安阳市公安局高新分局2023年部门预算公开.pdf

第三部分 名词解释 附件： 安阳市公安局高新分局 2023 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门上年结转资金表 十二、部门整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 安阳市公安局高新分局概况 一、安阳市公安局高新分局主要职责 我分局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的 绝对领导、全面领导。主要职责是： （一）负责本辖区内危害国家安全、刑事、经济、治安 等案件事件的侦查、调查和处理工作。 （二）负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社 会面巡逻防控和消防工作。 （三）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。 二、安阳市公安局高新分局单位构成 安阳市公安局高新分局为正科级行政单位，属于二级预 算单位，预算包括局机关本级预算和下属派出所预算，下 属内设机构14个，具体包括商颂大街派出所、银杏大街派 出所；刑侦大队、经侦大队、治安大队、食药环大队、国 保大队、情指中心、网安大队、法制大队、治安管理办公 室、办公室、纪检监察室、政治处。 第二部分 安阳市公安局高新分局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年收入总计 333.92 万元， 支出总计 333.92 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 14.72 万元，上升 4.61%。主要原因：我单位在职人员增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年收入合计 333.92 万元， 其中：一般公共预算 333.92 万元; 政府性基金预算 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年支出合计 333.92 万元， 其中：基本支出 333.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年一般公共预算收支预算 333.92 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.72 万元，上升 4.61%，主要原因：我单位在职人员增加； 政府性基金收支预算增加 0 万元，预算数与 2022 年无数据 同比。主要原因：我单位无此项预算； 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 333.92 万元。其中：基本支出 333.92 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市公安局高新分局 2023 年一般公共预算基本支出 年初预算为 333.92 万元，其中：人员经费 109.02 万元，占 32.65%；公用经费 224.9 万元，占 67.35%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 40 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与2022年无数据同比。主要原因：我单位 无此项预算。 （二）公务用车购置及运行费40万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年无 数据同比，主要原因：我部门2023年没有使用公务用车购置 费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少2万元，主要原因：2023年我单位公务用车20辆 ，每辆车2万元预算；2022年减少1辆车，每辆车2万元预算 ，共计减少2万元。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年无数据同比 。主要原因：我部门没有公务接待费预算拨款安排的支出。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、上年结转情况说明 我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万 元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0 万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市公安局高新分局2023年机关运行经费支出预算 333.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出，包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费、公务 用车运行维护费、工会经费等。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、 项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的 数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度 等情况。 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆，其他 用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门 2023 年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 附件：安阳市公安局高新分局 2023 年部门预算表 预算02表 2023年部门收入预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代码 122 122010 部门（单位）名 称 合计 333.92 333.92 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 333.92 321.82 安阳市公安局 安阳市公安局 高新分局 333.92 333.92 333.92 321.82 333.92 333.92 333.92 321.82 备注：上年结转资金统一在表 11反映 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 02 合计 项 122010 204 单位（科目名称） 01 小计 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 合计 333.92 333.92 109.02 224.90 安阳市公安局高新分局 333.92 333.92 109.02 224.90 行政运行 333.92 333.92 109.02 224.90 备注：上年结转资金统一在表11反映 资本性支 出 小计 其他运转类 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 333.92 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 333.92 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 333.92 333.92 321.82 333.92 333.92 321.82 333.92 333.92 321.82 321.82 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 备注：上年结转资金统一在表11反映 333.92 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 122010 安阳市公安局高新分局 204 02 合计 01 行政运行 备注：上年结转资金统一在表11反映 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支 出 庭的补助 支出 出 333.92 333.92 109.02 224.90 333.92 333.92 109.02 224.90 333.92 333.92 109.02 224.90 小计 其他运转类 特定目标类 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 333.92 109.02 109.02 公用经费 224.90 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 109.02 30201 办公费 50201 办公经费 60.10 60.10 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 40.00 40.00 30205 水费 50201 办公经费 3.00 3.00 30208 取暖费 50201 办公经费 16.00 16.00 30211 差旅费 50201 办公经费 26.00 26.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 10.00 10.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 20.92 20.92 30209 物业管理费 50201 办公经费 5.28 5.28 30229 福利费 50201 办公经费 10.00 10.00 30206 电费 50201 办公经费 30.60 30.60 30207 邮电费 50201 办公经费 1.00 1.00 备注：上年结转资金统一在表11反映 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 部门预算经济分类 类 款 122010 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 财政专户 政府性 国有资本 上年结 其中：财 基金 经营预算 转结余 管理资金 收入 政拨款 合计 333.92 333.92 321.82 安阳市公安局高新分局 333.92 333.92 321.82 109.02 109.02 109.02 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 302 01 办公费 502 01 办公经费 60.10 60.10 54.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 302 05 水费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 08 取暖费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 26.00 26.00 20.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 10.00 10.00 10.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 20.92 20.92 20.92 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 5.28 5.28 5.28 302 29 福利费 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 302 06 电费 502 01 办公经费 30.60 30.60 30.60 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 备注：上年结转资金统一在表11反映 事 事业单 业 上级补助 附属单位 位经营 收 收入 上缴收入 收入 入 单位：万 元 其他收 入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 因公出国（境） 费 “三公”经费合计 40.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 40.00 公务用车运行费 公务接待费 40.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 备注：上年结转资金统一在表11反映 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支出 合计 备注：我单位没有2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表没有数字，为空表。 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年项目支出预算表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 类型 项目名称 单位：万元 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 备注：我单位没有2023年没有使用项目支出预算拨款安排的支出，此表没有数字，为空表。 单位资金 预算11表 上年结转资金表 部门(单位)名称：安阳市公安局高新分局 功能分类编码 政府经济科目 经济分类编码 单位：万元 功能分类名称 预算单位编码 预算单位名称 合计 说明：此表没有数据，为空表。 预算项目名称 金额 0.00 资金性质名称 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 安阳市公安局高新分局 年度履职目标 我市财政规定，部门整体绩效目标由部门编制，预算单位不需要编制，此表为空表。 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管理 投入管理指标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益 满意度 指标值 指标值说明 预算13表 2023年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 项目单位 （项目名称） 资金总额 财政专 政府预 单位资 户管理 算资金 金 资金 成本指标 三级指标 备注：我单位没有2023年没有使用项目支出预算拨款安排的支出，此表没有数字，为空表。 产出指标 效益指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值