2020年山东体育学院预算公开Y.pdf

2020 年 山东体育学院预算 1 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2020 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 山东体育学院创建于 1958 年，是山东省唯一的体育高 等学府。 学校建有济南（校本部）和日照两个校区，总占地 2060 亩，建筑面积 56 万平方米，各类训练场馆 16.41 万平方米。 有 1 个山东省高等学校协同创新中心（培育建设） ，2 个山东 省高校重点实验室，3 个中央财政支持地方高校专项实验室， 1 个山东省高校基础课实验教学示范中心立项建设实验室， 各类仪器设备总值超亿元。图书馆是山东省最大的体育文献 信息资料中心，馆藏图书（含电子图书）160 余万册。 现有各类全日制在校学生 1 万多人，其中本科生 8000 余人、硕士研究生 300 余人、中专生 1000 余人。设有 20 个 本科专业，跨教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学 等 6 大学科门类；有 12 个教学机构，其中国家足球学院和 国家篮球学院是国内唯一省部共建的以足球、篮球为特色的 应用型国家级专项运动学院。有 5 个二级学科和 3 个体育专 业硕士学位培养领域，与武汉理工大学和上海体育学院联合 培养博士研究生，是全国首批体育专业硕士学位研究生和体 育学硕士一级学科授予权单位,是山东省 2017-2022 年博士 授权立项建设单位。1 个山东省省级特色重点学科，1 个山 东省体育人文社科研究基地，2 个山东省教学示范中心，6 个山东省特色专业，11 门山东省精品课程。 3 第二部分 2020 年单位预算表 收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 预算数 项 支 出 目 预算数 16295.00 一、一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 14607.00 二、外交支出 0.00 政府性基金预算 1688.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金 6700.00 五、教育支出 三、事业收入、经营收入等其他收入 2943.00 六、科学技术支出 0.00 24469.73 93.29 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、其他支出 本 年 收 入 合 计 25938.00 四、上级补助收入 1760.82 本 年 支 出 合 计 0.00 五、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、上年结转 385.84 二十六、结转下年 收 26323.84 入 总 计 26323.84 支 4 0.00 出 总 计 26323.84 收入预算表 科目编码 财政拨款 上年结转 一般公共预算 单位编码 类 款 单位：万元 单位和科目名称 总计 项 合计 小计 合计 经费拨款 其他 其中：财政拨款结转 批准留用的 财政专户 上级补助收 事业基金弥 教育及医疗 事业收入 经营收入 其他收入 入 补收支差额 政府性基 国有资本 管理资金 一般公共预算 收费 上年结转 国有资 金预算 经营预算 财政拨款结 政府性基 本经营 转 金 经费拨款 其他 预算 26,323.84 16,295.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 1,688.00 6,700.00 2,943.00 385.84 385.84 313.02 72.82 412 山东省体育局 26,323.84 16,295.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 1,688.00 6,700.00 2,943.00 385.84 385.84 313.02 72.82 412019 山东体育学院 26,323.84 16,295.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 1,688.00 6,700.00 2,943.00 385.84 385.84 313.02 72.82 教育支出 24,469.73 14,607.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 6,700.00 2,943.00 219.73 219.73 219.73 普通教育 24,469.73 14,607.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 6,700.00 2,943.00 219.73 219.73 219.73 高等教育 24,469.73 14,607.00 14,607.00 13,247.00 1,360.00 6,700.00 2,943.00 219.73 219.73 219.73 科学技术支出 93.29 93.29 93.29 93.29 科技重大项目 93.29 93.29 93.29 93.29 重点研发计划 93.29 93.29 93.29 93.29 229 其他支出 1,760.82 1,688.00 1,688.00 72.82 72.82 72.82 229 彩票公益金安排的支出 1,760.82 1,760.82 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 72.82 72.82 72.82 72.82 72.82 72.82 205 205 02 205 02 05 206 206 09 206 09 60 229 60 02 