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中共咸阳市委老干部工作局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 本单位不涉及机构改革。部门职责如下： 1.贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查拟定我市有 关老干部工作政策规定。加强与有关部门的工作协调，确保各项 政策规定的落实。 2.全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、 方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。 3.督促落实老干部生活待遇，协助有关部门建立健全老干部 “两费”保障机制。 4.围绕党的中心工作，组织老年社团组织在“疫情防控”和 “两个文明”建设中继续发挥作用。 5.指导全市老干部宣传教育和老年大学，开展形式多样、健 康有益的文体活动。 6.指导全市老干部工作部门自身建设，搞好业务培训，提高 工作人员的思想和政策水平。 7.负责全市老干部信访接待和督办工作。 8.承办市委和上级业务部门交办的其他工作。 （二）内设机构 3 1.秘书科 负责综合文字、重要会议的组织、重要事项的督办、负责文 件收发管理、档案管理、资产管理、宣传报道、来人接待等工作。 2.政治待遇科 负责全市老干部政治待遇的督促落实工作；指导全市离退休 干部思想政治建设和离退休干部党支部建设等工作。 3.生活待遇科 负责全市离退休老干部生活待遇的督促落实工作；做好重大 节日走访慰问、老干部生病探视和来信来访工作。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级 及所属 3 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共咸阳市委老干部工作局本级（机关） 2 咸阳市第一干休所 3 咸阳市第二干休所 4 咸阳市老干部活动中心（市老年大学） 三、部门人员情况 4 截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 11 人、 事业编制 45 人；实有人员 49 人，其中行政 11 人、事业 38 人。单 位管理的离退休人员 49 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 5 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1,023.34 1、一般公共服务支出 决算数 259.99 2、政府性基金预算财政拨款 20.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 48.34 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.47 8、社会保障和就业支出 693.71 9、卫生健康支出 26.13 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 20.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 6 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 41.22 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 1,092.16 本年收入合计 本年支出合计 1,041.05 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 204.70 年末结转和结余 255.81 收入总计 1,296.85 支出总计 1,296.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 金额单位：万元 政府性 项目 本年收入 财政拨款 功能分 类科目 科目名称 合计 收入 编码 合计 1,092.16 1,043.34 基金预 上级 算财政 补助 事业收入 其中： 拨款收 收入 小计 教育 入 收费 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 0.00 0.00 48.34 0.00 0.00 0.00 0.47 201 一般公共服务支出 308.15 259.33 0.00 0.00 48.34 0.00 0.00 0.00 0.47 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 56.70 56.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.61 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.59 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.20 199.39 0.00 0.00 48.34 0.00 0.00 0.00 0.47 2010301 2010302 行政运行 一般行政管理事 务 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 20136 其他共产党事务支 出 7 2013601 行政运行 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事 务 191.70 191.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务 支出 48.81 0.00 0.00 0.00 48.34 0.00 0.00 0.00 0.47 20199 其他一般公共服务 支出 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服 务支出 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 696.66 696.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 606.71 606.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理 机构 547.18 547.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20806 企业改革补助 77.37 77.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080699 其他企业改革发 展补助 77.37 77.37 20810 社会福利 11.80 11.80 2081099 其他社会福利支 出 11.80 11.80 20899 其他社会保障和就 业支出 0.78 0.78 2089901 其他社会保障和 就业支出 0.78 0.78 210 卫生健康支出 26.13 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.13 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.13 26.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 费安排的支出 2121301 城市公共设施 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 合计 基本支出 项目支 出 上缴上 级 支出 经营 支出 对附属单 位 补助支出 1,041.05 714.76 326.29 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 259.99 53.81 206.18 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 57.47 42.88 14.59 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 13.59 0.00 13.59 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 21.50 20.50 1.