2019年度中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）部门决算.pdf
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2019 年度 中共宁夏区委党校（宁 夏行政学院）部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 中共宁夏区委党校于 1958 年 9 月建立，宁夏行政学院 于 1996 年 3 月在自治区党校挂牌成立，实行“一套机构， 两块牌子”体制。单位统一社会信用证代码为 126400004540000997；地址：银川市西夏区怀远西路 155 号； 法定代表人为蒋文龄；经费来源为全额拨款。 中共宁夏区委党校是自治区党委直接领导下培养党员 领导干部和理论干部的学校，是自治区党委的重要部门，是 自治区培训轮训党员领导干部的主渠道，是自治区党委的哲 学社会科学研究机构。宁夏行政学院是自治区政府直接领导 下的培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的新型 学府，是开展社会科学研究和决策咨询的重要机构，是自治 区政府直属单位。 中共宁夏区委党校、宁夏行政学院内设 23 个处室。其 中：教研部门 7 个，决策咨询部 1 个，教学管理和辅助部门 8 个，行政、党务、后勤部门 7 个。现有在职教职工 244 人， 其中：专业技术人员 103 人，正高级职称 26 人，具有研究 生以上学历的 126 人（其中：博士 32 人，在读 15 人）。截 止 2018 年末在编人员 230 人，其中：行政编制 95 人，事业 编制 135 人。学校办有面向全国公开发行的《宁夏党校学报》 《宁夏党校报》等报刊。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏回族自治区 委员会党校（宁夏行政学院）2019 年度部门决算编报范围 的单位共一个，中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行 政学院）本级预算。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 决算数 3 支出 项目(按功能分类) 栏次 70348883.37 一、一般公共服务支出 0 二、外交支出 0 三、国防支出 20669539.21 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 388833.4 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 决算数 6 687296.42 0 0 0 85155547.04 0 0 7421086.94 1817500 10 十、节能环保支出 40 0 11 十一、城乡社区支出 41 0 12 十二、农林水支出 42 0 13 十三、交通运输支出 43 0 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 16 十六、金融支出 46 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 91407255.98 本年支出合计 0 结余分配 69124400.05 年末结转和结余 160531656.03 总计 3384398.51 0 0 0 0 0 98465828.91 0 62065827.12 160531656.03 收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 项目 支出功能分类科目 编码 类 款 事业收入 科目名称 本年收入合 计 栏次 1 项 合计 财政拨款收 上级补助收 入 入 2 91,407,255.98 70,348,883.37 3 小计 其中：教育收 费 4 5 经营收 附属单位上缴收 入 入 6 7 其他收入 8 0.00 20,669,539.21 0.00 0.00 0.00 388,833.40 201 一般公共服务支出 138,784.92 138,784.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 138,784.92 138,784.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 138,784.92 138,784.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 77,369,933.61 56,311,561.00 0.00 20,669,539.21 0.00 0.00 0.00 388,833.40 20508 进修及培训 77,369,933.61 56,311,561.00 0.00 20,669,539.21 0.00 0.00 00 388,833.40 干部教育 77,369,933.61 56,311,561.00 2050802 0.00 20,669,539.21 0.00 0.00 0.00 388,833.40 206 科学技术支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 8,496,638.94 8,496,638.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 8,496,638.94 8,496,638.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 4,132,340.00 4,132,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,523,100.00 3,523,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 841,198.94 841,198.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,817,500.00 1,817,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1,817,500.00 1,817,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1,409,200.00 1,409,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 408,300.00 408,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3,384,398.51 3,384,398.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3,384,398.51 3,384,398.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,555,998.51 2,555,998.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 828,400.00 828,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20110 2011008 20136 2013602 205 20508 2050802 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 2210203 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 98,465,828.91 66,339,307.78 32,126,521.13 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 687,296.42 0.00 687,296.42 人力资源事务 548,511.50 0.00 548,511.50 引进人才费用 548,511.50 0.00 548,511.50 其他共产党事务支出 138,784.92 0.00 138,784.92 一般行政管理事务 138,784.92 0.00 138,784.92 教育支出 85,155,547.04 53,716,322.33 31,439,224.71 进修及培训 85,155,547.04 53,716,322.33 31,439,224.71 干部教育 85,155,547.04 53,716,322.33 31,439,224.71 社会保障和就业支出 7,421,086.94 7,421,086.94 0.00 行政事业单位离退休 7,421,086.94 7,421,086.94 0.00 未归口管理的行政单位离退休 3,056,788.00 3,056,788.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,523,100.00 3,523,100.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 841,198.94 841,198.94 0.00 卫生健康支出 1,817,500.00 1,817,500.00 0.00 行政事业单位医疗 1,817,500.00 1,817,500.00 0.00 行政单位医疗 1,409,200.00 1,409,200.00 0.00 公务员医疗补助 408,300.00 408,300.00 0.00 住房保障支出 3,384,398.51 3,384,398.51 0.00 住房改革支出 3,384,398.51 3,384,398.51 0.00 住房公积金 2,555,998.51 2,555,998.51 0.00 购房补贴 828,400.00 828,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 收 项 目 入 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 70,348,883.37 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 70,348,883.37 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 27 8,351,700.97 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 28 8,351,700.97 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 总计 30 78,700,584.34 总计 行 调整预算数 次 政府性基金预算财政拨 9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 80 81 82 83 84 出 小计 决算数 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 10 0.00 687,296.