2017年怀集县甘洒镇人民政府部门决算.pdf

2017年 怀集县甘洒镇人民政府 部门决算公开 目 录 第一部分 怀集县甘洒镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 怀集县甘洒镇人民政府2017年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县甘洒镇人民政府2017年部门决 算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 怀集县甘洒镇人民政府概况 一、部门主要职责 怀集县甘洒镇人民政府是主管政府工作的职能部门。主要职 责：怀集县甘洒镇党政机关设置7个综合性办公室，其主要职能 是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定实施本辖区国民 经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设、协调 社区服务；调控三大产业生产规模；维护社会治安综合治理；统 筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇 社会公益福利事业；负责联络武装、工会、共青团、妇联、人大 和政协工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工 作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水利工作；结合简政强镇 事权改革工作，承办县委、县政府交办的事权和工作任务。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门决算为本级决算。 （二）本部门内设机构情况：2017年甘洒镇党政机关设置7 个综合性办公室，具体分别是党政综合办公室、农林水办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、维稳办公 室、人大代表联络工作室。 人员构成情况：本部门总编制53人，其中：行政编制25人， 事业编制25人，工勤编制3人。 2017年12月底实有人数69人，其中：行政编制在职25人， 事业编制在职21人，工勤编制在职3人，退休人员20人。 -1- 第二部分怀集县甘洒镇人民政府2017年部 门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预 算财政拨款 2 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 四、经营收入 5 五、教育支出 21 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22 六、其他收入 7 七、社会保障和就业支 出 23 118.29 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 24 146.84 9 九、农林水支出 25 164.18 10 十、交通运输支出 26 11 十一、其他支出 27 6.57 28 1151.09 本年收入合计 12 用事业基金弥补收支差 额 13 年初结转和结余 14 899.31一、一般公共服务支出 行次 6.57二、外交支出 201.2 1100.51 结余分配 16 715.22 18 29 30 141.18 其中：项目支出结转和 结余 31 30 总计 32 1292.27 191.76年末结转和结余 15 总计 本年支出合计 17 1292.27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 -2- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 收入决算表 公开02表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1100.51 899.31 201.2 201 一般公共服务支出 630.35 429.15 201.2 20103 政府办公厅 （室）及相关 机构服务 630.35 429.15 201.2 2010301 行政运行 289.34 158.76 130.58 2010302 一般行政管理 事务 252.71 196.45 56.26 2010350 事业运行 88.3 73.94 14.36 122.57 122.57 3.47 3.47 3.47 3.47 93.68 93.68 70.38 70.38 19.01 19.01 4.28 4.28 功能分 类科目 编码 208 20801 2080102 20805 2080501 2080502 2080505 科目名称 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 一般行政管理 事务 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 -3- 项 功能分 类科目 编码 20810 2081005 20826 2082602 20827 2082799 20899 2089901 210 21007 2100799 21011 目 科目名称 社会福利 社会福利事业 单位 财政对基本养 老保险基金的 补助 财政对城乡居 民基本养老保 险基金的补助 财政对其他社 会保险基金的 补助 其他财政对社 会保险基金的 补助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 行政事业单位 医疗 本年收 入合计 财政拨 款收入 4.86 4.86 4.86 4.86 4.44 4.44 4.44 4.44 13.78 13.78 13.78 13.78 2.37 2.34 2.34 2.34 146.84 146.84 130.79 130.79 130.79 130.79 16.05 16.05 2101101 行政单位医疗 16.05 16.05 212 城乡社区支出 30 30 30 30 30 30 21201 2120199 城乡社区管理 事务 其他城乡社会 管理事务支出 213 农林水支出 164.18 164.18 21305 扶贫 123.23 123.23 2130599 其他扶贫支出 123.23 123.23 21307 农村综合改革 40.95 40.95 -4- 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 财政拨 款收入 27.3 27.3 13.65 13.65 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 对村民委员会 和村党支部的 补助 其他农村综合 改革支出 2130705 2130799 229 其他支出 彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出 用于社会福利 的彩票公益金 支出 22960 2296002 上级 补助 收入 本年收 入合计 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 支出决算表 公开03表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 基本支 出 项目支出 科目名称 本年支出 合计 上 缴 上 级 支 出 栏 次 1 2 3 4 合 计 项 功能分类 科目编码 201 单位：万元 目 一般公共服务支出 1151.09 781.37 369.72 