2022年中国共产党清远市清新区纪律检查委员会部门预算.pdf

2022 年 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 部门预算 目 录 第一部分 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党清远市清新区纪律 检查委员会 概况 一、主要职责 一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、 政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市和区关于加强党 风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建 设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政 府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其领导成员执行国家法 律法规、政策，国民经济和社会发展计划及省、市、区政府决议 和命令的情况。维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公 权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工 作。二是负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇党组织和区 管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取 消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直 接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的 案件。三是负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇政府及其 领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监 察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪 行为的检举、控告。四是负责作出维护党纪的决定，制定党风党 纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方 针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清 廉的教育工作。五是负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研 究。六是负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门 抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理 工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。七是负责拟订全 区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和 预防腐败体系建设。八是负责监督检查全区纪检监察系统干部遵 守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等 情况。九是会同区直各有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监 察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇纪委书记、副书 记的提名和考察工作，审核各镇纪委班子其他成员和区直单位内 设纪检监察机构主要领导干部人选；组织和指导纪检监察干部的 培训工作。十是承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交 办的其他工作。 二、部门机构设置 纪委机构设有：办公室、宣教调研室、党风政风监督室、 信访室（举报中心）、案件管理室、第一至第五纪检监察室、 案件审理室、第一至第五派驻纪检监察组。巡察机构设有： 巡察办、第一至第三巡察组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为区纪委本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1655.94 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1139.36 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 175.26 九、卫生健康支出 45.01 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 1655.94 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 296.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1655.94 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1655.94 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1655.94 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1655.94 1655.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1139.36 1139.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 纪检监察事务 934.86 934.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 934.86 934.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.50 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.50 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.26 175.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.81 174.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.33 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 208 20805 2080501 其他一般公共服务 支出 其他一般公共服务 执法 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 102.31 102.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 296.32 296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 296.32 296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.88 186.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1655.94 1451.44 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1139.36 934.86 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 纪检监察事务 934.86 934.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 934.86 934.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 204.50 0.00 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 204.50 0.00 204.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 175.26 175.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 174.81 174.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 21.33 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.31 102.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 抚恤 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 296.32 296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 296.32 296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.88 186.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1655.94 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1139.36 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 175.26 九、卫生健康支出 45.01 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 1655.94 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 1655.94 296.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 1655.94 0.00 1655.94 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1655.94 1451.44 204.50 [201]一般公共服务支出 1139.36 934.86 204.50 [20101]纪检监察事务 934.86 934.86 0.00 [2010101]行政运行 934.86 934.86 0.00 [20199]其他一般公共服务支出 204.50 0.00 204.50 [2019999]其他一般公共服务支出 204.5 0.00 204.50 [208]社会保障和就业支出 175.26 175.26 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 175.81 175.81 0.00 [2080501]行政单位离退休 21.33 21.33 0.00 102.31 102.31 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 51.16 51.16 0.00 [20808] 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 [210]卫生健康支出 45.01 45.01 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 抚恤 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 45.01 45.01 0.00 [2101101]行政单位医疗 45.01 45.01 0.00 [221]住房保障支出 296.32 296.32 0.00 [22102]住房改革支出 296.32 296.32 0.00 [2210201]住房公积金 109.44 109.44 0.00 [2210203]购房补贴 186.88 186.88 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1451.44 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1149.87 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 226.37 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 596.72 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 18.86 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 102.31 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 51.16 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 45.01 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 109.44 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 218.22 [30201]办公费 [50201]办公经费 58.70 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.30 [30207]邮电费 [50201]办公经费 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 30.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.00 [30215]会议费 [50202]会议费 20.20 [30216]培训费 [50203]培训费 16.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 6.90 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 2.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 30.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 16.50 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 30.12 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 83.35 [30302]退休费 [50905]离退休费 21.33 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 61.56 [399]其他支出 [599]其他支出 204.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 [39999]其他支出 政府预算支出经济科目 [59999]其他支出 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 预算 204.50 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 185.92 185.92 0.00 0.00 “三公”经费 23.40 23.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 16.50 16.50 0.00 0.00 6.90 06.90 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中国共产党清远市清新区纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1,655.94 万元，比上年减少 152.28 万元，下降 8.42 %，主要原因是人员减少所致减少工资福利、对 个人和家庭的补助支出 ；支出预算 1,655.94 万元，比上年减少 152.28 万元，下降 8.42 %，主要原因是人员减少所致减少工资福 利、对个人和家庭的补助支出 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.40 万元，比上 年减少 0.10 万元，下降 0.43 %，主要原因是节约开支 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运 行维护费 16.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.43 %，主要原因是节约开 支。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 185.92 万元，比上年增 减少 61.18 万元，下降 24 %，主要原因是节约开支。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 48.98 万元，其中：货物类采购 预算 44.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 213.80 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.50 万元，主要是电 脑、打印机、空调、办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2022 年巡察工作经费 预算数 120 2022 年暗访工作经费 7 绩效目标 传达贯彻区委巡察工作领导 小组的决策和部署、政策研究 及制度，会同有关部门开展巡 察相关工作。按照做计划开展 常规巡察，适时开展专项巡察 工作，按照市委巡察办的工作 部署做好市县级交叉巡察工 作，保障巡察工作有效顺利开 展。 通过开展暗访工作，推动落实 八项规定及整治四风工作，促 进党员干部转变工作作风、加 强工作纪律，确保各项重大决 策部署的贯彻落实，确保经济 社会目标任务的完满完成。 2022 年正风专项工作经费 10 2022 年纪委办案专项经费 50 2022 年巡察工作经费 120 注： 无。 通过开展正风专项工作，加 强对各单位的监督检查，进 一步严肃工作纪律，使党员 干部纪律观念显著提高，机 关风气不断好转。 加强资金的使用效率，推动 全区纪检监察工作高质量发 展；办理信访件、违法违纪 案件等的办案相关支出。 传达贯彻区委巡察工作领导 小组的决策和部署、政策研究 及制度，会同有关部门开展巡 察相关工作。按照做计划开展 常规巡察，适时开展专项巡察 工作，按照市委巡察办的工作 部署做好市县级交叉巡察工 作，保障巡察工作有效顺利开 展。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。