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 199.27 7.69 191.59 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 135.17 0.00 135.17 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 56.42 0.00 56.42 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 7.69 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 693.71 595.60 98.11 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 606.71 594.82 11.89 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 9 2080503 离退休人员管理机构 547.18 535.29 11.89 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20806 企业改革补助 74.42 0.00 74.42 0.00 0.00 0.00 74.42 0.00 74.42 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 2080699 20810 其他企业改革发展补助 社会福利 2081099 其他社会福利支出 11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 26.13 24.13 2.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 26.13 24.13 2.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 26.13 24.13 2.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 221 住房保障支出 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.22 41.22 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 政府 项 目 决算数 项目 一般公共 合计 预算财政 拨款 性基 金预 算财 政拨 款 1、一般公共预算财政拨款 1,023.34 1、一般公共服务支出 10 203.57 203.57 0.00 2、政府性基金预算财政拨 款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 20.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 693.71 693.71 0.00 9、卫生健康支出 26.13 26.13 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 20.00 0.00 20.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 41.22 41.22 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 984.63 964.63 20.00 90.88 90.88 0.00 0.00 3、国防支出 1,043.34 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 32.17 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 32.17 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 1,075.51 支出总计 1,075.51 1,055.51 20.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类科 出合计 科目名称 目编码 项目支 备 小计 人员经 费 公用经费 出 合计 964.63 714.76 650.76 64.00 249.87 201 一般公共服务支出 203.57 53.81 21.10 32.71 149.76 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 57.47 42.88 17.85 25.03 14.59 2010301 行政运行 22.38 22.38 17.85 4.53 2010302 一般行政管理事务 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 13.59 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 21.50 20.50 0.00 20.50 20136 其他共产党事务支出 142.85 7.69 0.00 7.69 135.17 7.69 7.69 0.00 7.69 1.00 2013601 行政运行 2013602 一般行政管理事务 135.17 0.00 0.00 0.00 135.17 20199 其他一般公共服务支出 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.00 208 社会保障和就业支出 693.71 595.60 564.31 31.29 98.11 20805 行政事业单位养老支出 606.71 594.82 563.53 31.29 11.89 2080501 行政单位离退休 1.81 1.81 0.00 1.81 0.00 2080502 事业单位离退休 0.94 0.94 0.00 0.94 0.00 2080503 离退休人员管理机构 547.18 535.29 506.75 28.54 11.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 56.78 56.78 56.78 0.00 20806 企业改革补助 74.42 0.00 74.42 12 0.00 0.00 0.00 注 2080699 20810 其他企业改革发展补助 社会福利 74.42 0.00 0.00 0.00 74.42 11.80 0.00 0.00 0.00 11.80 2081099 其他社会福利支出 11.80 0.00 0.00 0.00 11.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 26.13 24.13 24.13 0.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 26.13 24.13 24.13 0.00 2.00 2101101 行政单位医疗 26.13 24.13 24.13 0.00 2.00 221 住房保障支出 41.22 41.22 41.22 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.22 41.22 41.22 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.22 41.22 41.22 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共咸阳市委老干部工作局 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 714.76 650.76 64.00 工资福利支出 598.98 598.98 30101 基本工资 236.79 236.79 30102 津贴补贴 195.14 195.14 30103 奖金 44.14 44.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.78 56.78 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 24.13 24.13 经济分类科 科目名称 目编码 301 13 备注 30112 其他社会保障缴费 0.78 0.78 30113 住房公积金 41.22 41.22 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 302 商品和服务支出 64.00 64.00 30201 办公费 22.21 22.21 30202 印刷费 0.54 0.54 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.14 0.14 30205 水费 0.34 0.34 30206 电费 1.90 1.90 30207 邮电费 1.15 1.15 30208 取暖费 3.54 3.54 30209 物业管理费 1.65 1.65 30211 差旅费 1.32 1.32 30212 因公出国费用 0.00 0.00 30213 维修(护)费 1.89 1.89 30214 租赁费 0.12 0.12 30215 会议费 0.21 0.21 30216 培训费 0.04 0.04 30217 公务接待费 0.21 0.21 30218 专用材料费 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 8.17 8.17 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 3.99 3.99 14 30229 福利费 3.25 3.25 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.01 0.01 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.32 13.32 303 对个人和家庭的补助 51.78 51.78 30301 离休费 5.53 5.53 30302 退休费 0.00 0.00 30303 退职费 0.00 0.00 30304 抚恤金 34.64 34.64 30305 生活补助 11.25 11.25 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 0.26 0.26 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补贴 0.10 0.10 资本性支出 310 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 15 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 6.00 0.00 5.00 1.00 0.00 1.00 10.00 8.60 决算数 1.09 0.00 0.47 0.62 0.00 0.62 1.75 1.