715.22 508.93 206.29 -5- 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 项 功能分类 科目编码 科目名称 栏 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 目 次 20103 政府办公厅（室） 及相关机构服务 715.22 508.93 2010301 行政运行 374.21 374.21 2010302 一般行政管理事 务 252.71 46.42 2010350 事业运行 88.3 88.3 118.29 112.48 208 20801 2080102 20805 2080501 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 一般行政管理事 务 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 3.47 3.47 89.39 89.39 70.38 70.38 19.01 19.01 20810 社会福利 4.86 4.86 4.86 4.86 4.44 4.44 4.44 4.44 13.78 13.78 13.78 13.78 2.34 2.34 2.34 2.34 20826 2082602 20827 2082799 20899 2089901 5.81 3.47 事业单位离退休 社会福利事业单 位 财政对基本养老 保险基金的补助 财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助 财政对其他社会 保险基金的补助 其他财政对社会 保险基金的补助 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 206.29 3.47 2080502 2081005 206.29 -6- 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 项 功能分类 科目编码 科目名称 栏 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 1 2 3 4 目 次 210 医疗卫生与计划 生育支出 146.84 53.11 93.73 21007 计划生育事务 130.79 37.05 93.73 130.79 37.05 93.73 16.05 16.05 2100799 21011 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 16.05 16.05 213 农林水支出 164.18 106.86 57.32 21305 扶贫 123.23 86.83 36.4 2130599 其他扶贫支出 123.23 86.83 36.4 21307 农村综合改革 40.95 20.03 20.92 27.3 20.03 7.27 2130705 2130799 229 对村民委员会和 村党支部的补助 其他农村综合改 革支出 其他支出 22960 2296002 彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 13.65 13.65 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 经营支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 收 项 栏 目 单位：万元 入 行 次 次 支 金额 1 项 目 栏 次 行 次 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 892.74 一、一般公共服务 支出 10 429.15 429.15 二、政府性基金预 算财政拨款 2 6.57 二、社会保障和就 业支出 11 118.29 118.29 3 三、医疗卫生与计 划生育支出 12 146.84 146.84 4 四、其他支出 13 6.57 本年支出合计 14 865.02 858.46 年末结转和结余 15 34.28 34.28 本年收入合计 5 年初财政拨款结转 和结余 6 一般公共预算财 政拨款 7 16 政府性基金预算 财政拨款 8 17 总计 9 899.31 899.31 总计 18 899.31 6.57 892.74 6.57 6.57 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 -8- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏 次 合 计 858.46 551.56 306.89 201 一般公共服务支出 429.15 279.12 150.03 20103 政府办公厅（室） 及相关机构服务 429.15 279.12 150.03 2010301 行政运行 158.76 158.76 2010302 一般行政管理事 务 196.45 46.42 2010350 事业运行 73.94 73.94 118.29 112.48 208 20801 2080102 20805 2080501 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 一般行政管理事 务 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 3.47 3.47 3.47 89.39 89.39 70.38 70.38 事业单位离退休 19.01 19.01 20810 社会福利 4.86 4.86 4.86 4.86 4.44 4.44 4.44 4.44 13.78 13.78 13.78 13.78 20826 2082602 20827 2082799 社会福利事业单 位 财政对基本养老 保险基金的补助 财政对城乡居民 基本养老保险基 金的补助 财政对其他社会 保险基金的补助 其他财政对社会 5.81 3.47 2080502 2081005 150.03 -9- 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 保险基金的补助 20899 2089901 210 21007 2100799 21011 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 医疗卫生与计划 生育支出 计划生育事务 其他计划生育事 务支出 行政事业单位医 疗 2.34 2.34 2.34 2.34 146.84 53.11 93.73 130.79 37.05 93.73 130.79 37.05 93.75 16.05 16.05 2101101 行政单位医疗 16.05 16.05 213 农林水支出 164.18 106.86 57.32 21305 扶贫 123.23 86.83 36.4 2130599 其他扶贫支出 123.23 86.83 36.4 21307 农村综合改革 40.95 20.03 20.92 对村民委员会和 村党支部的补助 其他农村综合改 革支出 27.3 20.03 7.27 2130705 2130799 13.65 13.