00 15.00 15.00 212 02 01 城乡社区规划与管理 125.00 125.00 125.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 709.31 709.31 709.31 212 05 01 城乡社区环境卫生 16.89 16.89 16.89 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 36.44 36.44 36.44 221 02 01 住房公积金 27.48 224 01 06 安全监管 10.00 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2.19 32.52 0.11 32.52 30.92 27.48 - 15 - 预算 04 表 2022 年财政拨款收支情况表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 其中：财政拨 小计 款 一、本年收入 1948.19 一、本年支出 1948.19 1948.19 1948.19 （一）一般公共预算拨款 1948.19 （一）一般公共服务支出 803.74 803.74 803.74 68.59 68.59 68.59 其中：财政拨款 1948.19 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 3.00 3.00 3.00 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 40.00 40.00 40.00 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 41.82 41.82 41.82 （十）卫生健康支出 50.92 50.92 50.92 （十一）节能环保支出 15.00 15.00 15.00 （十二）城乡社区事务支出 851.20 851.20 851.20 （十三）农林水事务支出 36.44 36.44 36.44 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 16 - 政府性基 金 国有资 本经营 预算 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 27.48 27.48 27.48 10.00 10.00 10.00 1948.19 1948.19 1948.19 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 1948.19 支出合计 - 17 - 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 单位代 单位（科目名称） 码 类 款 特定 合计 小计 项 工资福利支 出 合计 813 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 公用经费 对个人 商品和 和家庭 服务支 的补助 出 资本性 小计 其他运转类 目标 类 支出 1948.19 472.96 435.19 2.19 35.58 1475.23 1475.23 1948.19 472.96 435.19 2.19 35.58 1475.23 1475.23 201 01 02 一般行政管理事务 13.00 13.00 13.00 201 01 04 人大会议 2.00 2.00 2.00 201 03 01 行政运行 375.16 201 03 02 一般行政管理事务 367.00 367.00 367.00 201 03 08 信访事务 15.00 15.00 15.00 201 03 99 5.00 5.00 5.00 201 05 02 一般行政管理事务 6.00 6.00 6.00 201 11 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 06 工会事务 4.58 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 375.16 4.58 - 18 - 344.27 30.89 4.58 201 36 02 一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 204 06 04 基层司法业务 4.00 4.00 4.00 204 06 99 其他司法支出 64.59 64.59 64.59 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 08 文化活动 20.00 20.00 20.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 20.00 20.00 20.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 2.00 2.00 2.00 208 05 01 行政单位离退休 2.30 2.30 208 05 05 32.52 32.52 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 5.00 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 20.00 210 11 01 行政单位医疗 30.92 211 03 01 大气 15.00 15.00 15.00 212 02 01 城乡社区规划与管理 125.00 125.00 125.