附件：2018年中国民主促进会广东省中山市委员会部门决算.pdf

2018 年中国民主促进会广东省中山市委 员会部门决算报告 1 目 第一部分 录 中国民主促进会广东省中山市委员会 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概况 （一）部门主要职责 中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作 的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共 产党通力合作的中国特色社会主义参政党。 本会的基本任务是： 1．积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展， 推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯 彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现 代化经济体系献计出力。 2．促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线， 扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义 政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度 化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族 大团结。 3．致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文 化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观， 巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化 素质。 坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家 争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业， 发展文化产业，建设社会主义文化强国。 3 4．致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共 享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改 革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。 5．致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本 国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿 色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环 境的可持续发展。 6．按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原 则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。 7．拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对 外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。 8．尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥 会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权 益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推 动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立 业。 为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的 领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进 步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬 我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产 党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同 以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，增强政治意识、 4 大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路 自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为 核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建 设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻 民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思 想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共 产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更 好地担负起历史赋予的光荣使命。 中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委 会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参 与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于 印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》 （中机编〔2002〕41 号），中国民主促进会广东省中山市委员 会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工 作；制定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务； 负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作； 学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组 织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务， 完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、 省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部 门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约 “四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议 5 政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大 事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他 工作任务。 （二）部门决算单位构成 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年底有会员 214 人，基层支部 15 个。市委会由 13 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副） 主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。到 2017 年 12 月 31 日为 止在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处级）， 1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、副科级各 1 名）。 中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，按照部 门决算编报要求，单独编制本部门决算。 6 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 158.79 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 141.17 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 17.62 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 158.79 48 0.00 22 158.79 23 0.00 本年支出合计 结余分配 8 表1 收入支出决算总表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 158.79 总计 50 158.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 9 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 158.79 158.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 141.17 141.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联 事务 120.89 120.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 158.79 158.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 18.78 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 158.79 96.51 62.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 141.17 78.89 62.28 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 120.89 78.89 42.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 18.78 0.00 18.78 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 158.79 96.51 62.28 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 18.78 0.00 18.78 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 10.76 10.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 141.17 141.17 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 17.62 17.62 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 158.79 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 158.79 本年支出合计 52 158.79 158.79 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 158.79 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 158.79 158.79 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 158.79 96.51 62.28 141.17 78.89 62.28 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 1.50 0.00 1.50 2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50 20128 民主党派及工商联事务 120.89 78.89 42.00 2012801 行政运行 78.89 78.89 0.00 2012804 参政议政 22.00 0.00 22.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20.00 0.00 20.00 20199 其他一般公共服务支出 18.78 0.00 18.78 2019999 其他一般公共服务支出 18.78 0.00 18.78 208 社会保障和就业支出 17.62 17.62 0.00 20805 行政事业单位离退休 17.62 17.62 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 158.79 96.51 62.28 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.76 10.76 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.43 6.43 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.43 0.43 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 51.68 302 商品和服务支出 19.80 30101 基本工资 8.95 30201 办公费 2.11 30102 津贴补贴 25.86 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 3.26 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.43 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.43 30207 邮电费 0.19 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.50 30211 差旅费 0.05 30113 住房公积金 5.25 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.86 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 25.03 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1.77 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.17 30307 医疗费补助 1.42 30227 委托业务费 10.75 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.19 30309 奖励金 0.65 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 21.19 30239 其他交通费用 3.58 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.90 310 资本性支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 76.71 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 19.