曾都区应急管理综合执法大队2021年预算公开模板(1).pdf

附件 3： 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区应急管理综合执法大队（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年部门预算情 况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 1 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年预算绩效情 况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区应急管理综合执法大队概况 一、部门主要职责 曾都区应急管理综合执法大队主要职责:负责对生产经营单曾 都区应急管理综合执法大队主要职责:负责对生产经营单位其主管 部门贯彻执行安全生产工作方针、政策、法规、规定和标准的情 况实施监督检查,根据授权重点监督危险化学品、烟花爆竹、非煤 矿山等高危行业，依法监督新建、改建、扩建企业和重大技术改 造工程项目安全生产设施执行情况;参与伤亡事故的调查和处理工 作,并监督落实事故结案批复中提出的事故处理意见和整改措施。 负责本区生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员、特种 作业人员等各类从业人员持证上岗情况进行监督检查。受理涉及 安全生产违法行为举报和投诉工作，并负责调查处理。 二、部门基本情况 曾都区应急管理综合执法大队编制 9 人，实有在职人数 8 人。 2 第二部分 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入预算总计 96.45 万元，其中财政拨款收入 84.75 万元，为区本级财 政当年拨付的资金，其他收入 11.7 万元。 （上年收入预算总计 86.09 万元，同 比增加 10.36 万元，同比增加 12%。 ）收入预算较上年预算安排增加的原因是 人员增加。 （二）支出预算情况 支出预算总计 96.45 万元（上年支出预算总计 86.09 万元， 同比增加 10.36 万元，同比增加 12%。增加原因为人员增加。）包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）9.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离 退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.37 万元：主要用于政府医疗卫生与计 划生育方面的支出。 3 4.住房保障支出（类）6.99 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放 的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5.灾害防治及应急管理支出（类）75.56 万元：主要用于灾害防治及应急 管理方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 82.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福 利支出等。 2.商品和服务支出 1.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房 租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3.其他支出 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 84.75 万元，其中：基本支出 84.75 万元， 比去年增长 14.37 万元，同比增长 20.4%；项目支出 0 万元，比去年减少 0 万元。基本支出增长原因是人员增加。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门无政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 4 2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年本部门公用经费财政拨款预算 1.8 万元（其中公务接待费 0.26 万 元、工会经费 0.91 万元、福利费 0.45 万元，其他商品和服务支出 0.18 万元， 2020 年本部门公用经费财政拨款预算 1.62 万元，2021 年公用经费较上年预 算安排的增加 0.18 万元，同比增加 11%，增加原因是人员增加） （七）政府采购情况 2021 年本部门没有政府采购安排的支出。 （八）国有资产占用情况 2021 年本部门没有国有资产变动情况。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区应急管理综合执法大队“三公”经费年初预算安 排 0.26 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 18.7 %，主要原因 是：三公经费压缩开支。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0 %， 主要原因是：无 公务接待费 0.26 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 18.7 %， 主要原因是：公务接待压缩开支。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %， 主要原因是：无 公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主 5 要原因是：无 第三部分 曾都区应急管理综合执法大队 2021 年部门预算表 6 7 8 9 10 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效 目标的编制。2021 年部门财政拨款 84.75 万元，其他资金 0 万元；基本支出 84.75 万元，项目支出 0 万元。 二、项目绩效目标编制情况 2021 年本部门无重点项目支出。 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级） ，结合 部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解释， 11 并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政 系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指 财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项） ：指财 政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 12