滁州市妇女联合会2022年度部门决算.pdf

2022 年度项目支出绩效自评表 一、滁州市妇女联合会项目清单： 1、妇女工作经费项目支出绩效自评表； 2、(提前下达)2022 年促进妇女健康和创业扶持转移支付 资金项目支出绩效自评表。 -1- 1、妇女工作经费项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 妇女工作经费 主管部门 项目资金 （万元） 021-滁州市妇女联合会 实施单位 021001-滁州市妇女联合会 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 105 84.9 84.791 10 99.87% 9.99 其中：本年财政拨款 105 84.9 84.791 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 围绕中心服务大局，立足职能服务广大妇女儿童，促进我市妇儿事业健康协调发展。 妇女儿童权益得到维护，妇女就业创业水平 代表和维护妇女权益，促进男女平等。落实全面从严治党要求，夯实妇联党建工作。 提升，男女平等得到落实，两规编制顺利完 引领妇女文明，促进妇女发展。推动政府有关部门执行好妇女儿童的各项法律法规 成，党建水平提升，三八活动及各类活动、 和政策，确保妇女、儿童发展规划贯彻落实到位。 培训班、讲座、圆满完成。 一级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 值 分值 得分 实施省妇女创业扶持转移 支付资金项目 ≥5 个 7 9 9 举办家庭教育讲座 ≥5 次 34 9 9 举办各类培训班 ≥2 次 4 8 8 完成招商引资任务 圆满完成 达成预期 指标 7 7 完成招商引资任务 12 月底前 达成预期 指标 7 7 做好“三八”活动 3 月底前 达成预期 指标 7 7 成本指标 成本控制 ≤105 万元 84.79 3 3 经济效益 指标 本指标不适用 本指标不适用 达成预期 指标 1 1 社会效益 指标 维护妇女儿童权益 妇女儿童权益得到维护 达成预期 指标 14 14 生态效益 指标 本指标不适用 本指标不适用 达成预期 指标 1 1 可持续影 响指标 带动妇女群众创业就业 妇女群众成功创业就业 达成预期 指标 14 14 满意度指 标 家长科学教子能力和水平 家长科学教子能力和水平 提高 达成预期 指标 10 10 100 99.99 二级指标 数量指标 产出指标 (50 分) 质量指标 绩效指标 时效指标 效益指标 (30 分) 满意度指 标(10 分) 总分 偏差原因 分析及改 进措施 -2- 2. (提前下达)2022 年促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 (提前下达)2022 年促进妇女健康和创业扶持转移支付资金 主管部门 021-滁州市妇女联合会 实施单位 021001-滁州市妇女联合会 全年预 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10.00 算数 项目资金 年度资金总额： 136 136 136 10 （万元） 其中：本年财政拨款 136 136 136 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 在全市范围内开展城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛 年度总体目标 查、镇乡困难妇女“两癌”救助以及促进妇女创业发 展工作。通过项目实施，帮助妇女提升健康水平，使 两癌免费筛查圆满完成，妇女创业就业项目按时圆满完成，妇女健康水平 符合救助条件的城乡困难“两癌”妇女获得一定资金 提升、健康意识加强，患病妇女经济压力减轻。 救助，支持妇女通过发展农家乐、合作社、家庭农场、 电子商务等实现就业创业。 一 偏差原因 绩效指标 级 二级 实际完成 三级指标 指 指标 年度指标值 分值 得分 分析及改 值 进措施 标 -3- 达成预期 筛查城镇低保适龄妇女人数 2000 人左右 5 5 3 3 3 3 3 3 指标 筛查通知率 ≥90% 救助城乡困难“两癌”患病 97 达成预期 38 人左右 数量 妇女 指标 指标 巾帼创业就业培训≥12 人，合作社、 单个项目点带动妇女就业人 达成预期 家庭农场、电子商务≥10 人，农家 数 指标 乐≥5 人 产 扶持妇女创业类型 ≥2 类 2 3 3 出 创业发展项目县级覆盖面 ≥90% 95 3 3 指 创业项目申报均组织第三方 ＝100% 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 标 评估论证 (50 达成预期 筛查项目质控 符合卫健等主管单位行业要求 分) 指标 巾帼创业就业培训合格率达 85%以 质量指 上，巾帼创业就业示范基地带动每人 达成预期 创业项目完成率 标 年累计就业天数不少于 5 个月，就业 指标 妇女收入水平较上年度提高 6%以上。 