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 709.31 709.31 709.31 212 05 01 城乡社区环境卫生 16.89 16.89 16.89 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 36.44 36.44 36.44 221 02 01 住房公积金 27.48 224 01 06 安全监管 10.00 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 30.92 27.48 - 19 - 2.19 0.11 32.52 30.92 27.48 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 472.96 437.38 35.58 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.38 1.38 30101 基本工资 50501 工资福利支出 107.45 107.45 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 36.30 36.30 30103 奖金 50501 工资福利支出 67.51 67.51 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 58.61 58.61 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 73.02 73.02 30206 电费 50201 办公经费 2.00 2.00 30207 邮电费 50201 办公经费 3.00 3.00 30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.56 10.56 30216 培训费 50203 培训费 2.00 2.00 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 3.00 30229 福利费 50201 办公经费 5.73 5.73 30201 办公费 50201 办公经费 2.60 2.60 30228 工会经费 50201 办公经费 4.58 4.58 - 20 - 30302 退休费 50905 离退休费 2.19 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.11 50501 工资福利支出 32.52 32.52 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 2.19 0.11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 30.92 30.92 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 27.48 27.48 - 21 - 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 政府 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 总计 小计 其中：财政 性基 拨款 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 1948.19 洛阳市洛龙区 813001 定鼎门街道办 事处 302 99 301 12 301 01 301 其他商品和服 505 02 商品和服务支出 263.53 263.53 263.53 505 01 工资福利支出 1.38 1.38 1.38 基本工资 505 01 工资福利支出 107.45 107.45 107.45 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 36.30 36.30 36.30 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 67.51 67.51 67.51 301 99 505 01 工资福利支出 58.61 58.61 58.61 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 73.02 73.02 73.02 302 06 电费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 务支出 其他社会保障 缴费 其他工资福利 支出 - 22 - 金 国有 资本 经营 预算 财政 上年 专户 结转 管理 结余 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 事业 单位 单位 其他 上缴 经营 收入 收入 收入 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.56 10.56 10.56 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 2.