2.2022年度吉林省残疾人中等职业学校决算公开.pdf

附件 3： 2022 年度 吉林省残疾人中等职业学校决算 2023 年 9 月 18 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 吉林省残疾人中等职业学校于 2013 年 5 月成立，隶属 于吉林省残疾人联合会，是我省第一个为适龄残疾人提供中 等职业学历教育的公办特殊教育学校。学校前身是吉林省残 疾人职业技术培训中心，成立于 1994 年，2015 年 7 月经省 编办批准正式更名为“吉林省残疾人中等职业学校”，并加 挂吉林省残疾人职业技术培训中心，吉林省盲人按摩指导中 心两块牌子。 主要职责是：按照全省残疾人培训工作总体安排，制定 本省残疾人职业培训服务工作计划并组织实施；以指导、示 范性职业培训服务为主的原则，开展残疾人职业培训服务工 作；制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划，组织开 展全省残疾人就业培训服务机构人员培训，定期组织残疾人 职业技能竞赛；组织开展残疾人职业能力评估和职业技能鉴 定工作；负责省级社会委托培训基地和职业见习、实习基地 的选拔和管理工作；推广汉语双拼盲文、中国手语的运用和 普及；负责全省残疾人职业教育计划的制定与实施；负责全 省残疾人中等职业教育的课程设置、招生、就业推荐及相关 管理和服务工作；协助有关部门研究、制定和实施盲人保健 按摩的政策、行业管理办法以及盲人医疗按摩行业管理办 4 法；组织实施全国盲人医疗按摩人员从医资格考试；承担盲 人医疗按摩人员从医资格审核、盲人医疗按摩职称评审委员 会和盲人按摩专业委员会工作；承担省盲人按摩学会的日常 工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，吉林省残疾人中等职业学校内设五个机 构，分别为： （一）办公室 负责学校人事、财务、文秘、制度、固定资产和办公用 品采购与管理，学校宣传和对外协调，公务接待，校领导公 务活动安排等工作。负责学校党的建设方面的日常工作。负 责承接省残联有关部室、单位转交的残疾人文化、体育等服 务工作。负责学校及省残联系统相关饮食供应服务。 （二）教务与教学研究科 制定学校教育培养方案和教育教学目标，负责学校日常 教育教学和教研管理，负责教师考核和师资培养工作；负责 学校教育科研课题的规划、申报、立项、检查验收评估工作； 开展教学研究活动，组织实施学校教学改革和校本教材的研 发编写工作。 （三）培训与信息管理科 制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划和职业 技术培训指导工作；协助有关部门研究、制定和实施残疾人 5 职业技能培训政策和行业管理办法；定期组织全省残疾人开 展职业技能竞赛；为法定就业年龄段内的残疾人进行职业能 力评估和职业技能鉴定；省内盲人按摩管理服务工作；学校 信息宣传及智慧校园建设工作。 （四）招生就业与学生管理科 负责制定年度招生计划和实施；负责组织毕业生招聘 会；负责推荐学生顶岗实习；负责毕业生就业指导；负责系 统推进校企合作；负责学生活动、班级管理和班主任日常工 作管理；负责学生思想教育及指导校团委开展工作；负责组 建管理学生会；负责完成领导交办的其他工作。 （五）后勤安保科 后勤安保科的主要职责包括与学校安保、卫生清洁、卫 生防疫、校园工程建设、校园设施维修维护、水电暖气、消 防安全、学生备品采购、医疗保障等各项服务保障工作。 6 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计各 1600.82 万元。与 2021 年相比， 收、支总计各减少 241.67 万元，降低 13.1%。主要原因：年 末省财政厅收回当年结转结余资金。 金额单位：万元 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 1461.66 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1233.16 万元，占 84.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 228.5 万元，占 15.6%。 11 金额单位：万元 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1593.88 万元，其中：基本支出 715.05 万元，占 44.9%；项目支出 878.83 万元，占 55.1%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 458.1 万 元，占 64.1%；公用经费 256.95 万元，占 35.9%。 金额单位：万元 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计各 1274.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.82 万元，降低 6.2%。 主要原因:年末省财政厅收回当年结转结余资金。 金额单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.02 万元，占 本年支出合计的 67.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 244.64 万元，降低 18.5%。主要原因：2022 年度项目支出较 2021 年度减少。 13 金额单位：万元 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.02 万元，主 要用于以下方面：教育支出 17.20 万元，占 1.6%；社会保障 和就业支出 1036.68 万元，占 96.2%；卫生健康支出 12.56 万元，占 1.2%；住房保障支出 10.59 万元，占 1%。 金额单位：万元 14 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1422.24 万元，支出决算为 1077.02 万元，完成年初预算的 75.7%。其中： 1.2050302中等职业教育年初预算为 46.3 万元，支出决 算为 17.2 万元。决算数小于预算数的主要原因是该资金按 照助学金发放新规定支出减少。 2.2080502事业单位离退休年初预算为 1.98 万元，支出 决算为 13.92 万元，完成年初预算的 703%。决算数大于预算 数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴经费。 3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预 算为 16.72 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 168.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位补缴纳以前年 度事业单位基本养老保险。 4.2081105 残疾人就业年初预算为 1333.3 万元，支出决 算为 994.65 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算 数的主要原因是 2022 年由于疫情调减当年资金。 5.2101102事业单位医疗年初预算为 13.47 万元，支出 决算为 12.56 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预 算数的主要原因是 2022 年存在调任人员。 6.2210201 住房公积金年初预算为 10.47 万元，支出决 算为 10.59 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算 15 数的主要原因是 2022 年存在调任人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.52 万元， 其中：人员经费 189.05 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。 公用经费 201.47 万元，主要包括：主要包括：办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 192.33 万元；本年支出 192.33 万元，年末结 转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出政府性基 金财政拨款支出为 192.33 万元，主要用于宿舍楼集成式独 立卫生间购置安装项目及宠物实训室建设。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%；其中： 公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保 有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 17 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度，机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 2022 年度，政府采购支出总额 573.24 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 179.84 万元、 政府采购服务支出 393.4 万元。授予中小企业合同金额 658.13 万元，占政府采购支出总额的 114.8%，其中：授予 小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 121.6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省残疾人中等职业学校共 有车辆 3 辆。其中，其他用车 3 辆，其他用车 1 辆主要为历 史遗留问题，车辆已经不在本单位，但是在资产系统中无法 核销；另外 2 辆为捐赠车辆主要用于残疾学生。单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 18 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 19 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项），反映吉林省残联中等职业教育培 训支出。 十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） （1）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离 退休经费。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反 映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。 十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），反映吉林省残联直属事业单位职 工医疗保险支出。 十二、住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），反映吉林省残联机关及直属事业单 位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业 20 服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无 障碍改造等方面支出。 十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省 残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾 人辅助器具等方面的支出。 21