2023年中国共产党清远市清新区纪律检查委员会部门预算.pdf

2023 年 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 部门预算 目 录 第一部分 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党清远市清新区纪律 检查委员会 概况 一、主要职责 （一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、 政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市和区关于加强党 风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设， 组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各 部门及其工作人员、各镇人民政府及其领导成员执行国家法律法 规、政策，国民经济和社会发展计划及省、市、区政府决议和命 令的情况。维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力 情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 （二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇党组织和 区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或 取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时 直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂 的案件。 （三）负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇政府及其 领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监 察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪 行为的检举、控告。 （四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规 划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣 传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。 （五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。六是 负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正 部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指 导和督促行政审批电子监察相关工作。 （六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部 门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治 理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作 （七）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织 实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。 （八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章 以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。 （九）会同区直各有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监 察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇纪委书记、副书 记的提名和考察工作，审核各镇纪委班子其他成员和区直单位内 设纪检监察机构主要领导干部人选；组织和指导纪检监察干部的 培训工作。 （十） 承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办 的其他工作。 二、部门机构设置 纪委机构设有：办公室、宣教调研室、党风政风监督室、 信访室（举报中心） 、案件管理室、第一至第五纪检监察室、 案件审理室、第一至第五派驻纪检监察组。巡察机构设有： 巡察办、第一至第四巡察组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为区纪委本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2026.22 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1399.50 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 255.28 九、卫生健康支出 62.78 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 2026.22 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 308.66 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2026.22 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2026.22 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 2026.22 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2026.22 2026.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1399.50 1399.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1399.50 1399.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1203.75 1203.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.74 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.28 255.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.82 254.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.98 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.23 133.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 208 20805 2080501 其他纪检监察 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080506 基本养老年金缴费 66.61 66.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.66 308.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20808 抚恤 2080801 210 21011 2101101 221 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 住房保障支出 22102 住房改革支出 308.66 308.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 115.20 115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 193.46 193.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2026.22 1830.47 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1399.50 1203.75 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1399.50 1203.75 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1203.75 1203.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 195.74 0.00 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 255.28 255.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 254.82 254.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 54.98 54.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.23 133.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.61 66.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位基本养老年 金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 210 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 62.78 62.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.66 308.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 308.66 308.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 115.20 115.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 193.46 193.