03 用于体育事业的彩票公益金支出 5 支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 单位和科目名称 总 计 合计 412 205 205 02 206 229 3,123.84 26,323.84 23,200.00 3,123.84 山东体育学院 26,323.84 23,200.00 3,123.84 教育支出 24,469.73 23,200.00 1,269.73 24,469.73 23,200.00 1,269.73 24,469.73 23,200.00 1,269.73 高等教育 科学技术支出 09 科技重大项目 09 02 206 229 229 23,200.00 普通教育 02 05 205 206 重点研发计划 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 60 03 项目支出 26,323.84 山东省体育局 412019 基本支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 6 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29 1,760.82 1,760.82 1,760.82 1,760.82 1,760.82 1,760.82 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 本 年 收 入 合 计 四、上年结转 收 入 总 计 支 预算数 项 出 预算数 目 14607.00 一、一般公共服务支出 1688.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14826.73 93.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1760.82 0.00 0.00 0.00 0.00 14826.73 93.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1760.82 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16295.00 16680.84 14920.02 1760.82 0.00 16680.84 14920.02 1760.82 0.00 本 年 支 出 合 计 385.84 二十六、结转下年 16680.84 总计 一般公共预算 政府性基金预算 0.00 支 出 总 计 7 一般公共预算支出表 万元 基本支出 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合 计 项目支出 小 类 款 合计 412 412019 13,757.00 850.00 14,607.00 13,757.00 13,757.00 850.00 山东体育学院 14,607.00 13,757.00 13,757.00 850.00 教育支出 14,607.00 13,757.00 13,757.00 850.00 14,607.00 13,757.00 13,757.00 850.00 14,607.00 13,757.00 13,757.00 850.00 山东省体育局 206 229 05 高等教育 科学技术支出 09 科技重大项目 09 206 229 229 普通教育 02 02 重点研发计划 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 60 日常公用支出 13,757.00 02 205 206 人员支出 14,607.00 205 205 计 项 03 用于体育事业的彩票公益金 支出 8 政府性基金预算支出表 万元 科目编码 类 款 单位编码 2020年预算 单位和科目名称 项 合计 合计 412 412019 205 基本支出 项目支出 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 1,688.00 彩票公益金安排的支出 1,688.00 1,688.00 用于体育事业的彩票公益金支出 1,688.00 1,688.00 山东省体育局 山东体育学院 教育支出 205 02 205 普通教育 02 05 206 高等教育 科学技术支出 206 09 206 科技重大项目 09 02 229 重点研发计划 其他支出 229 229 60 60 03 9 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 万元 2020年预算数 科目编码 经济分类和科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算财政拨款安排 13,757.00 13,757.00 502 机关商品和服务支出 50207 因公出国（境）费用 505 对事业单位经常性补助 12,757.00 12,757.00 50501 工资福利支出 12,757.00 12,757.00 50502 商品和服务支出 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 50602 资本性支出（二） 509 对个人和家庭的补助 1,000.00 1,000.00 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50905 50999 511 51101 离退休费 其他对个人和家庭补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 1,000.00 1,000.00 10 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 万元 2020年预算数 科目编码 经济分类和科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算财政拨款安排 13,757.00 13,757.00 工资福利支出 12,757.00 12,757.00 30101 基本工资 2,800.00 2,800.00 30102 津贴补贴 1,700.00 1,700.00 30107 绩效工资 4,042.00 4,042.