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财 决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 科目名称 科目编码 金额 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 341.48 302 30101 基本工资 139.11 30201 办公费 30102 津贴补贴 35.86 30202 印刷费 30103 奖金 17.52 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 32.33 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 1.42 30207 邮电费 1.4 30208 取暖费 30108 9.14 机关事业单位基本养老 保险缴费 商品和服务支出 金额 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 107.52 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 176.23 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 33.85 2.58 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 45.72 30215 会议费 2.43 30305 生活补助 2.25 30216 培训费 4.6 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 89.39 2.5 5.32 - 11 - 人员经费 经济分类 科目名称 公用经费 金额 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 金额 其他对个人和家庭的补 助支出 31.05 310 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 - 12 - 其他资本性支出 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 0.59 6 8.39 6.44 人员经费 经济分类 公用经费 科目名称 经济分类 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 30403 财政贴息 其他对企事业单位的 30499 补贴 307 人员经费合计 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 517.71 公用经费合计 33.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 （财决08-1表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 单位：万元 2017年度预算数 合计 因公 出国 （境 ）费 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 1 31 2 0 2017年度决算数 3 11 4 公务用 车 公务 接待 合计 费 因公 出国 （境） 费 运行费 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 公务 用车 购置 运行 费 费 公务接 待费 5 6 7 8 9 10 11 12 11 20 29.82 0 10.72 0 10.72 19.1 - 13 - 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）18年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结 转资金安排的实际支出。 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：怀集县甘洒镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 合计 6.57 6.57 6.57 229 其他支出 6.57 6.57 6.57 22960 彩票公益金及对 应专项债务收入 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 6.57 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 安排的支出 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财 决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 - 14 - 第三部分 怀集县甘洒镇人民政府2017年 部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县甘洒镇人民政府2017年度总收入1292.27万元，其 中本年收入1100.51万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入899.31万元，比上年决算数854.84万元 增加44.47万元，增长5.2%。主要原因：一是薄弱镇补助资金 追加，二是增加甘洒镇污水处理厂至圩镇路段扩建资金。 2．其他收入201.2万元，比上年决算数348.5万元减少147.3 万元，下降42.27%。主要原因：其他单位支持经费减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县甘洒镇人民政府2017年度总支出1292.27万元，其 中本年支出1151.09万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出429.15万元，主要用于机构人 员工资福利支出以及公用经费支出，比上年决算数446.98万元 减少17.83万元，下降4%，主要原因是减少文化基础设施资金 等；政府性基金预算财政拨款支出6.57万元，比年初预算数增 加6.57万元，主要原因用于社会福利的彩票公益金支出； 2.社会保障和就业支出（类）支出122.57万元，主要用于 行政事业单位离退休人员退休费支出，比上年决算数170.75万 - 15 - 元减少48.18万元，下降28.22%，主要原因是今年无抚恤金及 丧葬费的支出安排； 3.医疗卫生与计划生育支出（类）146.84万元，主要用于 行政人员行政单位医疗支出、计生事务支出，比上年决算数85.96 万元增加60.88万元，增加70.82%，主要原因是计生事务支出 增加。 4.城乡社区支出（类）30万元，比上年增加30万元，主要 用于甘洒镇污水处理厂至圩镇路段扩建资金。 5.农林水支出（类）164.18万元，主要用于各村（居）委 员会在职村干部补贴、各村（居）委员会办公经费支出等，比上 年决算数113.14万元增加51.04万元，增加45.11%，主要原因 是其他扶贫支出、村干部办公经费增加。 6.其他支出（类）6.57万元，比上年增加6.57万元，主用 用于敬老院简易消防工程建设资金。 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017年度财政拨款收入说明 怀集县甘洒镇人民政府2017年度财政拨款收入合计899.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入892.74万元，比年初 预算数增加504.39万元，增长129.88%；主要原因是一是薄弱 镇补助资金追加，二是增加甘洒镇污水处理厂至圩镇路段扩建资 金；政府性基金预算财政拨款收入6.57万元，比年初预算数增 - 16 - 加6.57万元，增长100%；主要原因是年初没有基本预算收入， 年中追加敬老院简易消防工程建设资金支出。 （二）2017年度财政拨款支出说明 怀集县甘洒镇人民政府2017年度财政拨款支出合计858.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出851.89万元，比年初 预算数增加463.54万元，增长119.36%；主要原因：一是追加 薄弱镇补助资金；二是：增加甘洒镇污水处理厂至圩镇路段扩建 资金；政府性基金预算财政拨款支出6.57万元，比年初预算数 增加6.57万元，增长100%；主要原因是年初没有基本预算支出， 年中追加敬老院简易消防工程建设资金支出。 分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）429.15万元，主要用于行政运行支出158.76 万元、一般行政管理事务支出196.45万元、事业运行支出73.94 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）3.47万元，主要用于一般行政管理事务支出3.47万元； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）89.39万 元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出70.38万元、事业 单位离退休支出19.01万元；社会保障和就业支出（类）社会福 利（款）4.86万元，主要用于社会福利事业单位支出4.86万元； 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 4.44万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 - 17 - 支出4.44万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保 险基金的补助（款）13.78万元，主要用于其他财政对社会保险 基金的补助支出13.78万元；社会保障和就业支出（类）其他社 会保障和就业支出（款）2.34万元，主要用于其他社会保障和 就业支出2.34万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育 事务（款）130.79万元，主要用于其他计划生育事务支出130.79 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 16.05万元，主要用于行政单位医疗支出16.05万元；农林水支 出（类）扶贫（款）123.23万元，主要用于其他扶贫支出123.23 万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）40.95万元，主要 用于对村民委员会和村党支部的补助27.3万元、其他农村综合 改革支出13.65万元。 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县甘洒镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支 出决算为29.82万元，完成预算31万元的96.2%。其中：因公 出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算为10.72万元，完成预算11 万元的97.45%；公务接待费支出决算为19.1万元，完成预算20 万元的95.5%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 - 18 - 与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少0.38万元，下降1.26%。其中：因公出国（境）费 支出决算0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费 支出决算减少0.12万元，下降1.1%；公务接待费支出决算减 少0.26万元，下降1.34%。因公出国（境）费支出与上年保持 不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出 业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支；公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.72万元， 占35.94%；公务接待费支出19.1万元，占64.06%。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排镇 政府及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出10.72万元，其中：公务 用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用 车运行及维护支出10.72万元，2017年镇机关公务用车保有量 为4辆，主要用于镇政府日常公务和下乡工作。 - 19 - 3.公务接待费支出19.1万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2017年，镇政府及下属0个单 位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 150批次，接待人数共5236人。主要包括来检查工作人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年本部门机关运行经费支出33.85万元，比上年减少 74.63万元，降低68.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项 规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。 （二）政府采购支出情况说明 2017年本单位没有发生政府采购业务，政府采购支出总额0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额384.25万元。分布构成情况为：固定资产 223.57万元，占58.18%；流动资产160.68万元，占41.82%； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 平方米。（二）交通工具（车辆）4辆。（三）通用设备70台 （套）。（四）家具、用具272套（张）。 资产变动情况为：2017年我单位资产购置3.1万元。资产 报废10.79万元。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一 般公务用车4辆，主要用于下乡、应急用车。单位价值50万元 - 20 - 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 由于我县仅对50万元以上的重点项目进行绩效评价，当年 本单位没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 - 21 - 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 22 - 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、 林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 十五、医疗卫生与计划生育支出：指反映政府在社会保障与 就业方面的支出， - 23 -