绥芬河市森林公安局2022年部门预算.pdf

绥芬河市森林公安局 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市森林公安局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市森林公安局 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市森林公安局 2022 年部门预算情况说 明 2 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市森林公安局概况 一、部门职责 1、负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资 源。 2、负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。 3、负责维护林区治安的综合治理工作。 4、维护全市林业生产正常秩序，协助防火部门做好森林防 火工作。 5、行使对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的 刑事侦查权。 6、负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作。 7、承办林业局和上级主管部门交办的其他工作。 二、部门机构设置 部门本级有内设机构 1 个，绥芬河市森林公安局单位共设 置 3 个科（股），包括：下设法制室（股）、综合办（股）、 刑侦队（股）。 （注：如部门有所属单位，则按如下方式表述） 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下： 3 序号 1 单位名称 绥芬河市森林公安局 单位性质 行政单位 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市森林公安局编制总数为 5 个，其中：行政编制×× 个，事业编制××个。实有人员××人，其中：在职人员 5 人，离 退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人， 其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 第二部分 绥芬河市森林公安局 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 4 二、收入总表 三、支出总表 5 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 8 十、项目支出绩效表 9 10 十一、部门整体支出绩效目标表 11 十二、国有资本经营预算支出表 本单位无国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市森林公安局 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市森林公安局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市森林公安局收入总 预算 108.8 万元，包括：一般公共预算拨款收入 108.8 万元、政 府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业 单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收 12 入 0 万元、其他收入 0 万元（注：仅列示本部门涉及项目，下 同），比上年预算增加 3.02 万元，主要原因是工资及各项缴费 基数增加。支出总预算 108.8 万元，包括：一般公共服务支出 108.8 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元等（注：仅列示 本部门涉及科目，下同），比上年预算增加 3.02 万元，主要原 因是工资及各项缴费基数增。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局收入预算 108.8 万元，其中： 一般公共预算收入 108.8 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政 专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局支出预算 108.8 万元，其中： 基本支出 108.8 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事 业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局财政拨款收入预算 108.8 万 元，其中，一般公共预算拨款 108.8 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 13 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元， 教育支出 0 万元等。比上年预算增加 3.02 万元，主要原因是工 资及各项缴费基数增。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局一般公共预算支出 108.8 万 元，其中：基本支出 108.8 万元，项目支出 0 万元。 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 88.46 万元，比上年 预算数增加 7.63 万元，主要原因是工资增加绩效奖。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 10.39 万元，比 上年预算数增加 0.35 万元，主要原因是各项缴费基数增加。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 3.8 万元，比上年预算 数增加 0.06 万元，主要原因是各项缴基数增加。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 6.15 万元，比上年预算 数减少 5.02 万元，主要原因是取消互贸补贴，基数减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局一般公共预算基本支出 108.8 万元，其中：人员经费 89.1 万元，公用经费 19.7 万元。 1、工资福利支出 85.73 万元，比上年预算增加 2.63 万元， 主要原因是调资。 2、按定额管理的商品服务支出 19.7 万元，比上年预算增 加 0.36 万元。主要原因是福利费及工会经费增加。 3、对个人和家庭补助支出 3.37 万元，比上年预算增加 0.71 14 万元，主要原因是调资。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市森林公安局一般公共预算“三公”经费支 出 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加（减少）0 万元，主要原因是无接待。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3.6 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用 车运行维护费 3.6 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要 原因是无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算19.7万元，比上年预算 增加1.2万元，增长6.49%。主要原因是福利费及工会经费增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市森林公安局采购预算总额0万元，其中： 15 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市共有房屋0平方米，车辆2台，单 价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市森林公安局实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及 预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 “注：本部门本年度无重点项目” 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，绥芬河市森林公安局本年度整体支出绩效目标为 108.8万元，完成绩效100%等各项重点工作，主要绩效指标及 指标值情况为100%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 16 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 预算收入：是指政府会计主体在预算年度内依法取得的并 纳入预算管理的现金流入。 预算支出：是指政府会计主体在预算年度内依法发生并纳 入预算管理的现金流出。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 17