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,400.00 1,400.00 30109 职业年金缴费 650.00 650.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,000.00 1,000.00 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 800.00 800.00 30114 医疗费 90.00 90.00 30199 其他工资福利支出 275.00 275.00 1,000.00 150.00 850.00 1,000.00 150.00 850.00 301 302 商品和服务支出 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 3021202 30213 30214 30216 30217 30218 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30304 30308 30399 307 30701 309 30902 30903 30907 310 31002 31003 31006 31007 31099 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 因公出国（境）其他费用 维修（护）费 租赁费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 助学金 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 11 政府采购预算表 万元 资 金 来 源 科目编码 单位编码 财政拨款 单位和科目名称 合计 类 款 项 国有资本经营预 一般公共预算 政府性基金预算 算 小计 合计 412 412019 山东省体育局 山东体育学院 财政专户管理 批准留用的教育 其他自有资金 资金 及医疗收费 2,298.15 1,043.15 292.55 750.60 200.00 1,055.00 2,298.15 1,043.15 292.55 750.60 200.00 1,055.00 2,298.15 1,043.15 292.55 750.60 200.00 1,055.00 5.90 5.90 200.00 1,055.00 205 02 05 高等教育 5.90 205 02 05 高等教育 1,255.00 205 02 05 高等教育 89.50 89.50 89.50 205 02 05 高等教育 73.32 73.32 73.32 205 02 05 高等教育 4.57 4.57 4.57 205 02 05 高等教育 23.50 23.50 23.50 205 02 05 高等教育 95.76 95.76 95.76 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 350.00 350.00 350.00 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 45.00 45.00 45.00 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 300.00 300.00 300.00 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 55.60 55.60 55.60 12 上年结转 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算表 万元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小 计 0 0 0 公务用车购置费 0 公务用车运行 维护费 0 注：2020 年我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 13 公务接待费 0 第三部分 2020 年单位预算情况和 重要事项说明 14 一、2020 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，山东体育学院所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入、 其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。 2020 年收入预算为 26323.84 万元，其中： 财政拨款 16295 万元， 占 62%， 财政专户管理资金 6700 万元，占 25%，其他收入 2943 万元，占 11%，上年 结转 385.84 万元，占 2%。 2020 年支出预算为 26323.84 万元，其中： 基本支出 23200 万元， 占 88%， 项目支出 3123.84 万元，占 12 %。 15 （二）财政拨款收支情况 2020 年财政拨款收入预算为 16680.84 万元，其中：一般公共预算 14607 万元，占 87.57%；政府性基金预算 1688 万元，占 10.12%；上年结转收入 385.84 万元，占 2.31%。 