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 3.50 0.34 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.34 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 25 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年度总收入 158.79 万元，其中本年收入 158.79 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 158.79 万元， 比上年决算数增加 14.65 万元，增长 10.16%。主要变动情况：一是一般公共服务支出的 收入 141.17 万元,比上年决算数增加 16.02 万元,增长 12.80% （原 因是增加行政运行经费和 2018 年度各民主党派联合调研课题经 费项目）；二是社会保障和就业支出的收入 17.62 万元，比上年 决算数减少 1.37 万元，下降 7.21%。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年度总支出 158.79 万元，其中本年支出 158.79 万元。具体情况如下： 1.基本支出 96.51 万元， 比上年决算数增加 0.87 万元， 增长 0.9%。主要变动情况：一是行政运行支出 78.89 万元，比 上年决算数增加 2.24 万元，增长 2.92%。二是社会保障和就业 26 支出 17.62 万元，比上年决算数减少 1.37 万元，下降 7.21%。 2.项目支出 62.28 万元， 比上年决算数增加 13.78 万元， 增长 28.42%。主要变动情况： 一是政协事务（项）参政议政支出 1.50 万元，与上年决算 数持平； 二是民主党派及工商联事务（项）其他民主党派及工商联事 务支出 42 万元，与上年决算数持平； 三是其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出 18.78 万元，比上年决算数增加 13.78 万元,增长 275.60%（原因 是增加 2018 年度各民主党派联合调研课题经费 13.78 万元）。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年度财政拨款 收入合计 158.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.79 万元，比上年决算数 增加 14.65 万元， 增长 10.16%； 主要变动情况：一是一般公共服务支出的收入 141.17 万元,比上 年决算数增加 16.02 万元,增长 12.80%（原因是增加行政运行经 27 费和 2018 年度各民主党派联合调研课题经费项目）；二是社会 保障和就业支出的收入 17.62 万元，比上年决算数减少 1.37 万 元，下降 7.21%。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元， 比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年度财政拨款 支出合计 158.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 158.79 万元，比年初预算数 增加 26.88 万元， 增长 20.38%； 主要变动情况：基本支出决算 96.51 万元，比年初预算数增加 6.60 万元，增长 7.34%；项目支出决算 62.28 万元，比年初预算 数增加 20.28 万元，增长 48.29%。 2018 年财政拨款支出决算按用途划分： 1. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）经 费支出 1.50 万元，与上年决算数持平。主要用于培育市政协重 点提案选题。 2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政 运行（项）支出 78.89 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增 长 2.92%。其中工资福利支出 51.68 万元，比上年决算数增加 10.79 万元，增长 26.39%；商品和服务支出 19.80 万元，比上年 决算减少 0.46 万元，下降 2.27%；对个人和家庭补助支出 15.50 万元，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 7.93%。 3．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政 议政（项）支出决算 22.00 万元，与上年决算数持平。 28 4．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他 民主党派及工商联事务（项）支出 20.00 万元，与上年决算数持 平。 5．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他 一般公共服务支出（项）支出 18.78 万元，比上年决算数增加 13.78 万元,增长 275.60%，原因是增加 2018 年度各民主党派联 合调研课题经费 13.78 万元。 5．社会保障和就业支出 17.62 万元， 比上年决算数减少 1.37 万元，下降 7.21%。其中，社会保障和就业（类）行政事业单位 离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 10.76 万 元，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 23.03%；社会保障和就 业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）支出 6.43 万元，比上年决算数增加 1.42 万 元，增长 28.34%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0.43 万元， 比上年决算数增加 0.43 万元，增长 100% ；政府性基金预算财政 拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与上年决算 数持平。