2019年度双桥垃圾场渗滤液及运行费项目绩效目标自评表.pdf

附件 1： 预算支出项目绩效目标申报表 填报日期：2019 项目名称 年 09 月 20 日 单位：万元 双桥垃圾场、双桥垃圾场渗滤液及运行费 项目主管部门 广水市城市管理局 项目执行单位 广水市城市管理局 项目负责人 周贵斌 联系电话 0722-6259600 单位地址 广水市应山街道办事处航空北 路 386 号 预算编码 21201 项目属性 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目□ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 项目主要内容 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 项目申请理由 年至 类 款 为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免渗滤液二次 污染，确保广水市地下水源的安全，提高人民的生活质量，促进广水市环境保 护与经济建设的和谐发展。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 垃圾场运行 ； 2、渗滤液处理项目运行费用 ； 3、 ； …… 项目总预算 项目当年预算 624.582 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动 □ 2、有变动 ，变动情况及理由是：垃圾量改变和处理成本增加 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 — 1 — 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 1.垃圾场运行费用 234.762 2.渗滤液处理费用 389.82 3. 4. 5. 6. 7. 8. …… 测算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 …… 长期目标（截止 2029 项目绩效总 目标 年） 目标 1： 保证垃圾场及封场的运行和渗滤液的 持续处理 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：垃圾场和渗滤液处理 系统正常运行 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 社会 指标 生活垃圾处理 无害化填埋 生态 指标 污染物减排 COD、氨氮 绩效标准 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 …… 效益指标 — 2 — 《 GB16889— 2008》 《 GB16889— 2008》 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 期目标 2： 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 生活垃圾处理 无害化填埋 《 GB16889— 2008》 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 长期目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 长期绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 年度目标 1： 渗滤液处理系统正常运行 一级指标 二级指标 指标 年度绩效指标 产出指标 指标 …… 效益指标 社会 指标 — 3 — 生态 指标 COD、氨氮 《GB16889— 2008》 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 污染物减排 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 2： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 年度目标 3： 指标 产出指标 指标 …… 年度绩效指标 指标 效益指标 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 — 4 — 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 5 —