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 29 福利费 502 01 办公经费 5.73 5.73 5.73 302 01 办公费 502 01 办公经费 2.60 2.60 2.60 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 460.44 460.44 460.44 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 13.00 13.00 13.00 302 06 电费 502 99 其他商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 4.58 4.58 4.58 302 99 502 99 其他商品和服务支出 703.37 703.37 703.37 303 02 509 05 离退休费 2.19 2.19 2.19 基本养老保险 505 01 工资福利支出 32.52 32.52 32.52 505 01 工资福利支出 30.92 30.92 30.92 505 01 工资福利支出 27.48 27.48 27.48 其他商品和服 务支出 退休费 机关事业单位 301 08 缴费 301 10 301 13 职工基本医疗 保险缴费 住房公积金 - 23 - 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 “三公”经费合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 0 单位：万元 小计 0 公务用车购置费 0 公务接待费 公务用车运行费 0 0 0 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 24 - 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 单位（科目名 码 类 款 称） 项 项目支出 人员经费 合计 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 合计 说明：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 25 - 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 单位代码 单位（科目名称） 小计 类 款 项 公用经费 合计 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 资本性支出 合计 说明：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 - 26 - 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 类型 项目名称 项目单位 单位：万元 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 算 813 其他运转类 机关食堂运行 其他运转类 人大工作经费 其他运转类 党报党刊征订费 其他运转类 聘用人员工资 其他运转类 村级审计 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 预算 1475.23 1475.23 1475.23 1475.23 13.00 13.00 2.00 2.00 8.00 8.00 331.00 331.00 3.00 3.00 - 27 - 经营预算 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 其他运转类 水电及大楼维护 其他运转类 协税经费 其他运转类 综治信访经费 其他运转类 征兵经费 其他运转类 统计专项经费 其他运转类 纪委办案经费 其他运转类 工青妇组织经费 其他运转类 党建经费 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 20.00 20.00 5.00 5.00 15.00 15.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 - 28 - 其他运转类 司法经费 其他运转类 “雪亮工程” 其他运转类 科普活动 其他运转类 隋唐里坊文化节经费 其他运转类 文化宣传经费 其他运转类 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 八一慰问和退役军人 洛阳市洛龙区定鼎门 服务费 其他运转类 民政优抚 其他运转类 疫情防控工作经费 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 4.00 4.00 64.59 64.59 3.00 3.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2.00 2.00 5.00 5.00 20.00 20.00 - 29 - 其他运转类 环境污染防治经费 其他运转类 创建、卫生保洁经费 其他运转类 宜人坊项目地租 其他运转类 其他运转类 其他运转类 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 龙门大道和滨河南路 洛阳市洛龙区定鼎门 沿线亮化 街道办事处 隋唐里坊区土地流转 洛阳市洛龙区定鼎门 租金 街道办事处 文博体育公园、万亩 洛阳市洛龙区定鼎门 森林公园地租 其他运转类 创建花摆工程 其他运转类 离任村干部补贴 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 15.00 15.00 125.00 125.00 184.85 184.85 96.05 96.05 53.01 53.01 375.40 375.40 16.89 16.89 35.00 35.00 - 30 - 其他运转类 村级宗教协理员经费 其他运转类 安全生产经费 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 洛阳市洛龙区定鼎门 街道办事处 1.44 1.44 10.00 10.00 - 31 - 预算 12 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 严格落实全面从严治党“两个责任”，强化监督执纪问责反腐倡廉长效机制善规章及考核制度构 建。