2020年城管局决算说明及报表.pdf

绥芬河市城市管理综合 执法局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市城市管理综合执法局部门概况................................. 1 一、部门（单位）职责......................................................................... 1 二、机构设置......................................................................................... 1 三、人员构成......................................................................................... 2 第二部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算公开报表2 一、收入支出决算总表......................................................................... 2 二、收入决算表..................................................................................... 2 三、 支出决算表................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表.......................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................... 3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................ 3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................. 3 第三部分 绥芬河市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明4 一、关于收入支出总体情况说明.........................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明........................................ 5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................ 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................ 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................8 七、关于机关运行经费情况说明.........................................................9 八、关于政府采购支出情况说明.........................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明...............................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 城管局部门概况 一、 部门职责 承担市区市容和环境卫生管理责任负责。户外广告设置、经营性临时占道、建筑垃圾（工程渣土）处置、道路两侧临时堆 放、搭建临时设施的审批或备案工作。负责城市环境卫生设施的规划编制、建设和管理。承担规划区内城市管理相对集中行政 处罚权的以下责任： 1、行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权强制拆除不符合城市容貌标准、环 境卫生标准的违法建筑物或设施。 2、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权， 对向市区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。3、参与涉及城市容貌、环境卫生、城市交通秩序公 共基础设施规划建设项目的审议和管理。4、组织开展城市市容和环境卫生科学知识的宣传及市容环境科学技术的研究，推广先 进技术。5、承办市政府交办的其他事项 二、 机构设置 城管局部门决算是包括城管局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单 位 2 家，纳入城管局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 综合办公 室、下辖东 1 绥芬河市城市管理 综合执法局 1 行政 5 城大队、西 城大队、阜 宁大队、直 属大队。 2 3 绥芬河市市容和环 境卫生保障中心 绥芬河市园林绿化 中心 办公室、监 2 事业 1 察队、清扫 队。 办公室、财 2 事业 1 务室、政工 室。 三、人员构成 城管局属行政单位，总编制人数 150 人，在职实有人数 139 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 134 人,与上年对比，行政和 事业编制无变化；退休人员 11 人。与上年对比，退休人员无变化. 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市城市综合管理执法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 金额 项目 1 栏次 5,443.17 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 行次 金额 2 32 0.00 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 470.19 9 九、卫生健康支出 40 87.49 10 十、节能环保支出 41 85.60 11 十一、城乡社区支出 42 4,756.63 12 十二、农林水支出 43 94.35 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 263.88 本年收入合计 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 5,758.13 59 0.00 60 0.00 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 5,443.17 0.00 结余分配 314.96 年末结转和结余 30 总计 31 61 5,758.13 总计 62 5,758.13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 部门：绥芬河市城市综合管理执法局 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 5,443.17 5,443.17 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 470.19 470.19 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 470.19 470.19 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.36 27.36 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 147.05 147.05 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.62 152.62 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.16 143.16 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.49 87.49 0.00 0.00 21004 公共卫生 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 85.33 85.33 0.00 0.00 2100410 21011 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 46.26 46.26 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 30.42 30.42 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.65 8.65 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4,608.16 4,608.16 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,183.06 1,183.06 0.00 0.00 1,113.71 1,113.71 0.00 0.00 69.35 69.35 0.00 0.00 99.99 99.99 0.00 0.00 99.99 99.99 0.00 0.00 3,325.11 3,325.11 0.00 0.00 3,325.11 3,325.11 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 13.45 13.45 0.00 0.00 21307 农村综合改革 13.45 13.45 0.00 0.00 13.45 13.45 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 263.88 263.88 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 15.35 15.35 0.00 0.00 2210108 老旧小区改造 15.35 15.35 0.00 0.00 22102 住房改革支出 248.53 248.53 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134.80 134.80 0.00 0.00 2210202 提租补贴 113.73 113.73 