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,197,346.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,421,086.94 0.00 1,817,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,384,398.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 687,296.42 0.00 0.00 0.00 57,197,346.77 0.00 0.00 7,421,086.94 1,817,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,384,398.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,507,628.64 0.00 8,192,955.70 70,507,628.64 8,192,955.70 0.00 0.00 0.00 78,700,584.34 78,700,584.34 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 项目 支出功能分类科目 编码 类 201 20110 2011008 20136 2013602 205 20508 2050802 206 20604 2060499 208 20805 2080504 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 2210203 款 项 合计 基本支出 7 70,507,628.64 687,296.42 548,511.50 548,511.50 138,784.92 138,784.92 57,197,346.77 57,197,346.77 57,197,346.77 0.00 0.00 0.00 7,421,086.94 7,421,086.94 3,056,788.00 3,523,100.00 841,198.94 1,817,500.00 1,817,500.00 1,409,200.00 408,300.00 3,384,398.51 3,384,398.51 2,555,998.51 828,400.00 8 45,621,732.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,998,746.77 32,998,746.77 32,998,746.77 0.00 0.00 0.00 7,421,086.94 7,421,086.94 3,056,788.00 3,523,100.00 841,198.94 1,817,500.00 1,817,500.00 1,409,200.00 408,300.00 3,384,398.51 3,384,398.51 2,555,998.51 828,400.00 项目支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 引进人才费用 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 教育支出 进修及培训 干部教育 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 11 24,885,896.42 687,296.42 548,511.50 548,511.50 138,784.92 138,784.92 24,198,600.00 24,198,600.00 24,198,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 37488850.62 302 科目名称 科目编码 5704195.46 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 11866721.5 30201 办公费 121741.38 31001 30102 津贴补贴 9000531 30202 印刷费 40371 31002 办公设备购置 30103 奖金 5312081 30203 咨询费 424285 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 42485.02 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 1144084.83 30205 水费 109949.53 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3527361.6 30206 电费 266099.08 31007 信息网络及软件购置更新 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 871447.34 30207 1468440.34 30208 邮电费 取暖费 49829.13 31008 31009 物资储备 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 408300 30209 850287 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 309534.02 30211 差旅费 404313.5 31011 地上附着物和青苗补偿 30313 住房公积金 2555998.51 30212 因公出国（境）费用 297088.58 31012 拆迁补偿 30314 医疗费 维修(护)费 202372.9 31013 公务用车购置 30213 商品和服务支出 金额 物业管理费 资本性支出 其他工资福利支出 1024350.48 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 2273566.14 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 353907.12 31022 30301 离休费 265798 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 1193 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 1006120 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 79600 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 97494.06 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 1059880 39907 30240 税金及附加费用 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 合 922048.14 30227 39762416.76 劳务费 无形资产购置 费用补贴 利息补贴 399 39908 1177383 39999 公用经费合计 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 127770 其他资本性支出 31205 204900 31299 27350 对企业补助 615.3 31204 委托业务费 155120 房屋建筑物购建 30199 30226 金额 其他对企业补助 其他支出 其他支出 5859315.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级） 2019 年度预算数 2019 年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 940000.00 因公出国 （境）费 2 400000.00 小计 公务 用车 购置 费 公务用车运 行费 3 4 5 240000.00 0.00 240000.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 6 7 300000.00 434376.97 因公出国 （境）费 8 297088.58 小计 9 132291.39 公务用车购 置费 公务用车运行 费 10 11 0.00 132291.39 公务接待费 12 4997.00 注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：中共宁夏回族自治区委员会党校（本级 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 年末结转和结余 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 收 入 总 计 105,101,141.03 元 ， 支 出 总 计 98,465,828.91 元 。 与 2018 年 度 相 比 ， 收 入 减 少 : 6,755,697.01 元， 减少 6.88%。支出增加: 8,692,808.50 元增加: 9.68%。收入减少主要原因是研究生办学规模缩小， 收入减少，支出增加主要原因是主体班次培训规模加大。 二、收入决算情况说明 2019年度收入合计91,407,255.98元。具体情况如下： 1、财政拨款收入 70,348,883.37元，占收入合计 76.96%，比上年决算数3,040,131.48 元减少: 4.14%。 2、事业收入 20,669,539.21元，占收入合计 22.61%， 比上年决算数24,487,918.86元减少: 15.59%。 3、经营收入 0.0000万元，占收入合计0.00%，比上年 决算数 减少:0.00%。 4、上级补助收入 0.0000万元，占收入合计 0.00%，比 上年决算数 减少:0.00%。 5、附属单位上缴收入 0.0000万元，占收入合计 0.00%， 比上年决算数 减少:0.00%。 6、其他收入 388,833.40元，占收入合计 0.43%。