加强党员教育管理，全面提升党员素质。营造浓厚党建氛围，提升、打造党建示范点。严格 年度履职 落实各项制度，积极推进基层党组织建设。完成依法行政、党务政务公开、政府信息及值班通联 目标 等工作任务。做好辖区内“散乱污”企业治理，按时间节点完成大气污染、水污染、土壤污染治 理的各项工作。社会治安综合沿理、信访稳定、施工环境保障，消防安全、食品安全等工作任务， 社会保障、就业再就业、节能减排等工作任务，协同做好辖区内征迁改造和项目建设工作。 任务名称 主要内容 以党建引领，全面提升社区服务功能，更好为辖区居 年度主要 任务 民提供优质服务，推进“扫黑除恶”专项斗争，开展 加大服务力度 “扫黑除恶”专项斗争，打造平安社区，构建和谐家 园，加大“两违”治理力度，紧盯重点区域开展集中 拆违行动，完成区委、区政府交办的其他工作。 部门预算总额（万元） 1948.19 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 1948.19 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 472.96 （2）项目支出 1475.23 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家、 省宏观政策、行业政策一致；2.年度 年度履职目标相关性 相关 履职目标是否与部门职责、工作规划 和重点工作相关；3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关； 投入管 理指标 4.工作任务和项目预算安排是否合 理。 工作目标管理 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 工作任务科学性 科学 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 - 32 - 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 绩效指标合理性 合理 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 预算编制完整性 完整 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县 专项资金细化率 ≥98% 和承担单位的资金数/部门参与分配 资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算执行率 ≥95% ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追 预算调整率 ≤10% 减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整 预算和财务管 除外）。 理 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余率 ≤6% 的结转结余资金之和。预算数是指财 政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 “三公经费”控制率 ≤100% 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%。政府采购 政府采购执行率 ≥95% 预算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批 准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 决算真实性 真实 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 - 33 - 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。1.是否符 合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 资金使用合规性 合规 2.资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；3.项目的重大开支是否经过 评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况； 6.是否存在挤占支出情况；7.是否存 在挪用支出情况；8.是否存在虚列支 出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 管理制度健全性 健全 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算、 监督、绩效等相关预决算信息，用以 预决算信息公开性 公开 反映和考核部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。1.是否按规定内容 公开预决算信息；2.是否按规定时限 公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 资产管理规范性 规范 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 - 34 - 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 绩效目标编制完成率 100% 的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 绩效监控完成率 100% 的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 绩效管理 绩效自评完成率 100% 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情 部门绩效评价完成率 100% 况。