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：绥芬河市城市综合管理执法局 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏次 1 2 3 4 合计 5,758.13 3,855.92 1,902.21 0.00 功能分类科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 470.19 470.19 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 470.19 470.19 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.36 27.36 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 147.05 147.05 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.62 152.62 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.16 143.16 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.49 87.49 0.00 0.00 21004 公共卫生 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16 2.16 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 85.33 85.33 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 46.26 46.26 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 30.42 30.42 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.65 8.65 0.00 0.00 211 节能环保支出 85.60 0.00 85.60 0.00 21103 污染防治 85.60 0.00 85.60 0.00 85.60 0.00 85.60 0.00 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 4,756.63 3,049.72 1,706.91 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,183.06 1,113.71 69.35 0.00 1,113.71 1,113.71 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120102 21203 2120399 21205 2120501 一般行政管理事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 69.35 0.00 69.35 0.00 99.99 0.00 99.99 0.00 99.99 0.00 99.99 0.00 3,473.57 1,936.01 1,537.57 0.00 3,473.57 1,936.01 1,537.57 0.00 213 农林水支出 94.35 0.00 94.35 0.00 21307 农村综合改革 94.35 0.00 94.35 0.00 94.35 0.00 94.35 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 263.88 248.53 15.35 0.00 22101 保障性安居工程支出 15.35 0.00 15.35 0.00 2210108 老旧小区改造 15.35 0.00 15.35 0.00 22102 住房改革支出 248.53 248.53 0.00 0.00 2210201 住房公积金 134.80 134.80 0.00 0.00 2210202 提租补贴 113.73 113.73 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总 表 部门：绥芬河市城市综合管理执法局 收 金 入 支 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 栏次 5,443.17 一、一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预 国有 财政拨款 算财政拨款 算 3 4 合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 出 2 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 470.19 470.19 0.00 9 九、卫生健康支出 41 87.49 87.49 0.00 10 十、节能环保支出 42 85.60 85.60 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 4,756.63 4,756.63 0.00 12 十二、农林水支出 44 94.35 94.35 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 263.88 263.88 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 26 本年收入合计 27 5,443.17 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 5,758.13 5,758.13 0.00 0.00 0.00 0.00 5,758.13 5,758.13 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 314.96 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 314.96 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 5,758.13 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算 财政拨款支出 决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市城市综合管理执法 局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,758.13 3,855.92 1,902.21 208 社会保障和就业支出 470.19 470.19 0.00 20805 行政事业单位养老支出 470.19 470.19 0.00 2080501 行政单位离退休 27.36 27.36 0.00 2080502 事业单位离退休 147.05 147.05 0.00 152.62 152.62 0.00 143.16 143.16 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 87.49 87.49 0.00 21004 公共卫生 2.16 2.16 0.00 2.16 2.16 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 85.33 85.33 0.00 2101101 行政单位医疗 46.26 46.26 0.00 2101102 事业单位医疗 30.42 30.42 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.65 8.65 0.00 211 节能环保支出 85.60 0.00 85.60 21103 污染防治 85.60 0.00 85.60 85.60 0.00 85.60 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 4,756.63 3,049.72 1,706.91 21201 城乡社区管理事务 1,183.06 1,113.71 69.35 1,113.71 1,113.71 0.00 69.35 0.00 69.35 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 3,473.57 1,936.01 1,537.57 3,473.57 1,936.01 1,537.57 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 94.35 0.00 94.35 21307 农村综合改革 94.35 0.00 94.35 94.35 0.00 94.35 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 263.88 248.53 15.35 22101 保障性安居工程支出 15.35 0.00 15.35 2210108 老旧小区改造 15.35 0.00 15.35 22102 住房改革支出 248.53 248.53 0.00 2210201 住房公积金 134.80 134.80 0.00 2210202 提租补贴 113.73 113.73 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政 拨款基本支出决算 表 部门：绥芬河市城市综合管理执法局 人员经费 公用经费 科目 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 3,232.29 302 760.50 30201 商品和服务支出 办公费 415.26 307 11.56 30701 30102 津贴补贴 508.18 30202 印刷费 0.38 30702 30103 奖金 90.92 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.20 31001 30107 绩效工资 64.00 30205 水费 5.57 31002 152.62 30206 电费 7.60 31003 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 143.16 30207 邮电费 0.21 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 76.68 30208 取暖费 71.40 31006 30111 公务员医疗补助缴费 8.65 30209 物业管理费 