市级绩效评价创业项目点抽 ＝100% 100 符合《安徽省促进妇女健康和创业扶 达成预期 查率 救助资金申报、支出合规性 持转移支付资金项目管理办法》和 指标 -4- 《安徽省促进妇女健康和创业扶持 转移支付资金管理办法》，按照每年 救助指标数， “两癌”救助率达 100%。 1、城镇低保适龄妇女两癌筛查项目 每月 3 日前报送当月进展情况，10 月底前报送备案材料。2、城乡困难 达成预期 项目材料报送时间 妇女两癌救助项目 10 月底报送备案 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 5 5 指标 时效指 材料。3、创业发展类项目 8 月 15 日 标 前完成申报工作，9 月 20 日前完成 评估论证，10 月底前报送备案材料。 达成预期 项目完成时间 均于 10 月底前完成 指标 符合救助标准的城乡困难妇女每人 达成预期 救助标准 一万元。 指标 1、创业项目点平均资金不少于 8 万 成本指 达成预期 创业项目点资金 元。2、资金少于 8 万元的单个项目 标 指标 点占比小于 20%。 达成预期 筛查成本 人均 243 元（省级承担 70%） 指标 带动地方配额检查资金或社 效 达成预期 有所带动 益 经济效 会救助资金 指 益指标 项目实施后项目点内妇女收 标 入水平有所提高 指标 就业妇女收入水平较上年度提高≥ 6%以上 达成预期 指标 -5- (30 达成预期 患者家庭经济压力 有所减轻 分) 5 5 4 4 3 3 1 1 3 3 3 3 指标 合作社、家庭农场、电子商务带动当 项目实施后项目点内新增妇 年增加妇女就业不少于 10 人，农家 达成预期 社会效 女就业人数 乐带动当年增加妇女就业不少于 5 指标 益指标 人。 目标人群健康意识提升率 ≥95% 生态效 达成预期 本指标不适用 本指标不适用 益指标 指标 95%以上目标人群健康意识和健康水 可持续 95 达成预期 妇女健康意识和健康水平 平较上年有提升 指标 女性创业者较往年有增加，接受创业 达成预期 影响指 标 满 妇女创业就业能力 就业培训的妇女人数较往年有增加。 指标 ≥90% 95 4 4 ≥90% 95 3 3 ≥90% 95 3 3 100 100.00 被筛查妇女对筛查工作的满 意 意程度 度 带动妇女创业就业群众满意 满意度 指 度 指标 标 被救助妇女对救助工作的满 (10 意程度 分) 总分 -6- 妇女工作经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目背景。为认真做好妇女和妇联工作，市妇联实施妇 女工作经费项目，主要是代表和维护妇女权益，促进男女平等。 落实全面从严治党要求，夯实妇联党建工作。引领妇女文明， 促进妇女发展。推动政府有关部门执行好妇女儿童的各项法律 法规和政策，确保妇女、儿童发展规划贯彻落实到位。 2.主要内容及实施情况。聚焦巾帼心向党行动，开展各类 理论宣讲、 专题讲座,持续加强妇女思想政治引领; 聚焦巾帼建 新功行动，积极开展“乡村振兴巾帼行动”, 扶持妇女创业发 展项目 7 个, 深入推进“农村妇女素质提升计划” ，联合市农业 农村局开展“巾帼科技走基层”活动, 持续推进“皖嫂”家政 全域性提质扩容行动，助力妇女创业发展。聚焦“家家幸福安 康工程” ，常态化开展文明礼仪、垃圾分类、消防安全宣传、反 电诈宣传进家庭等活动，继续打造“幸福家庭大学堂”家庭教 育品牌，举办讲座 34 场。聚焦“巾帼促和谐”权益保障行动， 在全省第五位出台妇女、儿童发展规划（2021-2030 年） ，常态 化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作。聚焦巾帼暖民心行动，实 施巾帼健康行动，提前完成城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛 查民生实事 1821 人目标任务，持续开展“把爱带回家”寒暑期 儿童关爱服务活动。巩固深化妇联改革，提高服务妇女的能力 和本领。 3.资金投入和使用情况等。妇女工作经费财政拨款 84.9 -7- 万元，全额到位，全年执行数 84.79 万元，执行率 99.87%。 （二）项目绩效目标 1.总体目标：围绕中心服务大局，立足职能服务广大妇女 儿童，促进我市妇儿事业健康协调发展。代表和维护妇女权益， 促进男女平等。落实全面从严治党要求，夯实妇联党建工作。 引领妇女文明，促进妇女发展。推动政府有关部门执行好妇女 儿童的各项法律法规和政策，确保妇女、儿童发展规划贯彻落 实到位。 2.阶段性目标：围绕中心服务大局，落实全面从严治党要 求，立足职能服务广大妇女儿童，代表和维护妇女权益，促进 妇女发展，促进我市妇儿事业健康协调发展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配 置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使 用效益和效率。 绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。 绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。 （二）绩效评价原则 1.科学规范。