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 评价结果应用率 100% 财政重点绩效评价结果应用情况。评 价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务 完成 乡村振兴社区数 2个 推进文旅建设，建设 文旅小镇 产出指标 消防安全、食品安全 履职目标实现 等工作任务 信访稳定、施工环境 保障 1个 ≥98% ≥98% - 35 - 反映本部门负责的重点工作进展情 况。 反映本部门负责的重点工作进展情 况。 反映本部门制定的年度工作目标达成 情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成 情况。 辖区居民生活幸福满 履职效益 意，提高辖区居民生活 ≥98% 质量 效益指标 满意度 社会组织满意度 ≥98% 辖区企业满意度 ≥98% 辖区居民满意度 ≥98% - 36 - 预算 13 表 2022 年部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目 项目单位 （项目 编码） 813001 名称） 洛阳市洛龙区定 鼎门街道办事处 资金总额 1475.23 成本指标 财政 单 政府预算 专户 位 资金 管理 资 资金 金 三级指标 指标值 产出指标 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标 三级 指标 值 指标 值 1475.23 群众 表格印刷 4103112200000 00013538 4103112200000 00015334 2 万元 辖区企业 ≥1000 户 服务地方社 会经济 及辖 ≥98% 区企 100% 业满 意度 协税经费 聘用人员工资 5.00 331.00 5.00 331.00 宣传页 1 万元 辖区个体经营户 ≥2000 户 横幅板块 1 万元 排查率 100% 宣传手提袋 1 万元 及时率 100% 宣传率 100% 126 万元 分流人 7人 分流人员 - 37 - 提高纳税人 自觉意识 人员收入增 长率 ≥98% 100% 聘用 人员 100% 满意 度 劳务派遣 126 万元 劳务派遣人员 30 人 其他人员 79 万元 30 人 其他人 保障聘用人员基本 权益 发放时间 提供就业率 100% 100% 每月 25 日 群众、 宣传经费 4103112200000 00015348 ≤1 万元 结案时间 ≤3 立案后 3 个月内 党员 政治生态 ≥98% 干部 ≥98% 满意 度 纪委办案经费 3.00 3.00 办案经费 ≤2 万元 宣传彩页 ≥5000 份 展板、横幅 ≥90 条（块） 廉政教育培训 ≥10 次 案件办理数量 ≥2 件 案件办理 100% 群众 传统文体活动 ≤5 万元 4103112200000 00015353 文化宣传经费 20.00 提升辖区文化管理 员的业务素质 发挥文化阵 ≥90% 文体 地作用，传 ≥90% 生活 递正能量 满意 率 20.00 文化站点提升 先进文化引领 人奖励 ≤7.5 万 元 传统文体活动 1 ≤6 万元 文化站点升级打造 - 38 - ≤12.3112 月 31 日前 ≤12.3112 月 31 日前 ≥90% 文化墙、版面 ≤1.5 万 先进文化引领人奖 ≤8.318 月 31 打造 元 励1 日前 开展传统问题活动 ≥24 次 文化站点升级提升 ≤7 个 文艺爱好者培训工 作 先进文化引领人的 奖励 ≥6 次 100 人次 满足人民群众日益 增长的文化生活需 ≥95% 要 文化站点设施的提 升 ≥90% 提高 全年离任村干 4103112200000 00015360 离任村干部补贴 35.00 35.00 部补贴 35 万元 离任村干部人数 86 人次 维护村级组 织和谐稳定 离任 ≥99% 村干 ≥99% 部满 意度 按时足额发放 100% 每季度末按时发放 1 季度末 打造提升村级 4103112200000 00015361 党建经费 10.00 10.00 阵地、开展党 提升党建氛围、打 通过加强党 建宣传共计 5 造党建示范街，提 的建设，为 万元；党建教 10 万元 升打造辖区内 5 个 65 村 1 社区 辖区经济发 ≥98% 满意 育培训、慰问 村、1 个社区的党 展提供良好 困难党员、办 群服务中心 的基础 公用品及图书 - 39 - 党员 度 ≥97% 采购共计 5 万 元 举办培训班，进行 七一党员表彰；购 党建书党建书党徽 党章 ≥11 次党员培 训班购买党徽 等 加强支部引 领，维护村 级组织和谐 ≥98% 稳定 以党建促发 组织开展精神文明 展，为街道 建设工作会议和宣 办发展提供 传，开展“逐村（社 ≥4 次 稳定环境， ≥98% 区）观摩、整街道 有利于各项 推进”活动 重点、中心 工作推进 在半年、全年考核 中取得较为靠前排 ≤3 前三名 名 各项党建经费按季 度发放 <15 万元 4103112200000 00015362 水电费用 水电及大楼维护 20.00 4 每季度末 <59 间 100% 工作 机关正常运 办公用房 行率 20.00 100% 人员 <100% 满意 度 办公设施维护 费 <5 万元 - 40 - 会议室 <3 间 群众 满意 100% 度 办公环境保洁率 办公环境水电正常 率 2022 年大楼维护 食品采购及运 行成本 4103112200000 00015367 机关食堂运行 13.00 100% 100% 2022.1-12 