南县农业局预算说明.pdf

南 县 农 业 局 2019 年 部 门 预 算 说 明 一、部门基本概况 1、 职 能 职 责 南县农业局局是县人民政府主管财政收支、财税政策、 会计管理和行政事业单位资产管理的综合经济管理部门。 全 局 现 有 在 职 人 员 171 人 ，离 退 休 人 员 139 人 。总 编 制 为 171 个 ，其 中 行 政 编 22 个 、工 勤 编 0 个 、事 业 编 1492 个 、差 额 事 业编 3 个。 2、 机 构 设 置 局内设办公室、法制股、科教股、农产品质量安全管理 股 （ 农 业 信 息 中 心 ）、 新 农 村 建 设 股 、 扶 贫 开 发 股 、 移 民 开 发 股 、农 业 产 业 化 股 、种 子 管 理 股 、财 务 股 、人 事 股 11 个 股 室 ； 辖 蔬 菜 生 产 站 、种 植 业 技 术 推 广 中 心 、农 业 环 境 保 护 监 测 站 （ 绿 色 食 品 办 公 室 ）、农 产 品 质 量 检 验 监 测 中 心 、种 子 服 务 与 备荒储备中心、农业科学研究所、农业技术学校（农民素质 教 育 办 公 室 、农 业 广 播 电 视 学 校 南 县 分 校 ）、粮 油 站 、经 济 作 物生产站、土壤肥料工作站、植物保护和植物检疫站、农业 执 法 大 队 、棉 花 原 种 场 13 个 直 属 事 业 单 位 及 农 村 经 济 经 营 服务管理站、能源办 2 个副科级公益一类事业单位。 二、部门预算单位构成 纳 入 2019 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 只 有 南 县 农 业 局 部 门本级。 三、部门收支总体情况 （ 一 ）收 入 预 算 ，2019 年 年 初 预 算 数 3005.07 万 元 ，其 中 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 2964.07 万 元 ，政 府 性 基 金 预 算 拨 款 0 万 元 ，纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入 41 万 元 ，上 级 补 助 收 入 0 万 元 。 收 入 较 去 年 预 算 数 增 加 81.6 万 元 ， 主 要 是 一 般 公 共 预算财政拨款增加。 （ 二 ）支 出 预 算 ，2019 年 年 初 预 算 数 3005.07 万 元 ，其 中 ， 社 会 保 保 障 和 就 业 支 出 974.48 万 元 ， 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 66.45 万 元 ， 住 房 保 障 支 出 126.68 万 元 ， 农 林 水 支 出 1629.86。 支 出 较 去 年 预 算 数 增 加 81.6 万 元 ， 主 要 是 工 资 和 福利支出增加。 （ 三 ）部 门 政 府 性 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 支 情 况 ： 1、 本 部 门 无 政 府 性 基 金 预 算 收 支 ， 并 已 公 开 空 表 。 2、 本 部 门 无 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 支 情 况 。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 3005.07 万 元 ， 具 体 安 排情况如下： （ 一 ） 基 本 支 出 ： 2019 年 年 初 预 算 数 为 2410.41 万 元 ， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的 各 项 支 出 ，包 括 用 于 基 本 工 资 、津 贴 补 贴 等 人 员 经 费 以 及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （ 二 ） 项 目 支 出 ： 2019 年 年 初 预 算 数 为 594.66 万 元 ， 是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出 、 对 市 县 专 项 补 助 等 。 其 中 ： 公 务 接 待 费 45.5 万 元 ； 专 项 商 品 和 服 务 支 出 542.5 万 元 ， 明 细 为 ：（ 发 展 粮 食 生 产 专 项 519 万 元 ； 农 产 品 质 量 安 全 专 项 8 万 元 ； 三 品 一 标 2 万 元 ； 农 业 执 法 2 万 元 ；救 灾 备 荒 种 子 储 备 专 项 2 万 元 ；新 农 村 建 设 及 农 村 清 洁 工 程 2 万 元 ；派 出 纪 检 监 察 组 专 项 7.5。）；资 本 性 支 出 0 万 元 ， 主 要 用 于 购 置 固 定 资 产 。 税 金 缴 款 6.66 万 元。 五、其他重要事项的情况说明 1、 机 关 运 行 经 费 2019 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 万 元 ， 比 2018 年 预 算 增 加 8.61 万 元 ， 上 升 3.4%。 主 要 是 单 位公务交通补贴和党建工作经费列入基本支出预算。 2、“ 三 公 ” 经 费 预 算 2019 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 数 为 50.5 万 元 ， 其 中 ， 公 务 接 待 费 45.5 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5 万 元 （ 2019 年 部 门 公 务 用 车 运 行 维 护 经 费 列 入 县 级 专 项 ），因 公 出 国（ 境 ）费 0 万 元 。 2019 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 与 2018 年 减 少 2.5 万 元 。 3、 政 府 采 购 情 况 2019 年 本 部 门 政 府 采 购 预 算 总 额 0 万 元 ，其 中 ：政 府 采 购 货 物 预 算 0 万 元 、政 府 采 购 工 程 预 算 0 万 元 、政 府 采 购 服 务预算 0 万元。 4、 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 南 县 农 业 局 局 共 有 国 有 资 产 369.56 万 元 。 一 是 房 屋 数 量 2 栋 ， 面 积 2162.43 平 方 米 ， 价 值 169 万 元 ； 二 是 办 公 设 备 数 量 335 件 ， 价 值 183 万 元 。 5、 绩 效 目 标 情 况 本 单 位 2019 年 实 现 了 部 门 支 出 整 体 绩 效 目 标 覆 盖 ，且 30 万 以 上 的 重 点 专 项 支 出 申 报 了 绩 效 目 标 。 六、名词解释 1、机 关 运 行 经 费 ：是 指 各 部 门 的 公 用 经 费 ，包 括 办 公 及 印 刷 费 、邮 电 费 、差 旅 费 、会 议 费 、福 利 费 、日 常 维 修 费 、专 用 资 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、办 公 用 房 水 电 费 、办 公 用 房 取 暖 费 、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“ 三 公 ”经 费 ：纳 入 县 财 政 预 算 管 理 的 “ 三 公 “ 经 费 ，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及 运 行 维 护 费 和 因 公 出 国（ 境 ）费 。其 中 ，公 务 接 待 费 反 映 单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 （ 含 车 辆 购 置 税 ）， 以 及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公 务 出 国（ 境 ）的 国 际 旅 费 、国 外 城 市 间 交 通 费 、食 宿 费 等 支 出。