0.00 31007 30112 其他社会保障缴费 1.30 30211 差旅费 0.89 31008 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 0.00 31009 30114 医疗费 维修（护）费 36.09 31010 30199 其他工资福利支出 1,291.48 30214 租赁费 8.00 31011 303 对个人和家庭的补助 208.37 30215 会议费 0.00 31012 培训费 0.00 31013 134.80 30212 0.00 30213 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 174.41 30217 公务接待费 0.00 31019 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 207.32 31021 30304 抚恤金 11.78 30224 被装购置费 0.00 31022 30305 生活补助 0.67 30225 专用燃料费 0.00 31099 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 10.07 39907 30309 奖励金 0.12 30229 福利费 17.01 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.90 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 33.61 30399 其他对个人和家庭的补助 21.39 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 2.45 30299 人员经费合计 3,440.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般 公共 预算 财政 公用经费合计 拨款 “三 公”经 费支 出决 算表 部门：绥芬河市城市综合管理 执法局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 公务用车购 （境）费 1 2 0.00 3 0.00 公务用车运 公务接待费 合计 0.00 公务用车购 （境）费 小计 置费 行费 4 5 0.00 6 0.00 7 0.00 102.46 8 9 0.00 公务用 小计 102.46 置费 行费 10 11 99.56 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 结转资金安排的实际支出。 政府性基 金预算财 政拨款收 入支出决 算表 公开 08 表 部门：绥芬河市城 市综合管理执法 局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和结 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 余 1 2 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 合计 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。 国有资本 经营预算 财政拨款 支出决算 表 公开 09 表 部门：绥芬河 金额单位：万元 市城市综合管 理执法局 项目 本年支出 基本支 功能分类科目编码 科目名称 合计 项目支出 出 栏次 1 合计 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表为空表。 第三部分 城管局部门决算情况说明 2 3 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。城管局 2020 年度部门决算收支总额 5443.17 万元，其中：本年收入 5443.17 万元，年初结转结余 314.96 万 元；本年支出 5758.13 万元，年末无结转结余。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 5763.68 万元，降低 68%，主要原因：垃圾中转站完工拨款减 少、2020 年度政府性基金及部分项目转至住建局,工程减少。 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。城管局 2020 年度部门财政拨款收入 5443.17 万元，年初结转结余 314.96 万元，本年度支出 5758.13 万 元，年末无结转结余。 （二）与 2019 年度决算相比。部门财政拨款减少 5763.68 万元，降低 68%。原因：垃圾中转站完 工拨款减少、2020 年度政府性基金及部分项目转至住建局，工程减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入与预算一致。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。城管局 2020 年度部门一般公共预算财政拨款收入 5443.17 万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余 314.96 万元，本年支出 5758.13 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转结余。 （二）与 2019 年决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5763.68 万元，降低 68%,原因：垃圾中转站完工拨款减少、2020 年度政府性基金及部分项目转至住建局，工程减少。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入与预算一致 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3855.92 万元，其中：人员经费 3440.66 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金、提租补贴、离退休费、抚恤金等支出；公用经费 415.26 万元，主 要包括办公费、印刷费、取暖费、水电费、差旅费等支出。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 城管局政府性基金预算财政拨款收支为“0”。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 城管局国有资本经营预算财政拨款收支为“0”。 六、关于一般公共预算三公”经费支出说明 1、本年因公出国（境）费用支出 0 万元，本年度无因公出国支出。 2、本年公务用车运行维护费 2.9 万元，2019 年 4.5 万元，本年度因缩减经费，公务用车费用缩减 1.6 万元。 公务用车购置 99.56 万元，本年度购买 2 台垃圾车，2 台工程车。2019 年度无购买计划。 3、本年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。 七、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费 415.26 万元，比 2019 年增加 167.26 万元，增加 67%。主要原因是：指标调剂，费用增加。 八、关于政府采购支出说明 2020 年度本部门政府采购支出总额 49.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.36 万元、政府采购服务 支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 九、国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 118 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 102 台，其他用车主要是与清扫，清运，洒水相关用车；单位价值 50 万 元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出共涉及评价资金 3193.07 万元，专项支出共涉及项目 6 个 资金 1468.03 万元 ，占一般公共预算项目支出 100 %。组织对 1 个项目开展项目支出部 门评价，共涉及资金 1157.03 万元， （二）、部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金 3193.07 万元，执行数为 3193.07 万元，完成预算的 100%，得分 95 分，绩效目标完成情 况：执法体制改革成果不断深化，办公办案效率有效提高，执法保障水平进一步提升，规范使用财政资金，提高资金效益。发现的主 要问题及原因：项目支出进度慢，下一步改进措施：下年度将加快资金支出效率，提高预算执行率。 （三）、项目支出绩效自评结果 我部门对 6 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计：1468.03 万元，执行数 1468.03 万元。完成预算的 100%， 平均得分 84 分。 1. 新垃圾场垃圾处理服务费支出及年节国旗自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95 分，全年预算数 846 万 元，执行数为 846 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：保证环境卫生得到有效清理，优化生态环境。 2.对“一线工人早餐费”“其他交通费”等 4 个项目支出自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 91 分，全年预 算数 744.91 万元，执行数为 744.91 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：保证本单位基本运转经费，合同制以及小工人 员早餐费，以保证绥芬河市环境卫生符合相应标准。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市 XX 局 2020 年度部门决算中相关名词解 释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用 公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 六、财政拨款支出:指财政部门用一般预算支出安排的预算单位资金。 七、一般行政管理事务收入：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目收入。