原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国民主促进会广东省中山市委员会 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 3.50 万元的 29 9.59% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 3.50 万元的 9.59% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 占 0% ；公务接待费支出 0.34 万元，占 100.00% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1） 参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元； （3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年民进市委会 公务用 车保有量为 0 辆，主要用于：无。 3.公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待各级民进组织 访问团、考察团、调研团 。2018 年，民进市委会 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数 30 共 29 人，主要包括接待民进中央宣传部调研组、接待民进肇庆 市委会委员、鼎湖区支部访问团。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 19.80 万元，比预算数 减少 0.46 万元，降低 2.27%。主要增减变动情况是：办公费 2.11 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 88.39%；邮电费 0.19 万元， 比上年增加 0.188 万元，增长 9400%；差旅费 0.05 万元，比上 年增加 0.05 万元；维修（护）费 0.86 万元，15.44 万元，比上 年减少 14.58 万元，下降 94.34%；会议费 0 元，与上年持平； 公务接待费 0 元，与上年持平；劳务费 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元；委托业务费 10.75 万元，比上年增加 10.75 万元； 工会经费 0.19 万元，与上年持平；其他交通费用 3.58 万元，比 上年增加 0.58 万元，增长 19.33%；其他商品和服务支出 1.90 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 280%。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府 采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.86 万元、政府 采购服务支出 0.40 万元。 授予中小企业合同金额 2.02 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 31 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度民进中山市委会组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 42.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.44%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及 资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额为 0。 主要项目绩效自评情况： 1．参政议政专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。其绩效自评情 况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表一。 由于本项目属核查范畴，正在接受第三方的评审中，须待最终评 介结果出具后（20 日内）才能公开。 2．主委活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其绩效评价情 况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表二。 32 绩效自评结果。 以绩效自评表一、二公开如下： 2018 年度预算单位项目绩效自评表一 项目库代 码： 2014019002000927 项目类别： 项目名称： 参政议政专项经费 预算单位： 项目联系 人： 叶裕华 中国民主促进会广 东省中山市委员会 电话： 88301136 预算批复金额： 实际支出金额： 220,000.00 220,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 2018 年度 绩效评价 指标 项目预算 执行率 0301_业务运作经费类_工作经费类 全年完成情况 100% 完成进度值 指标未完成原因和改进措施 / 完成 100% 完成 产出指标 学习调研 活动的次 数（次） 2018 年，民进市委会组织会员参加各 种有关参政议政议方面的学习、参观、 调研等活动 10 次，共 144 人次，共安 排资金 35712 元。1 月 18 日，民进中 山市委会参工委副主任吴晓志参加民 进广东省委在广州召开的提案情况通 报会，向省市主流媒体通报今年省委会 提交省政协十二届一次会议的提案情 况（1 人）；3 月 15 日，民进市委会专 职副主委徐杰率全体女会员赴三角镇 开展“职业教育改革发展暨特色小镇建 设” 观摩学习活动（65 人）；6 月 24 —27 日，民进市委会副主委胡子冠率 课题组赴浙江湖州开展“非物质文化遗 产保护与传承”课题调研（8 人）；7 月 27 日，民进市委会参工委副主任、 中山学院支部主任吴晓志率队到市经 济和信息化局开展“工业互联网平台发 展对策研究”课题调研（4 人）；8 月 16-18 日，民进市委会委员、参工委主 任杨国明参加在北京举办的民进全国 参政议政调研工作培训班（1 人）；8 月 31 日，民进市委会参工委委员胡汉 超率调研组赴火炬开发区开展“生态浮 33 岛建设”课题调研（4 人）；11 月 1 日， 民进市委会组织全体退休会员赴佛山 顺德、南海观摩学习调研（30 人）； 11 月 6 日，省人大代表、民进中山市 教研室支部副主任刘燕牵头，约见省编 办、教育厅、财政厅等国家机关负责人， 就如何解决珠三角地区教师编制紧缺、 编外教师待遇等进行交流（7 人）；12 月 4-6 日，民进中央委员、广东省委会 常委、中山市委会主委周信出席在北京 召开的中国民主促进会第十四届中央 委员会第二次全体会议（1 人）。 2018 年，民进市委会根据实际需要， 编印或购买资料，提升会员参政意识， 拓宽议政视野。学习资料覆盖率达 100%。7 月，编印《中山民进》（总第 学习宣传 60 期，2018 年上半年）300 本（费用 资料保持 16900 元）；购买《干在实处 走在前 数 列》62 本发给骨干会员（费用 3457.74 元）；12 月，编印《中山民进》（总 第 60 期，2018 年下半年）300 本（费 用 17860 元）。上述均提供全体会员或 骨干会员学习交流。 会员参与一人一议工作积极性比较稳 定。2018 年 3 月，民进市委会坚持自 愿原则，开展各支部、工委、专委、会 “一人一 员“一人一议”活动，收到各工委、专 议”的件数 委会、支部建议 14 件，会员个人建议 (件) 107 件，合计 121 件，比 2017 年减少 3 件。2018 年按 100 元/件标准共发放稿 费 12100 元，激发会员参与建言献策工 作的积极性。 