2020 年财政拨款支出预算为 16680.84 万元，其中：教育支出 14826.73 万元，占 88.88%；科学技术支出 93.29 万元，占 0.56%，其他支出 1760.82 万元，占 10.56%。 （三）财政拨款一般公共预算收支情况 2020 年财政拨款一般公共预算当年拨款 14607 万元。2020 年当年财政 拨款一般公共预算支出预算为 14607 万元，其中：基本支出 13757 万元，占 94.18%；项目支出 850 万元，占 5.82%。 （四）政府性基金预算收支情况 2020 年政府性基金收入预算 1688 万元，比上年下降 26 %，主要是用于 体育事业的彩票公益金专项减少。 2020 年政府性基金支出预算为 1688 万元，具体情况如下： 用于体育事业的彩票公益金支出 1688 万元。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2020 财政拨款安排的基本支出预算 13757 万元，其中： 人员经费 13757 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预 算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、 16 其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2020 年政府采购预算 2298.15 万元， 其中：财政拨款安排 1043.15 万元， 财政专户管理资金安排 200 万元，其他自有资金安排 1055 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2020 年，没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中，机要通信和应急用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，单位价 值 100 万元以上大型设备 4 套。 2020 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。 （五）绩效目标设置情况 2020 年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2538 万元。 其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下： 2020 年预算项目支出绩效目标表 （ 2020 年度） 项目名称 2020 年高水平应用型专业建设 主管部门 山东省体育局 年度金额： 资金情况 （万元） 400 其中：财政拨款 400 其他 项目绩效目标 长期目标 年度目标 创新人才培育体系，培养高素质应用型人 建立协同育人的人才培养模式，健全人才培养平台运行机制，进 才； 产教横向联合，促进科技成果转化； 一步提高人才培养质量，与校内实训整合，对接行业需求。 顺 理顺产学研机制，搭建应用型人才培养平 利完成验收工作，为申报下一周期新的建设项目打好基础。初步 台；请进来送出去相结合，建设高水平复 建立协同育人的人才培养模式； 开发特色课程和在线课程；继 17 合型师资队伍；对接社会需求，完善校企、 续申报各级应用性课题，形成一定数量规模，力争取得阶段性研 校所、校园、校校协同育人机制，打造“双 究成果； 建全人才培养平台运行管理机制； 人才培养平台开始 师”型师资队伍，搭建应用型人才培养平 运转，与校内实训整合，对接行业需求； 扩大兼职教师队伍， 台，推动科技成果转化，形成特色鲜明、 加强教学团队建设。实践平台内涵建设，教学实践平台成立；特 优势突出的社会体育指导与管理专业专业 色教学实践基地建设；双师型教师的培养；外聘企业行业教师； 群。目标 1：积极组建教学科研团队，成 科研教学团队建设；应用性课题立项；出版教材与专著；实训室 功申报 2--3 个山东体育学院教学科研训 建设. 练创新团队，积极申报省级省级教学团队。 目标 2：录制在线课程 4-5 门,力争获得 1--2 门省级金课，努力申报国家级金课。 目标 3：申报各级各类课题；本年度，争 取国家自然科学基金项目、省自然科学基 金项目均有立项，争取各类课题获奖。 一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 产出指标 数量指标 引进人才 引进学术骨干人数 3人 产出指标 数量指标 培训数量 专业教师培训人数 20 人次以上 产出指标 数量指标 课程建设 在线课程建设数量 6 门以上 产出指标 数量指标 团队数量 教学科研团队数量 3个 产出指标 质量指标 科研成果 省级以上课题数量 2项 产出指标 数量指标 论文发表 论文发表数量 5 篇以上 效益指标 时效指标 项目完成度 项目完成时间 2020 年底 效益指标 成本指标 经济成本 经济成本总量限额 400 万元 效益指标 经济效益指标 吸引投入经费 吸引企业投入 大于 5 万 效益指标 社会效益指标 学科知名度 知名度范围 效益指标 可持续影响指标 能力提升度 年度绩效指标 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度指 标 学生满意度 学生满意度 18 教师教学水平提升 程度 学生对教学水平满 意度 学生对实验教学满 意度 省内体育专业内知 名 逐年明显 大于 90% 大于 80% 2020 年预算项目支出绩效目标表 （ 2020 年度） 项目名称 训练场馆维修维护与运转经费 主管部门 山东省体育局 年度金额： 资金情况 1350 其中：财政拨款 （万元） 1350 其他 长期目标 年度目标 利用日照市有力离地环境，为国家田径队、 国家举重队等国字号运动队备战 2020 年 东京奥运会提供良好的训练环境；同时为 我省各训练队备战全运会和各青少年队伍 选拔人才提供有力保障。按设计标准维护 场地，保障备战奥运会，保证训练运动员 利用日照市有力离地环境，为国家田径队、国家举重队等国字号 人身安全。