绩效评价应严格执行规定程序，按照科学可 行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。 2.公正公开。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求， 依法公开并接受监督。 3.相关绩效。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进 -8- 行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对接关 系。 （三）评价指标体系（附表说明） 妇女工作经费支出绩效评价指标体系包括公共性指标和个 性指标两个部分，根据实际设立三级指标。 具体情况如下： 一级指标为：产出指标、效益指标、满意度指标。 二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。 三级指标为：实施省妇女创业扶持转移支付资金项目、举 办家庭教育讲座、举办各类培训班、完成招商引资任务、做好 “三八”活动、成本控制、维护妇女儿童权益、带动妇女群众 创业就业、家长科学教子能力和水平等 （四）评价方法 本单位评价方法是根据财政支出绩效评价指标体系编制 项目绩效评价表进行评分， 采用目标预定与实施效果比较方法， 将项目的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，取得绩效 评分。 （五）评价标准 本单位根据滁州市财政局印发的《滁州市市级项目支出绩 效单位自评操作规程》 、 《滁州市市级项目支出绩效财政评价和 部门评价操作规程》的通知及《中共滁州市委滁州市人民政府 关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（滁发 〔2019〕23 号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理 办法>的通知》 （财预〔2021〕10 号）等有关规定，来开展绩效 -9- 预算管理和绩效预算自评工作。 （六）绩效评价工作过程 根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。我 单位办公室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析， 按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评 价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 经评价，妇女工作经费支出能够按照要求、对照标准进行， 严格控制资金使用，此次项目支出绩效自评得分 99.99 分。从 评价情况看，该项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、 完成较好，运行保障有力，各项效益明显，项目实现预期成效， 完成各项工作计划。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。制定项目实施指标，有清晰、细化、 可量化的目标值；与年度任务数或计划数相对应；与预算确定 的投资额或资金量相匹配。 （二）项目过程情况。确保单位各项资产的安全有效使用、 资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计 管理的合法合规。 （三）项目产出情况。项目产出情况见“三、综合评价情 况及评价结论” 。 （四）项目效益情况。项目效益情况见“三、综合评价情 况及评价结论” 。 五、主要经验及做法 -10- 1.单位领导高度重视项目支出绩效管理工作，对省、市财 政行政管理部门下发的相关文件通知，领导及时批示，提出明 确要求。机关办公室按照文件的精神组织学习，抓好落实，提 高资金支出的责任意识和效率意识。 2.单位加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡” 、 “积 极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原 则，来编制项目支出预算，并严格执行预算和审批管理规定， 确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审 批权限控制各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用 的必要性和效益点，合理使用资金。 六、存在问题及原因分析 我单位严格按照通知要求，悉心组织项目支出绩效自评工 作，自评工作开展以来，能够及时监控自身的绩效情况，结果 良好，与年初预算相比无较大偏差，各项目标均较好完成，达 到预期效果。但部门人手较少，绩效工作属于办公室兼职管理， 工作还需细化。下一步，将继续按照财政部门的要求，按时按 质完成各项绩效自评工作。 七、有关建议 进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求， 加强自评工作规范性，提高评价工作质量。 八、其他需要说明的问题 无 -11-