2017 年,民进市委会按往年的惯例，根 据本年度的实际需要，编印或购买资 料，提升会员参政意识，拓宽议政视野。 学习资料覆盖率达 100%。7 月，编印《中 市委会课 山民进》（总第 58 期）300 本（费用 题立项数 17100 元）；11 月 27 日购买《习近平 （个） 谈治国理政》 第二卷 195 本（费用 13260 元）；12 月，编印《中山民进》学习 十九大精神专刊 300 本（费用 17530 元）。上述均提供全体会员学习交流。 100% 完成 100% 完成 100% 完成 34 2018 年 4 月 19 日，根据《民进中山市 委参政议政课题承办管理办法（试 行）》，民进市委会参工委对各支部、 工委、专委会申报的课题和会员“一人 一议”进行论证和选题，再经民进市委 会六届七次会议审议，确定 2018 年参 政议政课题 7 个，分别是《关于加强乡 土文化教育，让中山非物质文化遗产传 承下去的研究》《关于加快中山市区块 链产业培育及创新应用的建议》《关于 加强中小学生生存教育的建议》《关于 市委会课 在我市河涌推广生态浮岛建设的建议》 题立项数 《蓄力推动农产品加工转化，推进中山 （个） 现代农业产业振兴》《构筑“大调解” 的矛盾纠纷多元化解格局，推动基层社 会治理体系和治理能力现代化》《中山 市工业互联网平台发展策略研究》。5 月 10 日，市委会批准将 2018 年度民进 市委《关于加强乡土文化教育，让中山 非物质文化遗产传承下去的研究》等 7 个参政议政课题交由 7 个课题组承办， 同意在签定承办协议书后，将给予每个 课题经费 8000 元额度，拟在参政议政 经费开支，共核发 56000 元。 2018 年，作为民进市委会对内外宣传、 沟通等信息化网络——中山民进网站、 会员互动平台均没有发生安全事故，安 全系数高。从 2011 年 1 月开通到 2017 年，中山民进网站由中山市中山网传媒 对内外宣 有限公司负责维护服务，年费为 25000 传、沟通等 元，但由于 2018 年维护成本的上升， 信息化网 年费升到 35000 元。同时开通的中山民 络安全系 进会员互动平台则由广东能龙教育股 数 份有限公司代建代管，年费 3000 元。 网站和平台的安全使用，有效地保障了 民进市委会各项工作的广泛宣传和畅 通交流，增强了会员学习工作经验、互 相启发提高的有效性。 100% 完成 100% 完成 效益指标 35 2018 年，民进市委会根据《中山民进 会员稿费、讲课费及参与社会服务的交 通费标准执行方案》及有关信息评分标 准，制定《民进中山市委 2017 年度提 案信息宣传等稿费和讲课费发放方 案》。该方案经 2018 年 9 月 14 日民进 中山市第六届委员会第十三次全体会 议审议通过。2018 年共安排资金 28570 元。分别用于：一是发放民进市委会 2017 年市“两会”提案（19 件）的提 供者稿费 3800 元。二是根据《民进中 山市委会关于进一步推进信息工作的 可持续性 实施意见》稿费标准，对 2017 年 4 月 发展（提 至 2018 年 3 月获有关部门采纳信息（61 案、信息、 件）的提供者进行发放稿费 6270 元。 宣传、讲课 三是发放会员 2017 年度刊登《民主》、 等工作） 《广东民进》刊物文章（3 篇）的稿费 1800 元。四是发放 2017 年度《中山民 进》内部刊物、中山民进网站、修身简 报等文章及参政党理论研究论文、修身 论文（85 篇）、书画作品（5 个）等稿 费 13700 元。五是发放 2017 年度民进 中山市委“不忘初心，跟党走进新时代 ——民进中山市委学习习近平新时代 中国特色社会主义思想汇报会”的讲课 费 3000 元。上述稿费的发放，保证了 会员参与提案、信息、宣传、讲课等工 作的可持续性。 2018 年，民进市委会立项课题完成率 达 100%。2018 年度民进市委会《关于 加强乡土文化教育，让中山非物质文化 遗产传承下去的研究》《关于加快中山 市区块链产业培育及创新应用的建议》 《关于加强中小学生生存教育的建议》 《关于在我市河涌推广生态浮岛建设 立项课题 的建议》《蓄力推动农产品加工转化， 完成率 推进中山现代农业产业振兴》 《构筑“大 调解”的矛盾纠纷多元化解格局，推动 基层社会治理体系和治理能力现代化》 《中山市工业互联网平台发展策略研 究》等 7 个立项课题，均按时按质完成， 并转化成 2019 年度市委会提案。《关 于加快中山市区块链产业培育及创新 应用的建议》成为市政协培育 2019 年 100% 完成 100% 完成 36 重点提案选题，而《中山市工业互联网 平台发展策略研究》转化成 2018 年度 民进市委会重点调研课题。 政协提案 立案率 2018 年，民进市委会提案立案率达 100%。2018 年，民进市委会向市政协 十二届二次会议提交 8 件集体提案。分 别是《关于促进业主委员会健康发展的 建议》《关于创新工作机制，探索异地 商会积分制管理的建议》《关于提升中 山文化教育软实力，积极融入粤港澳大 湾区建设的建议》《关于优化发展“共 享经济”，促进中山服务业新兴业态发 展的建议》《关于着力提升耕地质量， 促进中山绿色农业可持续发展的建议》 《关于强化公共文化设施建设，扩大公 共文化场馆社会效益的建议》《关于建 构中山市家庭教育指导体系的建议》 《关于大力发展融合型农业主题公园 的建议》，均全部立案。其中《关于促 进业主委员会健康发展的建议》被列为 2018 年市政协重点提案。 100% 完成 2018 年，民进市委会确保“重点、优 秀提案年年有”，《关于促进我市业主 委员会健康发展的建议》获列为 2018 年市政协重点提案，参政议政所取得的 成绩得到了市委、市政协、统战部的高 度肯定。2018 年中山 7 个民主党派联 合调研课题，由民进市委会牵头，周信 主委亲自挂帅、调研、主笔，完成《关 于解决教育领域若干重大问题 推动 教育事业更好更快发展的建议》的调研 报告，得到了市委书记高度肯定，其中 绝大部分建议均转化为政策措施，成效 显著；周信主委参与民进中央的《关于 加强多语种课程与招考改革的提案》， 获评民进中央参政议政成果二等奖和 民进广东省委会 2018 年优秀提案一等 奖；由民进市委会参工委副主任吴晓志 领衔完成的《关于优化发展“共享经 济”,促进服务业新兴业态发展的建议》 获评民进广东省委会 2018 年优秀提案 三等奖。会员刘燕当选省人大代表，首 100% 完成 满意度指 标 上级对参 政议政工 作的评价 37 次出席就提出关于广东省基础教育师 资建设和完善家庭教育指导体系等建 议，此后又就解决珠三角地区中小学教 师编制紧缺问题发起人大代表约见省 有关部门负责人行动，因问题精准、调 研深入、数据详实，得到省市和省厅领 导的高度评价。 会员满意 度 会员对 2018 年民进市委会参政议政工 作满意度 100%。2019 年 6 月 14 日下发 《民进中山市委会 2018 年度工作满意 度评价表》给 15 个支部。6 月 20 日收 回反馈结果：15 个支部对民进市委会 2018 年工作均表示非常满意。 100% 完成 单位自评结果 （绩效目标监控 及）绩效自评工 作开展情况 （10 分） 预算执行情况 （40 分） 项目绩效目标 完成情况 （50 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 10 40 49 99 优 项目存在问题及改进措施 改进措施：1、参与绩效评价的人员相关知识、技能尚待增进，拟进一步加大培训力度，充实业务知 识。