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 （一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况 2020 年“三公”经费支出预算金额为 6 万元，支出决算金额为 1.09 万元，完成预算的 18.16%， 决算数较预算数减少 4.94 万元，主要原因为严格贯彻落实中央八项规定，从严过紧日子的要求， 16 从严控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公 务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.62 万元，占 56.88%；公务接 待费支出决算 0.47 万元，占 43.12%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况 2020 年因公出国（境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%， 决算数与预算数持平。 2.公务用车购置费支出情况 2020 年购置车辆 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数 持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况 2020 年公务用车运行维护费用预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 62%，决算 数较预算数减少 0.38 万元，主要原因为疫情影响，外出活动减少，从严控制车辆运行费用。 4.公务接待费支出情况 2020 年公务接待费预算 5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 9.4%，决算数较预算数 减少 4.53 万元，主要原因为一是疫情期间公务接待频率大大降低，二是严格落实中央八项规定， 从严控制公务接待支出。 （三）培训费支出情况 2020 年培训费预算为 8.6 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 20.35%，决算数较预算 数减少 6.85 万元，主要原因为疫情影响限制培训活动次数和规模。 （四）会议费支出情况 2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 13.7%，决算数较预算数 减少 8.63 万元，主要原因为疫情影响，严格控制会议规模及次数。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 年初结 转和结 科目名称 余 本年支出 年末结 本年 收入 转和结 小计 基本支出 项目支出 余 合计 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2121301 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 17 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 18 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年本部门决算收入 1092.16 万元，同比上年增加 121.71 万元，比上年增长 12.54%，主要是市老干部活动中心（市老年 大学）将决算外学费收入纳入决算管理。 2020 年本部门决算支出 1041.05 万元，同比上年增加 68.92 万元，比上年增长 7.09%，主要是市老干部活动中心（市老年大 学）将决算外学费支出纳入决算管理。 二、收入决算情况 19 2020 年收入合计 1092.16 万元，其中：财政拨款收入 1043.34 万元，占 95.53%；事业收入 48.34 万元，占 4.43%； 其他收入 0.47 万元，占 0.04%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1041.05 万元，其中：基本支出 714.76 万 元，占 68.66%；项目支出 326.29 万元，占 31.34%；无经营支出。 20 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 1043.34 万元，同比上年增加 72.89 万元，比上年增长 7.51%，主要是市第一干休所更换热交换站设 备申请政府性基金预算财政拨款增加。 2020 年财政拨款支出 984.63 万元，同比上年增加 12.5 万 元，比上年增长 1.29%，主要是市第一干休所更换热交换站设备 申请政府性基金预算财政拨款支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 984.63 万元，占本年支出合计的 94.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.5 万元，增长 1.29%， 21 主要是市第一干休所更换热交换站设备申请政府性基金预算财 政拨款支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为计 1018.6 万元，支出决算 为 984.63 万元，完成年初预算的 96.67%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（201）。 年初预算为 380.7 万元，支出决算为 203.57 万元，完成年 初预算的 53.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目调 整；二是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制 各项经费。 2.社会保障和就业支出（208）。 22 年初预算为 562.38 万元，支出决算为 693.71 万元，完成年 初预算的 123.35%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整， 将部分一般公共服务支出（201）项目支出调至社会保障和就业 支出（208）项目支出中。 3.卫生健康支出（210）。 年初预算为 24.6 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初 预算的 106.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。 4.城乡社区支出（212） 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算 数的主要原因是市第一干休所更换热交换站设备申请政府性基 金预算财政拨款支出增加。 5.住房保障支出（221）。 年初预算为 42.31 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初 预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员 增加，引起公积金支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 714.76 万元，包括： 人员经费支出 650.76 万元和公用经费支出 64 万元。 人员经费 650.76 万元。主要包括:1.工资福利支出 598.98 万元，其中：基本工资 236.79 万元、津贴补贴 195.14 万元、奖 23 金 44.14 万元、机关事业单位基本保险养老缴费 56.78 万元、职工 基本医疗保险缴费 24.13 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住 房公积金 41.22 万元；2.对个人和家庭补助 51.78 万元，其中：离 休费 5.53 万元、抚恤金 34.64 万元、生活补助 11.25 万元、奖励 金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。 