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2026.22 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1399.50 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 255.28 九、卫生健康支出 62.78 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 308.66 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 2026.22 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 2026.22 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 支出总计 2026.22 0.00 2026.22 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2026.22 1830.47 195.74 [201]一般公共服务支出 1399.50 1203.75 195.74 [20111]纪检监察事务 1399.50 1203.75 195.74 [2011101]行政运行 1203.75 1203.75 0.00 [2011199]其他纪检监察事务支出 195.74 0.00 195.74 [208]社会保障和就业支出 255.28 255.28 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 254.82 254.82 0.00 [2080501]行政单位离退休 54.98 54.98 0.00 133.23 133.23 0.00 66.61 66.61 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 62.78 62.78 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位基本养老年金缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 62.78 62.78 0.00 [2101101]行政单位医疗 62.78 62.78 0.00 [221]住房保障支出 308.66 308.66 0.00 [22102]住房改革支出 308.66 308.66 0.00 [2210201]住房公积金 115.20 115.20 0.00 [2210203]购房补贴 193.46 193.46 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 1830.47 [301]工资福利支出 1481.10 [30101]基本工资 259.54 [30102]津贴补贴 617.13 [30103]奖金 226.60 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 133.23 [30109]职业年金缴费 66.61 [30110]职工基本医疗保险缴费 62.78 [30113]住房公积金 115.20 [302]商品和服务支出 229.14 [30201]办公费 92.20 [30202]印刷费 1.00 [30207]邮电费 3.00 [30211]差旅费 5.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30213]维修（护）费 3.00 [30215]会议费 20.00 [30216]培训费 16.50 [30217]公务接待费 6.80 [30226]劳务费 2.00 [30228]工会经费 32.00 [30231]公务用车运行维护费 16.50 [30239]其他交通费用 31.14 [303]对个人和家庭的补助 120.23 [30302]退休费 21.56 [30304]抚恤金 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 98.22 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 195.14 195.14 0.00 0.00 “三公”经费 23.30 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 16.50 16.50 0.00 0.00 6.80 6.80 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 195.74 [302]商品和服务支出 195.74 [30299]其他商品和服务支出 195.74 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1830.47 1830.47 1830.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1481.10 1481.10 1481.10 0.00 0.00 0.00 0.00 229.14 229.14 229.14 0.00 0.00 0.00 0.00 120.23 120.23 120.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1830.47 1830.47 1830.47 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1481.10 1481.10 1481.10 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 229.14 229.14 229.14 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 其他资本性等支出 合计 中国共产党清远市 清新区纪律检查委 员会 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的补 助 财政拨款 总 计 合计 120.23 一般公共预算 120.23 120.23 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 财政专户拨款 0.00 0.00 其他资金 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 单位：万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 195.74 195.74 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 195.74 195.74 195.74 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 中国共产党清 远市清新区纪 律检查委员会 通过开展暗访工作，推动落实八项 规定及整治四风工作，促进党员干 2023 年暗访工 作经费 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部转变工作作风、加强工作纪律， 确保各项重大决策部署的贯彻落 实，确保经济社会目标任务的完满 完成。 加强资金的使用效率，推动全区纪 2023 年纪委办 案专项经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 检监察工作高质量发展；办理信访 件、违法违纪案件等的办案相关支 出。 2023 年巡察工 作经费 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 传达贯彻区委巡察工作领导小组 的决策和部署、政策研究及制度， 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 单位：万元 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 会同有关部门开展巡察相关工作。 按照做计划开展常规巡察，适时开 展专项巡察工作，按照市委巡察办 的工作部署做好市县级交叉巡察 工作，保障巡察工作有效顺利开 展。 通过开展正风专项工作，加强对各 2023 年正风专 项工作经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位的监督检查，进一步严肃工作 纪律，使党员干部纪律观念显著提 高，机关风气不断好转。 2023 年检察院 转隶人员“保留 按时按量发放检察院转隶人员“保 8.74 8.74 8.74 0.00 部分”待遇 注： 本表根据部门实际预算编制情况编类。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 留部门”待遇，保障其日常福利待 遇。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2,026.22 万元，比上年增加 370.28 万元，增长 22.36 %，主要原因是人员增加所致增加工资福利、 对个人和家庭的补助支出 ；支出预算 2,026.22 万元，比上年增 加 370.28 万元，增长 22.36 %，主要原因是人员增加所致增加工 资福利、对个人和家庭的补助支出 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.30 万元，比上 年减少 0.10 万元，下降 0.43 %，主要原因是节约开支 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 16.500 万元， 比上年增加 0 万元。 ） 比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.43 %，主要原因是节约开 支。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 229.14 万元，比上年增 加 10.92 万元，增长 5.00 %，主要原因是人员增加所致增加运行 经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 49.14 万元，其中：货物类采购 预算 45.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 159.02 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 31.84 万元，主要是电 脑、打印机、空调、办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2023 年巡察工作经费 预算数（单位：万元） 绩效目标 120 传达贯彻区委巡察工作领 导小组的决策和部署、政 策研究及制度，会同有关 部门开展巡察相关工作。 按照做计划开展常规巡 察，适时开展专项巡察工 作，按照市委巡察办的工 作部署做好市县级交叉巡 察工作，保障巡察工作有 效顺利开展。 2023 年暗访工作经费 7 通过开展暗访工作，推动 落实八项规定及整治四风 工作，促进党员干部转变 工作作风、加强工作纪律， 确保各项重大决策部署的 贯彻落实，确保经济社会 目标任务的完满完成。 2023 年正风专项工作经费 10 2023 年纪委办案专项经费 50 通过开展正风专项工作， 加强对各单位的监督检 查，进一步严肃工作纪 律，使党员干部纪律观念 显著提高，机关风气不断 好转。 强资金的使用效率，推动 全区纪检监察工作高质 量发展；办理信访件、违 法违纪案件等的办案相 关支出。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。