2、仍须努力积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为 申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明 确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标 是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是 对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益 人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 38 2018 年度预算单位项目绩效自评表二 项目库 代码： 2014019002000928 项目类别： 项目名称： 主委活动专项经费 预算单位： 项目联 系人： 叶裕华 0301_业务运作经费类_工作经费类 中国民主促进会广 东省中山市委员会 电话： 88301136 预算批复金额： 200,000.00 实际支出金额： 200,000.00 绩效完成情况（单位自评情况） 2018 年度绩 效评价指标 完成进度值 指标未完成原因和改进措施 / 完成 患病会员、 贫困户慰问 数 2018 年民进市委会根据各支部上 报的患病会员名单进行慰问，达 19 人次；开展对口帮扶肇庆市怀 集县诗洞镇保安村贫困户 5 人次。 全年共发放慰问金 10620 元。 100% 完成 学习活动数 （含人数） 2018 年民进市委会大力兴办学习 活动或支持会员参加各种学习共 8 次，100 余人次。4 月 18-19 日 参政党理论研究会成员胡汉超参 加民进省委在江门的纪念五一口 号发布 70 周年活动（租车 950 元）；5 月 23 日，民进市委会委 员、中山开明画院院长肖伟到番 禺参加广东开明画院院长会议 （租车 600 元）；9 月 25-30 日民 进市委会专职副主委徐杰、会员 徐毅赴四川参加广东民进思想宣 传骨干培训班（往返机票 5060 元）；10 月 5-18 日民进市委会主 委周信率一批骨干会员赴古田瑞 金开展“重走红色之路，学习革 命精神”主题活动（费用 48851 元）；10 月 8 日，民进市委会委 员、中山开明画院院长肖伟参加 广东民进开明画院院长会议（租 100% 完成 项目预算执 行率 全年完成情况 100% 产出指标 39 车 700 元）；10 月 14 日，会员苏 光伟、张博洋参加广东民进宪法 与法治思维主题活动（租车 700 元）；11 月 1 日，民进市委会组 织退休会员赴顺德南海观摩学习 活动（费用 5890 元）；11 月 7 日， 肖伟参加春天的故事---庆祝改 革开放 40 周年 2018 年开明美术 大展（租车 700 元）。 学习资料供 给数 2018 年民进市委会根据实际情 况，安排资金购买学习资料，保 证满足全体会员学习需要。2018 年订购 2018 年《民主》杂志每月 210 本（全年费用 18900 元），供 全体会员学习之用；购买 200 本 《平易近人》 （费用 10880 元）、 购买 200 本《习近平讲故事》（费 用 7680 元）、购买 200 本《习近 平新时代中国特色社会主义思想 三十讲》 （费用 4640 元）等， 供全体会员学习之用；购买 149 本《之江新语》1（费用 4551.35 元）、购买 140 本《摆脱贫困》 （费用 4284 元）、购买 148 本《习 近平用典》（费用 5912.6 元）， 分别供在职会员或参政党理论研 究会成员学习之用。 100% 完成 效益指标 40 可持续发展 （会务工作 正常开展） 重大活动成 效 社会服务效 应 2018 年民进市委会在购买审计服 务、接待工作、支持中山开明画 院举办庆祝改革开放 40 周年会员 作品展等上安排资金，有效保证 工作顺利开展。购买 2013 至 2018 年 6 月民进市委财务审计服务（费 用 4000 元）；5 月 9 日接待民进 中央思想政治教育工作调研组 （10 人）（餐费 1506 元），11 月 24 日接待民进肇庆市鼎湖支部 一行 19 人学习团 （餐费 1849 元）； 举办“不忘初心，跟党走进新时 代”——学习习近平总书记系列 重要讲话精神汇报会暨纪念“改 革开放 40 周年”会员书画作品展 （演讲会布景 2780 元，画展 42419 元）。 2018 年，民进市委会组织骨干会 员赴闽西古田、赣南瑞金等地开 展“重走红色之路，学习革命精 神”活动，以“行”拓知，以知 导行，会员们借此重温初心，“效 法前贤”，增强对“只有跟着共 产党走才是在正道上行”初心的 认同感；“以党为师”，增强对 中国共产党敬仰的自觉性；“知 行合一”，增强对马克思主义、 共产主义和中国特色社会主义的 坚定信念，提升了会员弘扬爱国 奋斗精神，增强新时代建功立业 的使命感、责任感。民进市委会 举办“不忘初心，跟党走进新时 代”——学习习近平总书记系列 重要讲话精神汇报会暨庆祝“改 革开放 40 周年” 会员书画作品展。 以“会员学习体会交流”和“会 员书画作品展示”为载体，表达 对中国共产党领导的多党合作事 业所取得的伟大成就的深情赞 美，对改革开放 40 周年所取得的 伟大成就的家国情怀，受到市委 统战部的高度赞赏。 2018 年，民进市委会继续助力中 山鸭稻共作生态技术推广，向南 100% 完成 90% 完成 100% 完成 41 朗镇太丰水稻种植场等 6 个科技 支农点鸭稻共作早、晚茬购赠鸭 苗 4000 羽，投入经费 1.6 万元， 为 2110 亩“鸭稻田”提供 2 次技 术支持，带来一定生态效益；与 南区“青宫教育”联合在南区举 办“爱孩子从懂孩子开始”家庭 教育公益讲座，采用“讲座+体验 课”方式，让 50 个多家庭走进教 室，聆听国家二级心理咨询师、 青少年品格教育导师李官淑讲 座；举办“培养宪法小卫士”港 口中学普法讲座等，委派民进会 员、广东中亿律师事务所执业律 师、中山市律师协会规章制度委 员会副主任张博洋给港口中学 600 多名学生普及宪法知识，群 众、家长、师生反映良好。 满意度指标 会员幸福感 会员满意度 受慰问的患病民进会员对民进市 委会工作给予高度评价，点赞中 山民进是一个温暖的大家庭，感 到非常幸福。 会员对 2018 年民进市委会参政议 政工作满意度 100%。2019 年 6 月 14 日下发《民进中山市委会 2018 年度工作满意度评价表》给 15 个 支部。6 月 20 日收回反馈结果： 15 个支部对民进市委会 2018 年工 作均表示非常满意。 100% 完成 100% 完成 单位自评结果 （绩效目标 监控及）绩 效自评工作 开展情况 （10 分） 预算执行情况 （40 分） 项目绩效目标完 成情况 （50 分） 单位绩效自评总分 绩效等级 10 40 99 99 优 项目存在问题及改进措施 42 改进措施：1、参与绩效评价的人员相关知识、技能尚待增进，拟进一步加大培训力度，充实业务知 识。2、仍须努力积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为 申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。 备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明 确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标 是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是 对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益 人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。 3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为 低，60 分以下为差。 本单位没有重点项目绩效评价，也没有以部门为主体开展的 项目绩效评价。 43 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 44 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 45