公用经费 64 万元，均为商品和服务支出 64 万元，其中：办 公费 22.1 万元、印刷费 0.54 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.34 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 3.54 万元、物业 管理费 1.65 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 1.89 万元、 租赁费 0.12 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.04 万元、公务接 待费 0.21 万元、劳务费 8.17 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 3.25 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 13.32 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算 6 万元，支出决算 为 1.09 万元，完成预算的 18.17%。决算数较预算数减少 4.91 万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，取消或不安排出差任 24 务；二是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚 性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 0.62 万元，占 56.88%； 公务接待费支出决算 0.47 万元，占 43.12%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元,完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原 因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务 用车运行维护费支出减少。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 9 批次，31 人次，预算为 5 万元，支出决 算为 0.47 万元，完成预算的 9.4%，决算数较预算数减少 4.53 25 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是我 局严格贯彻落实中央八项规定精神,从严格控制公务接待费支出。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 8.6 万元，支出决算 1.75 万元，完成 预算的 20.35%，决算数较预算数减少 6.85 万元，主要原因是受 新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消,引起培 训费支出小于预算数。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 1.37 万元，完 成预算的 13.7%，决算数较预算数减少 8.63 万元，主要原因是 受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，能以文件形式传达 的通过文件形式传达。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门政府性基金年初预算为 0 万元，收入、支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是市第一干休所更换热 交换站设备政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 24.63 万元，支出决算为 64 万 元，完成预算的 259.85%。决算数较预算数增加 39.37 万元，主 26 要原因是市第二干休所支出退休职工死亡抚恤金和市财政拨付 下属单位院内建设资金。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 22.76 万元，其中政府 采购货物类支出 6.77 万元为局机关购买办公家具支出、政府采 购工程类支出 15.99 万元为市第一干休所更换热交换站设备支 出。无授予中小企业合同金额。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），为市老干部活动中心（市 老年大学）专用电梯 92.9 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上 的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 371.66 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 98.49%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩 27 效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我局在 2020 年部门决算中反映“特困离退休干部帮扶基 金”、“机关自身建设”和“为老干部服务、开展活动”3 个一 级项目绩效自评结果。 1.特困离退休干部帮扶基金项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元， 执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通 过项目实施帮扶特困离退休干部，解决实际困难。 2.机关自身建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.2 万元，执行数 9.998 万元，完成预算的 81.95%。项目绩效目标完成情况：通过 项目实施保障老干部事业正常、有效运转。 3.为老干部服务、开展活动项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元， 执行数 98.11 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情 况：通过项目实施开展慰问、视察、演出、会议、学习等活动， 提高老干部、老党员的党性修养，发挥先锋模范作用。发现的问 题及原因:预算执行率不高，主要是受疫情影响，按照过紧日子的 28 要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关 制度，拓展活动形式，加大支出力度。 第四部分 专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.离休干部：离休指对建国前参加中国共产党所领导的革命 战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部，达 到离职休养年龄的，实行离职休养的制度。已经退休的干部，符 合上述条件的，应当该为离休。 3.生活补助费:是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人 本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规 定，从提留的福利费，或者工会经费中向其支付的临时性生活困 难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿 金"等同。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业 29 发展目标所发生的支出。 30 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 （万元） 王炳建 33210668 话 中共咸阳市委老干部工作局 407001 实施单位 中共咸阳市委老干部工作局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20 20 20 10 100% 10 20 20 20 10 100% 10 年度资金总额： 项目资金 负责人及电 特困离退休干部帮扶基金 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 用于向破产、解散特困企业的离退休干部每年定期按照相应标准发放 补助金。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 向 66 个破产、解散特困企业的离退休干部按照相应标准发放补助金。