为山东省体育局体育共体育产 运动队备战 2020 年东京奥运会提供良好的训练环境；同时为我 业决策咨询服务 2-3 次，完成山东省体育 省各训练队备战全运会和各青少年队伍选拔人才提供有力保障。 竞赛表演业发展报告、山东省城乡居民体 项目绩效目标 按设计标准维护场地，保障备战奥运会，保证训练运动员人身安 育消费调查报告。力争使我省、我校体育 全。建成山东省体育产业与经济社会发展领域的一流智库、知名 政策研究与体育发展报告水平与全国其他 研究平台、体育产业高层次人培养基地和国际交流与合作中心对 体育智库机构相比有一定特色和优势；在 接教学、科研、 服务山东省及国家专业队伍，形成书面科研报 体育智库系统建设、体育政策制定、体育 告挖掘山东体育历史资料，建立体育“个体记忆库”，丰富和拓 智库报告水平等方面不断提高。挖掘山东 展山东省体育研究 体育历史资料，建立体育“个体记忆库”， 丰富和拓展山东省体育研究促进该项目奥 运会、全运会后备人才培养；为足球运动 培养人才，特别是青少年运动员、教练员、 裁判员的培养，为他们训练提供必要的训 练场地和设施。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 三级指标 四级指标 服务奥运全运队数 3 量 服务奥运全运人次 50 人次 数 年度绩效指标 科研团队水平 打造奥运全运科研 团队 项目完成时限 19 指标值 是否达到省级团队 标准 是 1 2020 年 12 月 31 日 前 建成后申请的纵向 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 提高社会服务能力 效益指标 社会效益指标 提升服务能力 满意度指标 50 万元 经费 服务对象满意度指 显著 提高我校奥运全运 服务能力 服务对象满意度 标 显著 90%以上 服务备战东京奥运 产出指标 数量指标 100 人以上 产出指标 数量指标 改善条件 产出指标 成本指标 整个项目支出金额 支出限额 不超 1350 万元 效益指标 经济效益指标 对外承比赛及演出 承接数量 5场 效益指标 生态效益指标 改善生态环境 场地排水系统 排水量提升 20% 效益指标 可持续影响指标 体育文化传承创新 传承创新程度 较明显 效益指标 生态效益指标 美化程度 较明细 会人次 美化环境增加绿化 面积 改善训练场地增加 面积 6000 平米 2020 年预算项目支出绩效目标表 （ 2020 年度） 项目名称 山东省科学健身中心建设缺口经费 主管部门 山东省体育局 年度金额： 资金情况 （万元） 338 其中：财政拨款 338 其他 长期目标 年度目标 建设省内一流的科学健身服务平台、科研 项目绩效目标 平台、大学生社会实践服务平台。提供融 建设省内一流的科学健身服务平台、科研平台、大学生社会实践 合“全民健身科学研究、健康管理、人才 服务平台。提供融合“全民健身科学研究、健康管理、人才培养、 培养、决策服务、知识宣教”五位一体的 决策服务、知识宣教”五位一体的科学健身服务；培训各级社会 科学健身服务；培训各级社会体育指导员， 体育指导员，发挥社会体育指导员在居民健身中的科学指导作 发挥社会体育指导员在居民健身中的科学 用。 指导作用。 20 一级指标 年度绩效指标 二级指标 三级指标 四级指标 指标值 产出指标 数量指标 新增科研用房 52 产出指标 时效指标 正式投入使用时间 2020 年 7 月 效益指标 社会效益 科学健身普及率 明显提高 项目支出绩效目标申报表 （ 填报单位: 山东体育学院 项目名称 一流学科专业强化建设专项 主管部门名称 2020 年度） 填报日期： 山东省体育局 项目类别 业务类项目 主管部门编码 412 项目实施单位 山东体育学院 项目属性 新增一次性项目 项目期限 项目资金申请 （万元） 2019-10-15 2020 至 2020 450 我校体育教育等 8 个专业被评为省级一流本科专业建设点，新增健康服务与管理、电子竞技运动与管理等专业。 本项目集中优势资源，着力加强一流本科专业建设点建设与新办专业建设，加大资金投入用于改善上述专业实 总体绩效目标 践实验条件，举办学术讲座、会议，出版学术专著、教材、发表高水平论文，引进国际化课程，拍摄在线课程， 培训师资，国际学术交流等。在现有专业可课程建设基础上，不断加强金课建设、提升师资能力和水平、继续 跳高学生实践能力和竞技水平,从在线课程建设、提升师资能力水平、课程教材建设、教学训练科研团队培育、 教学技能和竞赛、实习基地建设和学生实践能力培养等方面开展工作. 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 引进高层次人才数 3 人以上 产出指标 数量指标 建设新闻演播实验室 1 产出指标 数量指标 专业教师培训人次 30 人次以上 产出指标 质量指标 学生比赛获奖数量 不少于 5 项 产出指标 质量指标 发表科研论文 3 篇以上 产出指标 效益指标 学科知名度 省内知名 产出指标 数量指标 智慧教室 1 年度绩效指标 21 产出指标 数量指标 教学案例库 3门 产出指标 质量指标 工作室达标程度 达标 产出指标 数量指标 在线课程建设 2 门以上 产出指标 数量指标 教材出版数量 1套 产出指标 质量指标 实习实训质量 显著提高 产出指标 时效指标 项目实施周期 2020 年底 产出指标 效益指标 纸张使用量 降低 4% 产出指标 满意度指标 使用者满意度 80% 22 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：省体育中心开展场馆运营活动取得的 场馆租赁收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 23 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、 “三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 24