月 水电大楼维护 工作 节约单位成 ≤13 万元 工作餐人数 100 人 员吃饭成本 ≥98% 效果 13.00 饭菜营养搭配合理 程度 工作日每天中午 12 点前 100% 促进工作更 好发展 人员 满意 ≥97% 度 ≥98% 工作日 12 点前 群众、 工会福利组织 活动 1 万元 培训、讲座、运动 会 ≥5 次 职工合法权 益保护度 100% 职工 满意 度 工青妇干部 4103112200000 00015369 慰问活动 工青妇组织经费 3.00 1 万元 妇联活动 ≥2 次 3.00 的社会智能 100% 发挥度 宣传、组织活 动 1 万元 - 41 - 慰问次数 ≥8 次 慰问完成率 100% 活动完成率 100% 完成时间 3.8 日前完成 ≥97% 人大 人大工作经费 2 万元 4103112200000 00015415 人大工作经费 2.00 人大代表 12 人 人大代表各 项职责度 ≥95% 各项调研等活动组 每年组织进行调 研、学习活动 人民日报 每季度末 村、社 9000 元 人民日报 1 ≥30 份 习近平新时 代社会主义 区党 ≥99% 支部 00015418 8.00 光明日报 5400 元 光明日报 1 ≥15 份 求是 4100 元 求是 1 ≥15 份 地方报刊 61500 元 地方报刊 1 制作条幅、彩 页 4103112200000 八一慰问和退役 00015419 军人服务费 购买慰问品 2.00 征订到位率 100% 每年年末 11 月 ≥2000 人次 1.7 万元 拥军优属 170 人 村、社区宣传到位 率 - 42 - 度 ≥200 份 0.3 万元 拥军宣传 2.00 100% 满意 思想 8.00 100% 100% 进一步贯彻 党报党刊征订费 满意 度 2.00 织率 4103112200000 代表 ≥98% 慰问到人 100% 八一前慰问到位 17 月 30 日 退役军人群 0 零上 优抚 体稳定 访 对象 退役 军人 ≥98% ≥98% 记账 城乡一体记账 户 为经济发展 ≤2 万元 城乡一体记账户 1 ≥40 户 户、企 提供数据真 100% 业、百 100% 实准确 姓满 意度 限上商业企业 ≤2 万元 限上商业企业 1 22 家 统计宣传 100% 提供惠民政 限下商业企业 ≤1 万元 限下商业企业 1 10 家 策依据完整 100% 性 4103112200000 00015420 统计专项经费 6.00 6.00 报纸征订 人口变动调查 ≤0.2 万 元 ≤0.8 万 元 报纸征订 1 5份 人口变动调查 1 ≥500 人 数据真实、准确 100% 完成征订任务 100% 抽样调查入户 100% 每月按时上报 每月 10 日 报纸征订任务完成 每年 11 月 人口变动调查入户 2 个月 社区 4103112200000 00015421 社区矫正经费 1.48 万元 司法经费 4.00 4.00 全年预计改造社区 矫正对象 保障群众安 ≥25 人次 矫正 全减少财产 ≥98% 人员 损失 100% 满意 度 民调经费 2.52 万元 调节案件 - 43 - ≥200 起 社会矛盾化 解率 ≥95% 群众 满意 100% 度 成卷 ≤40 册 宣传效果 ≥90% 案件调解率 100% 安置帮教核查率 100% 全年 印刷彩色页 0.4 万 印刷科普书册 12 全年 12 个 月 ≥2000 份 提升居民就 业创业能力 居民 ≥90% 满意 ≥90% 度 五大人群的 4103112200000 00015422 科普活动 3.00 3.00 老师宣讲课 0.8 万 老师宣讲 ≥4 次 科学素养进 ≥90% 一步提升 印刷科普书 1.8 万 印制彩页 ≥3000 张 宣传率 ≥98% 活动及时率 ≥98% 低碳生活， 节能减排 ≥90% 辖区 群众 讲座及培训经 4103112200000 00015423 费 安全生产经费 10.00 3 万元 安全生产培训 ≥4 次 安全生产效 益提升 ≥98% 及涉 及商 户满 10.00 意度 对培训人员 安全生产检查 4 万元 参与培训人数 ≥360 人次 综合素质的 ≥99% 改善提升程 - 44 - ≥98% 度 安全生产宣传 3 万元 安全检查次数 ≥30 次 安全事故发生数 ≤0 次 培训出勤率 ≥99% 按期完成安全检查 12 个月 征兵费 4103112200000 00015424 征兵经费 5.00 5.00 00015637 费 125.00 全年预计报刊、报 交通补助费 1.2 万元 报刊征订费 0.5 万元 体检人数 120 人 宣传费 0.8 万元 交通费 300 人次 成本控制情况 4103112200000 创建、卫生保洁经 2.5 万元 全年完成兵役登记 90 人 ≤125 万 元 纸、杂志 量 新入 100% 伍新 印制宣传页 5000 张 达标率 100% 兵役宣传 9月 报刊征订 11 月 体检 8月 兵 提高辖区居 全区域环境保洁 100% 40 份 群众 ≥30 万平方米 民的居住幸 ≥99% 满意 福指数 125.00 辖区私搭乱建现象 ≤0% 项目完成及时情况 100% - 45 - 提高兵役质 持续改善辖 区环境 度 ≥98% ≥98% 对于维护民 族宗教领域 的和谐稳 每人次每年 2400 元 5 村 1 社区 6人 定，促进当 地经济发展 群众 ≥90% 满意 社会稳定发 ≥90% 度 挥了重要作 4103112200000 村级宗教协理员 00015639 经费 1.44 用。 