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 帮扶人数 66 人 66 人 20 20 质量指标 特困帮扶覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目周期 ≤2 年 ≤2 年 10 10 经济效益指标 财政资金支付效率 100% 100% 10 10 社会效益指标 特困离退休老干部发挥正能量 提高 有效提高 10 10 可持续影响指标 保障特困离退休老干部生活 中长期 中长期 10 10 特困离退休干部满意度 ≥98% ≥98% 10 10 100 100 服务对象满意度指标 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 31 未完成原因分析 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 负责人及电 机关自身建设 主管部门及代码 中共咸阳市委老干部工作局 407001 （万元） 实施单位 中共咸阳市委老干部工作局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12.2 12.2 9.998 10 81.95% 9.8 12.2 12.2 9.998 10 81.95% 9.8 年度资金总额： 项目资金 王炳建 33210668 话 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 为保障机关单位正常运行，项目支出用于购买货物和服务的各项资金。 为保障机关单位正常运行，项目支出用于购买货物和服务的各项资金。 绩效 指标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 服务老干部人数 ≥365 ≥365 20 20 质量指标 保障机关有效运转 有效保障 有效保障 10 10 时效指标 完成及时率 100% 100% 10 10 32 未完成原因分析 成本指标 效益指标 项目周期 ≤2 年 ≤2 年 10 10 经济效益指标 财政资金支付效率 100% 100% 10 10 社会效益指标 机关办公效率水平 提高 有效提高 10 10 中长期 中长期 10 10 ≥98% ≥98% 10 10 100 99.8 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 保障退休老干部生活待遇和政 治待遇 离退休老干部满意度 总分 说明 因疫情防控，活动 计划调整或取消。 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 负责人及电 为老干部服务、开展活动 王炳建 33210668 话 中共咸阳市委老干部工作局 407001 年初预算数 33 全年预算数 实施单位 中共咸阳市委老干部工作局 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 100 100 100 100 98.11 10 98.11% 9.9 10 98.11% 9.9 其中：省级财政资金 市县财政资金 98.11 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 目标 1：双节慰问离退休老干部 目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标 3：组织离退休干部开展好各类主题活动，举办好离退休干部大型 目标 1：双节慰问离退休老干部 目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标 3：组织离退休干部开展好各类主题活动，举办好离退休干部大型集体 集体活动，加强老干部工作者队伍建设 活动，加强老干部工作者队伍建设 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 ≥365 人 ≥365 人 20 20 数量指标 双节慰问离退休老干部人数 质量指标 双节慰问率 100% 100% 10 10 时效指标 完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目周期 ≤2 年 ≤2 年 10 10 经济效益指标 财政资金支付效率 100% 100% 10 10 社会效益指标 离退休老干部发挥正能量 提高 有效提高 10 10 可持续影响指标 丰富离退休老干部精神文化生活 中长期 中长期 10 10 离退休老干部满意度 ≥98% ≥98% 10 10 100 99.9 服务对象满意度指标 总分 说明 未完成原因分析 因疫情防控，活动 计划调整或取消 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 34 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）：中共咸阳市委老干部工作局 自评得分：91.1 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，研究拟定我市离退休干部工作政策规定和措 施，并抓好督促落实；负责全市离退休干部服务管理工作，指导各县市区、市直各部门离退 休干部服务管理工作，指导全市老年大学工作；负责离退休干部政治待遇督促落实，做好离 退休干部思想政治和党组织建设工作；负责离退休干部生活待遇督促落实工作，协助有关部 （一）简要概述部门职能与职责。 门建立和完善离休干部离休费、医药费和财政支持等三个保障机制；指导全市老年社会组织 建设工作，组织离退休干部在全市经济社会发展中发挥积极作用，组织离退休干部开展系列 形式多样、健康有益的文体活动；负责全市离退休干部信访接待和相关事宜督办工作；承办 市委和上级业务部门交办的其他事项。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 1.双节慰问离退休老干部；2.帮扶特困离退休干部，解决实际困难；3.组织离 退休干部开展好各类主题活动，举办好离退休干部大型集体活动，加强老干部 工作者队伍建设 落实好离退休干部政治生活待遇，依托老干部政治优势、经验优势和威望优势发挥积极作用， 深化离退休干部“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，举办多形式的报告会和培训活动， 进一步加强老干部工作者队伍建设。 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 35 指标值计 年初 实际 算公式和 目标 完成 数据获取 值 值 得 分 未完成原 绩效指 因分析与 标分析 改进措施 与建议 方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 108.65%= （1092.16 1005 /1005.25） .25 1092. 16 10 ×100% 得 4 分。 投入 预算 预算完成率＜70%的，得 0 分。 执行 原因：将 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 市老干部 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 活动中心 政策追 位）预算的调整程度。 （市老年 加资金 大学）学 不可避 费纳入预 免，建议 算管理。 计算时 措施：提 不考虑 高年初部 政策追 外）。 门预算资 加资金 预算包括一般公共预算与政府性基 金到位率 数。 金预算。 和编制的 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 9.9%= （1104.8 3-1005.2 5/1005.2 5）×100% 1005 .25 0.1 科学性。 36 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 原因：由 于我单位 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 工作性 进度率在 40%（含）和 45%之间， 质，大额 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 资金主要 集中在重 阳节和春 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 节慰问支 0 分。 出。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 原因 0.47 万元属市 老干部活 动中心 （市老年 预算 编制 准确 率 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 大学）实 3 户的利息 收入。 措施：提 高年初部 门预算资 金到位率 和编制的 科学性。 37 建议根 据单位 工作性 质合理 计量支 出进度 率。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 费”控 5 制率 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 制程度。 33.3%= （0.03/0 5 .9）× 100% 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 过程 100% 100% 5 100% 100% 5 审批。 预算 3.资产收益及时、足额上缴财政。 管理 部门（单位）使用预算资金是否符 （15 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 38 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 分） 项目 效益 40 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 20 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 39