比上 年决算数 286,009.28元增加: 35.95%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 98,465,828.91 万元。具体情况如 下： 1、基本支出 66,368,707.78 元，占支出合计 67.40%， 比上年决算数 63,706,152.57 元增加: 4.01%。 2、项目支出 32,097,121.13 元，占支出合计 32.60%， 比上年决算数 26,066,867.84 元增加: 18.79%。 3、上缴上级支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比 上年决算数 减少:0.00%。 4、经营支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比上年 决算数 减少:0.00%。 5、对附属单位补助支出 0.0000 万元，占支出合计 0.00%，比上年决算数 减少:0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入合计 70,348,883.37 元，支出 总 计 70,507,628.64 元 。 与 2018 年 度 相 比 ， 收 入 73,389,014.85 元减少: 3,040,131.48 元，减少: 4.14%。 与 2018 年 度 相 比 ， 支 出 76,483,197.32 元 减 少 : 5,975,568.68 元， 减少: 7.81%。主要原因是压缩财政资金， 厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70,507,628.64 元，占本年 支出的 77.14%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 5,975,568.68 元，下降 7.81%，主要原因是压缩 财政资金，厉行节约。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 70,507,628.64 元，主要用 于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服 务（类）支出 687296.42 元，占 0.01%；教育（类）支出 57197346.77 元，占 81.12%；科学技术（类）支出 0.00 元， 占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%； 社会保障和就业（类）支出 7421086.94 元，占 10.53%；卫 生健康（类）支出 1817500 元，占 2.57%；节能环保（类） 支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林 水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3384398.51 元，占 4.80%，等 等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79140100.00 元，支出决算为 70507628.64 元，完成年初预算的 89.09%。 决算数小于预算数的主要原因年初预算事业人员应休未休 假不予发放；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出减 少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 45,621,732.22元，其中：人员经费39762416.76元，公用经 费5859315.46元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出37488850.62元，较2019年度年初预算 数增加932750.61元，增长2.55%，主要原因是2019年新引进 人才费用；较2018年度决算数减少40508.73元，降低0.10%。 2.商品和服务支出5704195.46元，较2019年度年初预算 数减少98104.54元，降低1.69%，主要原因是厉行节约；较 2018年度决算数减少421138.69元，降低7.38%。 3.对个人和家庭的补助2273566.14元，较2019年度年初 预算数减少878233.86元，降低27.86%；较2018年度决算数 减少1550338.21元，增长（降低）40.54%。 4.资本性支出155120.00元，较2019年度年初预算数减 少684780.00元，降低81.53%，主要原因是资本性支出通过 自筹资金购买；较2018年度决算数减少494890.00元，降低 76.14%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支出预算为940,000.00元，支出决算为434376.97元， 完成预算的46.21%，2019年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：厉行节约。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 数比2018年度增加165,476.10元，增长38.09%，其中：因公 出国（境）费支出决算增加249311.25元，增长521.82%；公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 减 少 75,375.15 元 ， 下 降 28.03%；公务接待费支出决算减少8640.00 元，下降64.20%； 因公出国（境）费支出增加的主要原因是主要是因为2018年 度出国因故取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节 约。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算中，因公出国（境）费支出决算297088.58元，占 68.39%；公务用车购置及运行费支出决132291.39元，占 30.46%；公务接待费支出决算4997.00元，占1.15%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费预算为400000.00元，支出决算为 297088.58元，完成预算的74.27%；2019年度因公出国（境） 团组数1个，因公出国（境）人次数5人次。开支内容包括： 机票、团费等。 2.公务用车购置及运行维护费预算为240000.00元，支 出决算为132291.39元，完成预算的55.12%。其中：公务用 车 购 置 费 支 出 为 0.00 元 ， 公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出 132291.39元，主要用于加油费、过路过桥费、维修费等。 2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为5辆。 3.公务接待费预算为300000.00元，支出决算为4997.00 元，完成预算的1.66%。其中： 国内接待费支出4997.00元， 主要用于接待兄弟党校考察人员等。国（境）外接待费支出 0.00元。2019年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人 次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接 待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本 年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数 增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2019 年度本部门机关运行经费支出 5859315.46 元，比 2018 年度减少 916028.69 元，下降 13.52%。主要原因是： 厉行节约。 （二）政府采购情况说明 2019 年度本部门政府采购支出总额 1600000.00 元。其 中：政府采购货物支出 1073500.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 526500.00 元。授予中小企业合同金 额 1073500.00 元，占政府采购支出总额的 67.09%，其中： 授予小微企业合同金额 593615.00 元，占政府采购支出总额 的 37.10%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 65,501.64 平 方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务 用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 自治区党校计财处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个， 共涉及预算资金 2279.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效 目标，“主体班运行经费”等 8 个项目自评得分为 90 分以 上。发现的主要问题及下一步改进措施：一是预算编制科学 性、合理性还有待进一步提高；二是要加快预算执行进度； 三是预算分类要进一步细化。 第四部分 名词解释 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门 预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情 况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明。) 1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政 部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管 理状况的总结性文件。 2.政府补助收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款。 包括基本支出补助和项目支出补助。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 4.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 5.其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、 无法偿付的应付及预收款项等。 第五部分 其他有关公开资料 附件