1.44 有力地打击 了非法传教 引导正确的民族宗 教意识 活动，为维 ≥98% 护民族宗教 ≥90% 领域的稳定 发挥了积极 作用 宣传时间 审计工作经费 3 万元 5 村 1 社区每年审 计1次 审计报告保证质量 内容规范整洁 4103112200000 00015640 村级审计 3.00 3.00 日常账目记录认真 细致 账目记录工作每月 月初完成上月记录 账目审计工作每年 年底前完成 - 46 - 每月一次 营造良好的 6个 村账监管制 100% 度 100% 100% 100% 100% 群众 认可 100% 辖区 群众 信访值班及维 稳费 9.5 万元 信访值班、劝返次 数 提高群众对 15 次 及上 信访工作的 100% 级相 理解与支持 100% 关部 门满 意度 宣传及定杂志 3.5 万元 4103112200000 00015642 各类学习及培 综治信访经费 15.00 15.00 训费 2 万元 信访值班、劝返人 数及救助 各项培训及宣传 培训人数及宣传人 数 群众安全感 52 人 28 次 136 人 100% 不稳定因素化解率 100% 稳控各村社区综治 及安全防控 100% 综治、信访工作按 上级文件规定、按 30 每月 30 日 月完成率 垃圾清运 4103112200000 环境污染防治经 00016479 费 15.00 4 万元 指导有机物挥发行 业进行相关检查 ≥10 次 15.00 油烟净化安装 补贴 改善辖区居 民生活环境 群众 100% 满意 从根本上改 1 万元 油烟净化检查 ≥500 次 善居民生活 100% 质量 - 47 - 度 100% 油烟净化巡查 人员劳务费 大气污染防治 宣传 2 万元 1 万元 细目网覆盖 1 万元 网格员培训 1 万元 污染源普查 1 万元 散乱污治理 4 万元 工地环境治理、租 用抑尘设备 ≥50 台次 生态环境不 断提升 100% 安全环保专干培训 ≥2 次 青山绿水、提升人 民满意度 合理安排各项工作 实施 100% 每周一次 全心全意为 宣传民政惠民 政策 辖区民政对 2 万元 困难户节日慰问 1 ≥95 人次 象办实事、 ≥90% 满意 办好事，促 进社会发展 慈善救助 4103112200000 00016528 民政优抚 5.00 5.00 九九重阳节慰 问 困难户节日慰 问 困难、留守儿 童六一慰问 1 万元 0.5 万元 1 万元 困难、留守儿童六 一慰问 1 宣传民政惠民政策 1 慈善救助 1 ≥20 人次 6 社区 ≥24 人次 满足人民群众日益 0.5 万元 增长的文化需要， ≥95% 提升群众幸福指数 及时救助帮扶困难 人员 - 48 - ≥98% 群众 度 ≥95% 九九重阳节慰问 2 9 月 9 日前 困难户节日慰问 2 12 月 31 日前 困难、留守儿童六 一慰问 2 宣传民政惠民政策 2 慈善救助 2 6 月 6 日前 12 月 31 日前 12 月 31 日前 九九重阳节慰问 1 ≥60 人次 每亩金额 4103112200000 00016591 宜人坊项目地租 184.85 00016592 亩森林公园地租 4103112200000 隋唐里坊区土地 00016593 流转租金 375.40 53.01 元/亩 184.85 每亩收入价格 4103112200000 文博体育公园、万 ≥3824.75 375.40 53.01 1500 双 1500 斤 3500 元/ 地租 亩 聂湾地租 38.74 万 元 - 49 - 王庄地亩数 148.115 亩数 其他亩数地租 119.398 亩数 水磨地亩数 215.787 亩数 发放到位率 100% 兑付日期 每年 2 月前 文博公园地租 334.78 亩 万亩森林地租 442.719 亩 发放到位率 100% 兑付日期 ≤77 月前 聂湾地租亩数 96.846 亩 村民收入增 长率 促进社会增 长率 村民收入增 长率 增加社会稳 定 村民收入增 长率 群众 ≥95% 满意 100% 度 ≥95% 群众 ≥95% 满意 100% 度 ≥95% 群众 ≥95% 满意 度 ≥98% 董庄地租 场地布置、摊 位费 4103112200000 隋唐里坊文化节 00016808 经费 14.27 万 元 20.00 28.544 亩 发放到位率 100% 发放时间 6 月 30 日前 ≤12 万元 活动表演 调用垃圾清运 20.00 董庄地租亩数 车。环卫人员 ≤3 万元 工资等 提高辖区居民精神 文化涵养 2天 促进社会稳 定 带动盘活地 区文旅经济 ≥95% 群众 ≥98% 满意 ≥98% 度 ≥98% 文创园场地租 赁安保人员工 ≤5 万元 完成时间 2021 年底 资 灯带、人工费 ≤96.05 用等 4103112200000 龙门大道和滨河 00020004 南路沿线亮化 96.05 万元 96.05 提高辖区重 亮化楼体 轮廓灯清晰，光线 柔和 00020006 创建花摆工程 16.89 草花、艺术字 ≤16.89 摆放草花和节庆标 和人工 语 万元 ≥98% 度 ≥98% 在重要节日之 前完成 ≥80000 盆 16.89 - 50 - 要道路亮化 ≥98% 满意 水平 完成时间 4103112200000 100 栋 群众 辖区环境提升 ≥98% 及时率 ≥98% 提升辖区节 日气氛 群众 ≥98% 满意 度 ≥98% 项目建设调试 安装及管理维 护 4103112200000 00020007 “雪亮工程” 64.59 64.59 万 元 视频监控点数量 ≤96 个 64.59 通过视频监 辖区 控，防止或 最大 群众 帮助找回群 程度 满意 众财产损失 度 ≥98% 维护社会稳 服务质量 符合要求 定、推进平 ≥98% 安建设 完成时间 2022 年 1-12 月 辖区 23000 余群 众及 6 个村（社区） 卡点及 12 个核 20 万元 酸监测点 4103112200000 疫情防控工作经 00020024 费 20.00 6 个村（社区）建 设应急核酸采样点 保障辖区疫 各类 12 个 情防控常态 企事 化开展 业单 位的 20.00 生产 生活 保障 确保重点人员日常 排查 辖区各场所疫情防 控常态化 - 51 - 辖区 23000 余 群众的生命健 康安全 常态化 辖区 群众 满意 度 ≥98%